目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二,、收入決算情況說明 9

三,、支出決算情況說明 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 11

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15

十、預(yù)算績效情況說明 15

十一,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 ..28

第五部分 附表 30

一,、收入支出決算總表 30

二、收入總表 30

三,、支出總表 30

四,、財政撥款收入支出決算總表 30

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 30

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 30

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 30

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 30

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 30

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 30

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要社會支柱,是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者和維護者。根據(jù)中國工會的性質(zhì)和特點,維護是工會的基本職能。市總工會機關(guān)的主要任務(wù)是:

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,根據(jù)市委、省總的部署,結(jié)合雅安實際,確定工會工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù),。領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作。

(2)依照法律和章程,組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能,。通過維護,更好地保護,、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)上來,。

(3)圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,向市委,、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定,、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。

(4)加強工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系,、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制;指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì),。

(5)協(xié)助各區(qū)縣黨委和市級有關(guān)部門黨組(黨委)管理各區(qū)縣總工會和市屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作,。

(6)受市政府委托做好全國和省、市勞動模范及先進集體的推薦,、評選和管理工作;做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作,。

(7)負責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查,、審計工作,研究,、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負責(zé)對全市職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作,。

(8)承辦市委,、市政府和省總交辦的其它事項。

雅安市總工會內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個:辦公室,、組織宣教部,、經(jīng)濟保障部、女職工部,、財務(wù)部,、教科文衛(wèi)工會委員會辦公室。

行政編制7名,事業(yè)編制9名,其中主席一名(兼),副主席3名;紀檢組組長,、機關(guān)黨支部書記按市委規(guī)定配備;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。

單列管理行政編制1名,。

(二)2018年重點工作完成情況。

1,、加強思想引導(dǎo),保持工會工作正確政治方向

全市各級工會組織通過廣泛開展職工群眾喜聞樂見的宣傳宣講活動,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大,十九屆二中,、三中全會,省委十一屆三次全會,市委四屆四次全會精神,引導(dǎo)廣大職工把黨的決策部署內(nèi)化為思想自覺、外化為具體行動,始終保持與黨同心同德,、同向同行,。

2、堅持務(wù)實有效,認真開展“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動

以“大學(xué)習(xí)”深化認識。依托黨組專題學(xué)習(xí)會,、中心組學(xué)習(xí)會,、黨支部大會等學(xué)習(xí)平臺,采取集中學(xué)與個人學(xué)、請進來學(xué)與走出去學(xué),、線上學(xué)與線下學(xué)等多種方式,持之以恒加強干部理論武裝,。

以“大討論”集思廣益。通過黨組成員談感受,、部門負責(zé)人談體會,、一般干部演講、機關(guān)全體干部撰寫心得體會等方式,引導(dǎo)全體干部職工圍繞大局而謀,、圍繞大局而干,聚焦工會主責(zé)主業(yè),進一步深化認識,、強化擔(dān)當(dāng)、提升本領(lǐng),。

以“大調(diào)研”把脈問診,。成立了4個由市總黨組成員牽頭,中層以上干部全員參加的調(diào)研組,圍繞“產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)”、“職工隊伍穩(wěn)定”,、“女職工工作”,、“貨車司機入會”等重點課題,深入 8個縣(區(qū))和有關(guān)企業(yè)開展調(diào)研,形成了1篇綜合性調(diào)研報告和4篇專題性調(diào)研報告。

3,、主動服務(wù)大局,團結(jié)動員全市廣大職工建功立業(yè)

開展勞動競賽活動有新貢獻,。緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路,深入開展“當(dāng)好主人翁、建功新時代,、同心再創(chuàng)業(yè)”主題勞動和技能競賽,深化“項目年”重點工程,、重點區(qū)域、重點行業(yè)勞動競賽,引導(dǎo)職工群眾積極投身雅安發(fā)展振興,。今年,市總工會聯(lián)合有關(guān)部門開展了“踐行新理念,建功‘十三五’”暨政務(wù)服務(wù)行業(yè)“三個好”勞動競賽,、急救技能競賽、農(nóng)機維修(拖拉機維修)技能競賽,、首屆中國醫(yī)師節(jié)尋找“大美醫(yī)師”等活動,我市勞動競賽企業(yè)覆蓋面已達90%以上,職工參與率達80%以上,。

發(fā)揮勞模先進引領(lǐng)作用有新作為,。2018年,全市共推薦評選出全國五一勞動獎?wù)?名、省五一勞動獎?wù)?名,、省五一勞動獎狀2個,、省工人先鋒號2個、省五一巾幗標(biāo)兵崗2個,。同時,加強勞模事跡宣傳,規(guī)范勞模日常管理工作,加大困難勞模幫扶力度,落實關(guān)心關(guān)愛勞模的各項政策,切實做好服務(wù)勞模工作。

4,、強化服務(wù)意識,維權(quán)幫扶工作有效推進

構(gòu)建和諧勞動關(guān)系深入推進,。認真履行維權(quán)職責(zé),不斷鞏固和擴大廠務(wù)公開、職代會制度,、工資集體協(xié)商制度的有效覆蓋,。截至2018年11月,全市工資專項集體合同的簽訂率達96%,已建工會的公有制企業(yè)廠務(wù)公開、職代會建制率達100%,已建工會的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開,、職代會建制率達91.2%,有力地促進了企業(yè)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定,。

法律維權(quán)服務(wù)水平不斷提升。積極發(fā)揮工會律師團17名職工維權(quán)律師法律專業(yè)作用,。今年,市總工會共接待職工(農(nóng)民工)有關(guān)勞動爭議,、討薪等問題咨詢180余人次,辦理職工法律援助案12件,為職工挽回經(jīng)濟損失18.2萬元。

惠民幫扶工作實效明顯,。2018年,在“春送崗位”中,共籌集資金27萬元,幫扶900名下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè);在“夏送清涼”中,共走訪企業(yè)(基層)110家,慰問職工7718人次,發(fā)放防暑降溫用品42.02425萬元;在“秋送助學(xué)”中,共資助1036名困難職工子女上學(xué);在“冬送溫暖”中,共籌集資金582.9萬元,慰問企業(yè)278家,慰問職工5829戶,。

脫貧攻堅穩(wěn)步推進。認真落實省委,、市委脫貧攻堅部署,在實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧與工會職能的無縫對接的同時,多次深入對口聯(lián)系村開展調(diào)研,、宣講、走訪和慰問活動,。今年投入資金16余萬元,對聯(lián)系村文化活動室和活動廣場進行了改建,。

5、突出問題導(dǎo)向,扎實推進工會改革工作

緊緊圍繞增強“政治性,、先進性和群眾性”,直面“四化”突出問題,著力在建機制,、強功能、增實效上下功夫,進一步拓展改革的深度和廣度,。截至目前,市,、縣(區(qū))工會改革方案均已出臺,確保年底前全面完成改革任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市總工會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(雅安市總工會),其他事業(yè)單位0個,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計1381.87萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加546.04萬元,增長39%。主要變動原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金:主要包括基本支出2017年財政代扣工會經(jīng)費254.15萬元和2018年春節(jié)送溫暖資金336萬元,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計709.12萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入709.12萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1189.10萬元,其中:基本支出682.21萬元,占57%;項目支出506.89萬元,占43%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計1381.87萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加546.04萬元,增長39%,。主要變動原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金:主要包括基本支出2017年財政代扣工會經(jīng)費254.15萬元和2018年春節(jié)送溫暖資金336萬元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1189.10萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加958.42萬元,增長80%,。主要變動原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金:主要包括基本支出2017年財政代扣工會經(jīng)費254.15萬元、退休人員生活補貼9.1萬元,、其他支出15萬元,、2018年春節(jié)送溫暖資金336萬元和2019年春節(jié)送溫暖資金176萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1189.10萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1075.38萬元,占91%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出59.77萬元,占5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出17.21萬元,占1%;住房保障支出21.74萬元,占2%;其他(類)支出15萬元,占1%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1189.10,完成預(yù)算86%,。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)群眾和團體事務(wù)支出(款)其他群眾和團體事務(wù)支出(項): 支出決算數(shù)為998.44萬元,完成預(yù)算85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要變動原因是2018尚有送溫暖資金176萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

一般公共服務(wù)(類)群眾和團體事務(wù)支出(款)行政運行(項):支出決算數(shù)76.94萬元,完成預(yù)算的100%.決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是按預(yù)算執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為9.94萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員變動。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為28.14萬元完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員變動,。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算數(shù)為4.23萬元完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員變動,。

社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算數(shù)為17.46萬元完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員一人死亡。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為17.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員變動,。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數(shù)為21.73萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員變動,。

5.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是在預(yù)算規(guī)定內(nèi)使用該筆資金。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出682.21萬元,其中:

人員經(jīng)費168.08萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費514.13萬元,主要包括:工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,雅安市總工會機關(guān)無財政安排的行政預(yù)算經(jīng)費,故“三公經(jīng)費”支出為零,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。     

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對2018年送溫暖項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2018年市總工會部門財政資金支出取得了較好的績效,有力地保障了工會職能作用的正常發(fā)揮、工會機關(guān)的正常運行和各項工作的正常開展,使工會組織的橋梁,、紐帶作用得到了進一步體現(xiàn),財政資金發(fā)揮了較好的效益,。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看市總工會對專項資金的項目完成指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意度設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目對社會影響和服務(wù)對象的滿意度,。經(jīng)過評價均達到預(yù)期效果。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“2018年度送溫暖資金”1個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

1、雅安市總工會2018年度送溫暖資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)336萬元,執(zhí)行數(shù)為264.41萬元,完成預(yù)算的79%,。通過項目實施,促進了困難職工解決具體問題,在對困難職工進行慰問時積極傾聽困難職工的心聲。發(fā)現(xiàn)的主要問題:1,、預(yù)算沒有完成2,、幫扶對象的滿意度沒有達到100%。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理,提高困難職工的滿意度,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市總工會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

本部門自行組織對2018年送溫暖資金項目開展了績效評價,《送溫暖資金項目2018年績效評價報告》見附件2,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,雅安市總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出514.13萬元,比2017年增加513.29萬元,增長99%,主要原因是該科目增加2018年財政代扣工會經(jīng)費、送溫暖資金,、行政運行和其他支出,。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市總工會政府采購支出總額4.99萬元,其中:政府采購貨物支出4.99萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市總工會共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,其他用車,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)支出(款)行政運行(項):指政府提供的公共服務(wù)支出中,反映各級人民團體,、社會團體、群眾團體以及工會,、婦聯(lián),、共青團組織(包括中華青年聯(lián)合會)等行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):指政府提供的公共服務(wù)支出中,反映各級人民團體,、社會團體,、群眾團體以及工會、婦聯(lián),、共青團組織(包括中華青年聯(lián)合會)用于其他群眾團體事務(wù)方面的支出,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的未歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出;社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出,。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面支出中,用于醫(yī)療保障方面支出財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受的離休人員,、老紅軍戰(zhàn)士人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出的,行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市總工會部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市總工會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(雅安市總工會),其他事業(yè)單位0個,。

(二)機構(gòu)職能。

中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要社會支柱,是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者和維護者,。根據(jù)中國工會的性質(zhì)和特點,維護是工會的基本職能,。市總工會機關(guān)的主要任務(wù)是:

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,根據(jù)市委,、省總的部署,結(jié)合雅安實際,確定工會工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作,。

(2)依照法律和章程,組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能,。通過維護,更好地保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性,。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)上來,。

(3)圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想,、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定,、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(4)加強工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機制;指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì),。

(5)協(xié)助各區(qū)縣黨委和市級有關(guān)部門黨組(黨委)管理各區(qū)縣總工會和市屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作。

(6)受市政府委托做好全國和省,、市勞動模范及先進集體的推薦,、評選和管理工作;做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作。

(7)負責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計工作,研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負責(zé)對全市職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作,。

(8)承辦市委、市政府和省總交辦的其它事項,。

(三)人員概況,。

雅安市總工會總編制數(shù)15名,其中行政編制4名,其他事業(yè)編制11名。在職人員總數(shù)15人,其中行政人員14人,其他事業(yè)人員1人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計709.12萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入709.12萬元,占100%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年本年支出合計1189.10萬元,其中:基本支出682.21萬元,占57%;項目支出506.89萬元,占43%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2018年度雅安市總工會嚴格按照市財政局的要求和編報口徑,嚴格執(zhí)行省總工會和市財政局的預(yù)算管理辦法、經(jīng)費報銷管理辦法,按照財務(wù)會計制度和有關(guān)文件規(guī)定辦理部門決算,并對部門預(yù)算收支總體情況進行認真分析和仔細審核,力求部門決算編報更加真實、準(zhǔn)確,。在執(zhí)行預(yù)算中市總工會堅持先有預(yù)算后有支出的原則財務(wù)部認真督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照預(yù)算管理相關(guān)制度和規(guī)定用好每一筆經(jīng)費,嚴格預(yù)算執(zhí)行,杜絕不按預(yù)算支出問題的發(fā)生,。

認真把好支出結(jié)算報銷審核審批關(guān),嚴格執(zhí)行財務(wù)報賬審批程序,加快業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行,基本做到了基本支出按月均衡推進,項目經(jīng)費按預(yù)算進度及實際需求及時撥付。全年預(yù)算執(zhí)行1381.87萬元,預(yù)算執(zhí)行進度86%,其中項目經(jīng)費192.77萬元結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用,。預(yù)算完成1189.10萬元,完成預(yù)算的86%,。

(二)專項預(yù)算管理。

我會工會專項經(jīng)費預(yù)算的設(shè)立,由業(yè)務(wù)部門提出,并對績效目標(biāo)的科學(xué)性合理性做了細化量化的事前績效評估和可行性論證,合理分配到各縣區(qū)和基層工會,并提請我會黨組辦公會討論通過,財務(wù)部按照黨組會的意見撥付專項經(jīng)費,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我會對整體支出進行了績效評價,評價結(jié)果為預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確,支出管理較為規(guī)范,財務(wù)管理制度較完善,部門整體績效較好,評價得分為97分。

2018年部門整體支出績效評價同2018年決算報告一起支出,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

從總體上看,2018年市總工會部門財政資金支出取得了較好的績效,有力地保障了工會職能作用的正常發(fā)揮,、工會機關(guān)的正常運行和各項工作的正常開展,使工會組織的橋梁,、紐帶作用得到了進一步體現(xiàn),財政資金發(fā)揮了較好的效益。

(二)存在問題,。

2018年部門整體支出績效評價做得不夠完善,預(yù)算目標(biāo)績效事前評估和事中監(jiān)督不夠以及對績效評價結(jié)果運用不夠,。

(三)改進建議。

下一步將加強預(yù)算執(zhí)行進度管理,開展績效運行情況監(jiān)控分析,充分運用績效評價結(jié)果,。

雅安市總工會部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

附件2:

雅安市總工會2018年春節(jié)送溫暖資金項目支出績效自評報告

一,、項目概況

2018年春節(jié)送溫暖資金是由雅安市總工會牽頭完成的一項專項資金。項目申報的內(nèi)容和具體實施的內(nèi)容相符,。

二,、項目實施及管理情況

(一)、資金到位及使用情況

(二),、資金到位情況,。此筆送溫暖資金共計336萬元,全部是財政撥付資金,。并已全部到位,。

1、資金使用,。截至評價時點項目資金實際支出縣區(qū)76萬元,、市直基層工會87.66萬元、市級部門100.75萬元,共計264.41萬元,。

2,、項目財務(wù)管理情況

市總工會財務(wù)制度健全,該項目資金嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范.

三、項目績效情況

1,、項目完成情況

2018年度送溫暖資金撥入336萬元,支出264.41萬元,完成79%,剩余71.59萬元未撥付,剩余原因是人社部門沒有按要求撥付預(yù)算資金,該資金在2019年元旦春節(jié)全部使用完,。

2、項目效益情況

2018年送溫暖的范圍廣,為了將市委、市政府和工會組織的溫暖落到實處,市總工會在對困難職工進行慰問時積極傾聽困難職工的心聲,盡力為困難職工解決具體問題,。

四,、存在的問題及改進措施

(一)存在的問題

1、今年送溫暖資金沒有100%全部支出,原因是市級部門的資金沒有按報的預(yù)算來撥付,。

2,、部分基層工會撥付送溫暖資金,沒有按要求提供工會的賬戶。

(二)改進措施

2018年春節(jié)送溫暖資金已全面結(jié)束,市總工會吸取好的經(jīng)驗,完善不足,進一步優(yōu)化慰問項目和服務(wù),提高慰問職工的滿意度,。為困難職工提供更好的服務(wù),。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表