目錄

2018年度四川省雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門決算   1

第一部分 部門概況..................................... 4

一,、基本職能及主要工作.............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 5

第二部分 2018年度部門決算情況說明...................... 5

一、 收入支出決算總體情況說明....................... 5

二,、 收入決算情況說明............................... 6

三,、 支出決算情況說明............................... 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明................ 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............. 7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........ 10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明............. 11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................. 13

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............... 13

十,、 預(yù)算績效情況說明.............................. 13

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明....................... 13

第三部分 名詞解釋.................................... 14

第四部分 附件........................................ 18

附件1............................................ 18

附件2............................................ 21

第五部分 附表........................................ 22

一、收入支出決算總表............................... 22

二,、收入總表...................................... 22

三,、支出總表...................................... 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................... 22

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)...... 22

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................. 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.............. 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............. 22

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.............. 22

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...... 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......... 22

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.. 22

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表................... 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。雅安市國資委代表市政府對市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),對市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,不行使社會(huì)公共管理職能,不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.6億元,、凈利潤1億元,稅收貢獻(xiàn)2億元,國有資本保值增值率103%,。全年完成固定資產(chǎn)投資33億元,雅安綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目竣工交付使用,成雅快速通道、多營青衣江大橋,、大興新城區(qū)路橋等基礎(chǔ)項(xiàng)目有序推進(jìn),完成蒙頂山景區(qū)收購并啟動(dòng)5A級景區(qū)創(chuàng)建工作,銅頭飲水項(xiàng)目,、南郊水廠飲水工程基本完工。將供排水公司整合到水投公司,將市政公司整合到城投公司,將蜀通公司整合到交建集團(tuán),增強(qiáng)了市屬國有企業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)和主業(yè)競爭力,。將雨城,、天全、滎經(jīng),、漢源和經(jīng)開區(qū)國有擔(dān)保資源與市擔(dān)保公司整合,將市擔(dān)保公司注冊資本增加到5億元,單筆擔(dān)保金額放大到5000萬元,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬二級單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級),。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)31839.63萬元,。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加16453.93萬元,增長107%,。主要變動(dòng)原因是追加交建集團(tuán)注冊資本金2.06億元,文旅集團(tuán)注冊資本金1億元,水投公司注冊資本金600萬元,。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

    二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)31,748.80萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30,927.72萬元,占97.41%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入821.07萬元,占2.59%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)31,762.83萬元,其中:基本支出395.42萬元,占1%;項(xiàng)目支出31,367.41萬元,占99%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,837.36萬元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加16654.46萬元,增長110%,。主要變動(dòng)原因是追加交建集團(tuán)注冊資本金2.06億元,文旅集團(tuán)注冊資本金1億元,水投公司注冊資本金600萬元。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,995.43萬元,占本年支出合計(jì)的97.58%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加19629.37萬元,增長173%,。主要變動(dòng)原因是追加交建集團(tuán)注冊資本金2億元,文旅集團(tuán)注冊資本金1億元,水投公司注冊資本金600萬元,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,995.43萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)20,604.85萬元,占66.48%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出(類)0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)32.29萬元,占0.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)19.18萬元,占0.06%;住房保障支出(類)24.23萬元,占0.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)10000萬元,占32.26%;資源勘探信息等支出(類)314.88萬元,占1.02%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為30,995.43萬元,完成預(yù)算99.93%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 決算數(shù)為604.85萬元,完成預(yù)算97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余的20.85萬元未支付,于下年初支付,。

2.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為20000萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為31.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為1.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):決算數(shù)為19.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為10000萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

7.資源勘探信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):決算數(shù)為314.87萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

8.資源勘探信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):決算數(shù)為0.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):決算數(shù)為24.23萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.42萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)311.32萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)84.1萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.36萬元,完成預(yù)算59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車和公務(wù)接待支出減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.24萬元,占95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬元,占5%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

開支內(nèi)容包括:本年度本單位無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)開支。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.24萬元,完成預(yù)算64%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.39萬元,下降15%,。主要原因是公務(wù)用車使用減少。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.24萬元,。主要用于參加城區(qū)以外地區(qū)的會(huì)議、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元,完成預(yù)算24%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,12人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.12萬元,具體內(nèi)容包括:接待眉山國資委考察支出600元,、接待縣區(qū)國資監(jiān)管部門學(xué)習(xí)考察600元。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,。本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本單位本年度無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出766.65萬元,。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看市屬國有企業(yè)收入,、稅收貢獻(xiàn)、固定資產(chǎn)投資額均得到明顯提升,國有資本總體上實(shí)現(xiàn)了保值增值,整體績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
 本部門2018年度,無適用績效評價(jià)項(xiàng)目,。

(三)部門開展績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市國資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.08萬元,比2017年增加34.32萬元,增長69%(或與2017年決算數(shù)持平),。主要原因是一方面由于在編人員補(bǔ)增4人、新增派駐紀(jì)檢組3人,人員增加39%,另一方面由于本年聯(lián)系的貧困村從一個(gè)增至兩個(gè),扶貧資金支出大幅增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市國資委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本單位本年度無政府采購支出,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市國資委共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入及其他單位撥付專項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)運(yùn)行(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

11.資源勘探信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

12.資源勘探信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

13.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展,、與大企業(yè)協(xié)作配套方面的支出,。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬二級單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級),。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市國資委代表市政府對市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),對市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,不行使社會(huì)公共管理職能,不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。

(三)人員概況,。

市國資委為行政機(jī)關(guān),機(jī)構(gòu)行政人員編制22人,、工勤編制3人,與上年相比無變化。2018年底實(shí)際在編在崗25人,包括機(jī)關(guān)工勤人員1人,、派駐紀(jì)檢組3人,、調(diào)入增加3人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年財(cái)政收入合計(jì)31,748.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30,927.72萬元,占97.41%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入821.07萬元,占2.59%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,995.43萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)20,604.85萬元,占66.48%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)32.29萬元,占0.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)19.18萬元,占0.06%;住房保障支出(類)24.23萬元,占0.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)10000萬元,占32.26%;資源勘探信息等支出(類)314.88萬元,占1.02%,。

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出766.65萬元,均用于國有資本監(jiān)管支出。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

年初嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績效目標(biāo),年中不斷規(guī)范內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績效目標(biāo)完成進(jìn)度情況和國有企業(yè)改革發(fā)展需要及時(shí)調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標(biāo),無違紀(jì)違法情況發(fā)生,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

本部門本年度無專項(xiàng)資金收支,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

認(rèn)真開展預(yù)算績效自評工作,本年預(yù)算績效評價(jià)基本客觀,評價(jià)結(jié)果及時(shí)公開,對發(fā)現(xiàn)的問題和不足認(rèn)真開展整改工作,評價(jià)結(jié)果將作為下年度績效目標(biāo)確定和預(yù)算申請的重要依據(jù)。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

績效目標(biāo)如期完成,預(yù)算安排基本科學(xué)合理,預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序,。

(二)存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;二是對市屬企業(yè)監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)改進(jìn)建議,。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,強(qiáng)化內(nèi)部流程管理,促進(jìn)部門績效水平不斷提升,。二是完善對監(jiān)管企業(yè)的國有資本監(jiān)管措施,通過企業(yè)績效提升促進(jìn)部門績效提升。

附件2

四川省雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表