目  錄

第一部分部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二,、收入決算情況說明 9

三,、支出決算情況說明 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 11

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17

十,、預(yù)算績效情況說明 17

十一,、其他重要事項的情況說明 21

第三部分 名詞解釋 21

第四部分附件 24

附件1 24

第五部分附表 30

一、收入支出決算總表 30

二,、收入總表 30

三,、支出總表 30

四、財政撥款收入支出決算總表 30

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目) 30

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 30

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 30

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 30

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 30

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 30

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運行機制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出加快推進園區(qū)建設(shè)的政策措施。

2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門,、有關(guān)縣(區(qū))落實國家,、省,、市下達園區(qū)的各項建設(shè)工作任務(wù);負(fù)責(zé)組織各級科技等計劃項目的申報推薦;組織開展對外科技交流與合作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)督查相關(guān)縣(區(qū))實施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和有關(guān)建設(shè)項目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展招商引資,吸引企業(yè)、項目和資金進入園區(qū)發(fā)展,。

4.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善實施崗位安全操作規(guī)程;配合負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法;組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的其他安全生產(chǎn)工作。

5.組織開展園區(qū)環(huán)境保護日常監(jiān)督檢查;建立健全園區(qū)環(huán)境保護責(zé)任制,、環(huán)境保護規(guī)章制度;配合負(fù)有環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展環(huán)境保護執(zhí)法;組織開展環(huán)境保護宣傳和教育培訓(xùn);完成政府環(huán)境保護監(jiān)管部門交辦的其他環(huán)境保護工作,。

6.組織開展園區(qū)食品藥品日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全食品藥品管理責(zé)任制、食品藥品管理規(guī)章制度;配合負(fù)有食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展食品藥品執(zhí)法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓(xùn);完成政府食品藥品監(jiān)管部門交辦的其他工作,。

(二)2018年重點工作完成情況,。

中國·藏茶城工作。

1.科學(xué)合理規(guī)劃藏茶城項目,。

一是明確規(guī)劃區(qū)域和定位:在雨城區(qū)大興鎮(zhèn)規(guī)劃約3平方公里,力爭用三年時間,將藏茶城打造為中國茶馬古道·藏茶文化博覽園,、雅安文化旅游新城區(qū)、川藏線零點會客廳,。二是公開征集創(chuàng)意方案:通過網(wǎng)上公開發(fā)布創(chuàng)意征集公告,經(jīng)專家評審,由第一名獲獎單位綜合第二,、三名創(chuàng)意成果,負(fù)責(zé)藏茶城總體規(guī)劃編制。三是形成規(guī)劃成果:設(shè)計單位按照市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)及專家意見建議對文本進行修改完善,。市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會四屆八次主任會議原則通過《中國藏茶城旅游總體規(guī)劃》。

2.緊扣時間節(jié)點全方位推進藏茶城建設(shè),。

一是道路建設(shè),。農(nóng)科一路全長1391米,投資為6635萬元。東段:3月中旬進場施工,5月底形成基本通車能力;西段:5月底進場,。已完成道路底油鋪設(shè),、人行道、綠化,、路燈等工程建設(shè),。二是工業(yè)旅游體驗項目建設(shè)。雅安茶廠投資約1500萬元,茶窖,、游客中心,、內(nèi)部裝飾、游客中心入口建設(shè)等工作已基本完成,。吉祥茶廠計劃投資約2000萬元,基礎(chǔ)打樁,主體工程建設(shè)已基本完成,。三是企業(yè)外觀風(fēng)貌改造。項目投資約750萬元。5月初完成設(shè)計招標(biāo),《農(nóng)科一路沿線外觀風(fēng)貌改造方案》于6月5日市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會四屆二次專題會原則通過,。城投公司已進場施工,已完成企業(yè)圍墻打造,。四是雅州民俗文化組團地塊出讓。市規(guī)建和住房保障局提供地塊規(guī)劃條件,市自然資源和規(guī)劃局制定的出讓方案已于10月22日市政府第四十三次常務(wù)會議審議通過,。五是名茶一條街建設(shè),。按照市領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場調(diào)研指示精神,建設(shè)期限調(diào)整至2019年,2018年主要由市規(guī)建和住房保障局、城投公司開展前期論證工作,。六是博物館綜合體建設(shè),。項目計劃投資8000萬元,城投公司已完成概念性方案設(shè)計。七是征地拆遷工作,。雅州民俗組團地塊區(qū)域涉及7戶,已完成搬遷;雅魚公司搬遷工作已完成,。

擴園強區(qū)工作。

(1)加強與經(jīng)開區(qū)管委會對接,確定選址范圍主要位于永興鎮(zhèn)雙墻村和草壩鎮(zhèn)廣華村范圍內(nèi),用地面積約2.7平方公里,。6月20日,鄒瑾市長調(diào)研擴園強區(qū)選址工作,現(xiàn)場辦公確定了選址方案,。我委賡即啟動規(guī)劃編制工作,通過公開掛網(wǎng)招標(biāo),確定成都市城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計研究院負(fù)責(zé)編制該規(guī)劃。規(guī)劃初步成果已基本完成,積極配合市國土,、住建,做好相關(guān)土地規(guī)劃調(diào)整,、城建規(guī)劃等工作。啟動道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作,青江路—永利路項目建議書已編制完成,正在開展勘察,、設(shè)計及征地勘界工作,。

(2)做好園區(qū)服務(wù)中心大樓和園區(qū)標(biāo)志性大門建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作,經(jīng)咨詢發(fā)改、規(guī)建等部門,著手啟動規(guī)劃設(shè)計,。

(3)認(rèn)真做好招商引資前期工作,積極對接前來咨詢的相關(guān)企業(yè)。

脫貧攻堅工作,。

一是完成對天全縣新場鄉(xiāng)民政村脫貧攻堅督導(dǎo)工作,形成督導(dǎo)報告,落實相關(guān)工作;二是制定《2018年聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧工作方案》明確幫扶事項,結(jié)對幫扶名單,制定《脫貧攻堅短期幫扶計劃》;三是幫助解決貧困村部分項目發(fā)展短缺資金,完善貧困村兩室建設(shè),、村容村貌整治、貧困戶居住條件改善等;四是根據(jù)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,及時聯(lián)系川農(nóng)等給予技術(shù)支持,并組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn);五是為新場鄉(xiāng)民政村與園區(qū)企業(yè)之間建立合做溝通平臺,促進貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與園區(qū)企業(yè)進行合作,幫助貧困村產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,。

其他工作,。

著力推進“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。對各縣(區(qū))“五美鄉(xiāng)村行動”農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行摸底統(tǒng)計,結(jié)合“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動的開展深入縣(區(qū))進行縣(區(qū))體制機制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行調(diào)研,指導(dǎo)縣(區(qū))農(nóng)業(yè)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(以下簡稱市農(nóng)業(yè)園區(qū))下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

納入四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(本級)2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(本級)

第二部分2018年度部門決算情況明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計3788.75萬元。與2017年相比,收、支總計各增加1045.09萬元,增長38.09%,。主要變動原因是2018年藏茶城建設(shè)項目新開工,該項目資金投入大,。

圖1:收、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1989.52萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1989.52萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1106.57萬元,其中:基本支出125.60萬元,占11.35%;項目支出980.97萬元,占88.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計3758.75萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加1055.7萬元,增長39.06%。主要變動原因是2018年藏茶城建設(shè)項目新開工,該項目資金投入大,。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1091.57萬元,占本年支出合計的98.64%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加139.13萬元,增長14.61%,。主要變動原因是2018年藏茶城建設(shè)項目新開工,該項目資金投入大。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1091.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出840.43萬元,占77%;社會保障和就業(yè)(類)支出17.28萬元,占1.58%;醫(yī)療衛(wèi)生支出6.62萬元,占0.61%;資源勘探信息支出218.88萬元,占20.05%;住房保障支出8.36萬元,占0.76%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1091.57,完成預(yù)算29.04%,。其中:

科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)機構(gòu)運行(項):支出決算為93.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余。

科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):支出決算為747.09萬元,完成預(yù)算35.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底進行預(yù)算調(diào)整,將藏茶城建設(shè)結(jié)余資金調(diào)整用于農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè),在年底資金未撥付,在2019年初將該資金撥付出去,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為12.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余,。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為4.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為6.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余,。

資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):支出決算為218.88萬元,完成預(yù)算14.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目未災(zāi)后重建項目,待項目結(jié)束后由財政將結(jié)余資金收回。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為8.36萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出不能有結(jié)余,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出125.6萬元,其中:

人員經(jīng)費118.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、生活補助,、獎勵金、住房公積金等。

公用經(jīng)費7.5萬元,主要包括:辦公費,、郵電費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.17萬元,完成預(yù)算1.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年藏茶城建設(shè)項目任務(wù)重,公務(wù)用車使用費用比往年增加,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.96萬元,占96.54%;公務(wù)接待費支出決算0.21萬元,占3.46%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年減少0萬元,下降0%,。主要原因是2018年無出國(境)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.96萬元,完成預(yù)算1.25%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加3.16萬元,增長1.13%,。主要原因是2018年藏茶城建設(shè)項目任務(wù)重,公務(wù)用車使用費用比往年增加。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出5.96萬元,。主要用于藏茶城建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè),、園區(qū)基地建設(shè)、貧困村幫扶等工作所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.21萬元,完成預(yù)算21.34%,。公務(wù)接待費支出決算與2017年基本持平。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,28人次(不包括陪同人員),共計支出0.21萬元,具體內(nèi)容包括:接待一品天下投資管理公司考察中國藏茶城0.0322萬元;充值食堂公務(wù)飯卡0.025萬元;接待德陽科知局考察人員0.1272萬元;接待吉林商會對接曙光大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目事宜0.029萬元。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本(單位在年初預(yù)算編制階段,組織對園區(qū)發(fā)展資金項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價來看結(jié)果良好,結(jié)合績效評價指標(biāo)體系,經(jīng)過對包括預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、完成結(jié)果(部門預(yù)算管理)的分析,我單位自評總分88分。同時本單位還自行組織了1個項目績效評價,項目存在年初編制不合理,造成年末預(yù)算調(diào)整,大量資金無法在當(dāng)年撥付,。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“園區(qū)發(fā)展資金”項目績效目標(biāo)實際完成情況。

園區(qū)發(fā)展資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)3000萬元,執(zhí)行數(shù)為2814.4萬元,完成預(yù)算的93.81%,。通過項目實施,保障藏茶城農(nóng)科一路風(fēng)貌改造、雅安茶廠,、吉祥茶廠工業(yè)旅游打造的順利完成,促進新園區(qū)青江路建設(shè)的征地拆遷及前期工作有序推進,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:在指定預(yù)算績效目標(biāo)時還是不夠詳細(xì),且項目資金數(shù)量安排不是很準(zhǔn)確。下一步改進措施:更科學(xué)合理的制定預(yù)算績效目標(biāo),。 

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1,。

部門目前對項目績效只開展了自評(見附件1),尚未形成正式的項目支出績效評價報告。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2017年減少0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。主要原因是四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會是事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

(二)政府采購支出情況

2018年,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會政府采購支出總額1.4萬元,其中:政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購買筆記本電腦。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.4萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會共有車輛2輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛、取消公務(wù)用車編制待處理車1輛,其他用車主要是用于四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會開展園區(qū)建設(shè)工作使用,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機構(gòu)運行(項):指科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):指除去國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系;國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

8.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):指其他科學(xué)技術(shù)支出中出去其他用于科技方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除去實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,、實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,、實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出、未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)(項):指除紡織業(yè),、醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè),、通訊設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè),、交通運輸設(shè)備制造業(yè),、電氣機械及器材制造業(yè),、工藝品及其他制造業(yè)、石油加工,、煉焦及核燃料加工業(yè),、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)以外其他用于制造業(yè)方面的支出,。

14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會部門2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會是正縣級事業(yè)單位,沒有下屬二級機構(gòu),。

(二)機構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運行機制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出加快推進園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門、有關(guān)縣(區(qū))落實國家,、省,、市下達園區(qū)的各項建設(shè)工作任務(wù);負(fù)責(zé)組織各級科技等計劃項目的申報推薦;組織開展對外科技交流與合作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)督查相關(guān)縣(區(qū))實施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和有關(guān)建設(shè)項目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展招商引資,吸引企業(yè)、項目和資金進入園區(qū)發(fā)展,。

4.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善實施崗位安全操作規(guī)程;配合負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法;組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的其他安全生產(chǎn)工作。

5.組織開展園區(qū)環(huán)境保護日常監(jiān)督檢查;建立健全園區(qū)環(huán)境保護責(zé)任制,、環(huán)境保護規(guī)章制度;配合負(fù)有環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展環(huán)境保護執(zhí)法;組織開展環(huán)境保護宣傳和教育培訓(xùn);完成政府環(huán)境保護監(jiān)管部門交辦的其他環(huán)境保護工作,。

6.組織開展園區(qū)食品藥品日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全食品藥品管理責(zé)任制、食品藥品管理規(guī)章制度;配合負(fù)有食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展食品藥品執(zhí)法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓(xùn);完成政府食品藥品監(jiān)管部門交辦的其他工作,。

(三)人員概況,。

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會編制16人,在職在編13人,其中五級管理崗位1人,六級管理崗位2人,七級管理崗位2人,八級管理崗位4人,九級管理崗位2人,試用期1人,工勤技能崗1人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入1989.52萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1799.23萬元,合計收入3788.75萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年科學(xué)技術(shù)支出840.43萬元,社會保障和就業(yè)支出32.28萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.62萬元,資源勘探信息等支出218.88萬元,住房保障支出8.36萬元,合計支出1106.57萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2682.18萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

1.不斷完善部門預(yù)算編制,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)文件精神,明確工作要求,認(rèn)真審核本單位的人員工資狀況及單位的資產(chǎn)情況等基礎(chǔ)信息,完善單位基礎(chǔ)信息填報。組織各科室負(fù)責(zé)人召開預(yù)算編制工作安排會議,根據(jù)各科室的下年工作安排情況,認(rèn)真,、準(zhǔn)確測算單位的日常運行經(jīng)費及項目經(jīng)費安排情況,并在規(guī)定時間內(nèi)上報預(yù)算安排,。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

我單位建立了財務(wù)制度,、政府采購制度等多項內(nèi)控制度,。在預(yù)算編制、賬單簽報,、檔案保存,、公文流轉(zhuǎn)、項目實施等方面運轉(zhuǎn)良好,同時嚴(yán)格執(zhí)行市財政批復(fù)我單位2018年部門預(yù)算,并按時完成部門預(yù)算信息公開,無任何違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生,。

3.預(yù)算完成情況

我單位的園區(qū)發(fā)展資金每年根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的工作安排來實施項目,由于項目實施進度原因年末藏茶城建設(shè)經(jīng)費剩余大量資金,而農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)資金短缺,經(jīng)請示市政府同意對預(yù)算資金進行了調(diào)整,在年末將剩余資金調(diào)整用于農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。該筆資金在2019年完成撥付。

(二)專項預(yù)算管理,。

經(jīng)核實,2018年我單位無專項預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

一是切實做到立行立改。我單位對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改,促進預(yù)算管理和績效管理不斷完善,。

二是充分運用績效自評。在安排下一年度預(yù)算資金時,結(jié)合績效評價結(jié)果,逐步推進績效評價與資金安排相掛鉤,。

三是嚴(yán)格績效信息公開,。按要求及時將預(yù)算績效管理情況隨同決算嚴(yán)格信息公開,接受社會監(jiān)督。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

2018 年,市農(nóng)業(yè)園區(qū)較好地完成各項績效目標(biāo),有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開展。從部門預(yù)算管理,、效果應(yīng)用等方面進行自評,整體支出預(yù)算為88分,。

(二)存在問題。

1.制度,、方法,、機制等創(chuàng)新力度不夠;

2.預(yù)算績效中期評估力度有待加強;

3.績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控和項目專項資金追蹤不夠及時;

4.園區(qū)發(fā)展資金每年年初預(yù)算無法準(zhǔn)確反映,存在預(yù)算不準(zhǔn)確的問題。

(三)改進建議,。

1.進一步制定高效率,、科學(xué)的管理制度,進一步提高工作效率,使預(yù)算編制更加科學(xué)精準(zhǔn)。

2.在預(yù)算執(zhí)行過程中,可制定時間節(jié)點,定時對財政資金進行評估,及時提出調(diào)整建議,提高預(yù)算執(zhí)行效率,。

3.應(yīng)安排專人定時定點對績效目標(biāo)動態(tài)和項目資金進行監(jiān)控,時刻掌握預(yù)算績效目標(biāo)和項目資金動態(tài),使得預(yù)算執(zhí)行更為精準(zhǔn),。并且在績效評價中加入量化指標(biāo),建立科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn)。

4.對園區(qū)發(fā)展資金的項目進行更科學(xué)合理的安排,在年中發(fā)現(xiàn)項目資金安排不合理時要及時的對資金進行調(diào)整,并報市政府同意,。

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表