目錄

第一部分 部門概況........................................ 4

一、基本職能及主要工作................................... 4

二,、機構設置............................................ 10

第二部分 2018年度部門決算情況說明........................ 10

一,、收入支出決算總體情況說明............................. 10

二、收入決算情況說明..................................... 11

三,、支出決算情況說明..................................... 12

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................... 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................. 14

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.............. 19

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.................. 19

八、政府性基金預算支出決算情況說明........................ 22

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明...................... 22

十,、預算績效情況說明..................................... 22

十一、其他重要事項的情況說明............................. 26

第三部分 名詞解釋........................................ 28

第四部分 附件............................................ 33

附件1.................................................... 33

附件2................................................... ..38

第五部分 附表.............................................. 39

一,、收入支出決算總表（匯總表）.............................. 39

二,、收入總表（匯總表）...................................... 39

三、支出總表（匯總表）...................................... 39

四,、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）....................... 39

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)（匯總表）....... 39

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總表）.................. 39

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表）.............. 39

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總表）.............. 39

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表）.............. 39

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）....... 39

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總表）.......... 39

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）... 39

十三,、國有資本經營預算支出決算表（匯總表）.................... 39

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家科技和知識產權法律、法規(guī)及相關政策,起草全市科技和知識產權發(fā)展的規(guī)范性文件和政策措施,并組織實施和監(jiān)督檢查,。

(2)牽頭擬訂并實施全市科技和專利發(fā)展規(guī)劃,提出全市科技和專利發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領域,組織擬訂并實施各類科技和專利計劃,、應用技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術,、共性技術研究;牽頭組織經濟社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術攻關,。

(3)會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證,、綜合平衡、評估驗收和擬訂相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出建議,。

(4)負責應用技術研究與開發(fā)資金統(tǒng)籌管理工作;承擔科技型中小企業(yè)創(chuàng)新能力建設指導工作,管理科技型中小企業(yè)技術研究,、新產品開發(fā)、新技術推廣資金;承擔科技型中小企業(yè)風險補助,、投資保障,、貸款擔保補助、貸款擔保貼息工作,科技與金融結合推進企業(yè)技術進步工作;負責指導和推動全市專利實施與產業(yè)化,管理市級專利實施與促進專項資金,。

(5)協(xié)助上級科技部門管理本市內省級以上高科技園區(qū)和高新技術企業(yè),、高新技術新產品的認定、指導工作;承擔工業(yè)園區(qū),、農業(yè)園區(qū)科技指導和服務工作,。

(6)負責組織擬訂科技促進農村和社會發(fā)展的政策措施,指導農業(yè)園區(qū)和可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設,促進以改善民生為重點的農村建設和社會事業(yè)發(fā)展。

(7)推進科技體制改革工作,提出科技體制改革的政策措施,、相關科研機構組建或調整的建議,優(yōu)化科研機構布局,會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規(guī)劃和提出相關政策建議,。

(8)負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理,會同有關部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。

(9)擬訂科技成果推廣,、促進技術市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,負責組織科技成果鑒定,、科技保密和技術市場工作,指導科技中介組織的建設,。

(10)組織擬訂科學技術普及規(guī)劃和提出政策措施建議, 負責科學技術普及工作,指導協(xié)調科普活動和科技宣傳工作,推進全市科普能力建設,承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作,。

(11)統(tǒng)籌協(xié)調全市與高校,、科研院所合作工作;負責全市與國際間以及港澳臺地區(qū)的科技合作與交流事宜,組織實施國際科技合作計劃并承擔科技援助的相關工作;組織開展知識產權工作的對外聯(lián)絡與合作交流活動。

(12)組織開展全市知識產權法律法規(guī),、方針政策的宣傳普及工作;負責專利管理工作,組織假冒專利查處,、專利糾紛案件調處工作;組織協(xié)調全市知識產權保護工作,承擔整頓和規(guī)范市場經濟秩序中保護知識產權的有關工作。

(13)承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

(14)承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況

2018年,在市委,、市政府堅強領導下,全市科技戰(zhàn)線緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神和關于科技創(chuàng)新的重要論述,加強技術攻關,加速成果轉化,加快平臺建設,建立完善制度,為推動我市經濟高質量發(fā)展作出了積極貢獻。全市高新技術產業(yè)產值超150億元,技術合同認定登記額4342.96萬元,發(fā)明專利申請量617件,有效發(fā)明專利擁有量406件,科技型中小企業(yè)年度評價入庫數35家,全社會研發(fā)投入5.69億,科技創(chuàng)新水平指數62.97,全面完成省下目標任務;省級科技計劃項目爭取資金1471萬元,同比增長38%;28項科技成果獲2017年度四川省科技進步獎,其中一等獎2項,、二等獎16項,、三等獎10項,獲獎成果項目數創(chuàng)歷史新高;雅安市科學技術和知識產權局被四川省人民政府表揚為第五屆中國(綿陽)科技城國際科技博覽會先進集體。

1.深化科技體制改革,以科技項目為抓手服務高質量發(fā)展

(1)深化科技項目管理改革,。聯(lián)合市財政局制定出臺了《雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)》(雅財教〔2018〕36號),進一步規(guī)范科技計劃項目財政資金管理,提高資金使用效益;制定出臺了《雅安市科技計劃項目管理辦法》(雅市科函〔2018〕24號),配套資金管理辦法,進一步完善了科技計劃項目管理,。

(2)認真組織實施科技計劃項目。

全年共組織實施省,、市科技項目99項,投入科技項目資金2034萬元,帶動企業(yè)投入資金5540.4萬元,。

(3)提升科技創(chuàng)新質量,推進科技成果轉化,。今年,我市28項科技成果獲2017年度省科技進步獎,其中一等獎2項、二等獎16項,、三等獎10項,獲獎成果項目數創(chuàng)歷史新高,。全市技術合同認定登記交易額4342.96萬元,同比增長10.76%。

2.加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育,推動高新技術產業(yè)發(fā)展

(1)加強高新技術企業(yè)培育,提升高新技術產業(yè)產值,。新認定4家高新技術企業(yè);全年高新技術產業(yè)產值超150億元,同比增長25%,。

(2)加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育,提升企業(yè)創(chuàng)新能力。一是重點實驗室建設取得突破,。一名微晶公司成功創(chuàng)建“硅酸鹽建筑材料國家重點實驗室滎經微晶玻璃科學技術分室”。二是重點推進省級創(chuàng)新研發(fā)平臺建設,。新組建四川省黑砂產業(yè)技術研究院,、四川省精細陶瓷工程技術研究中心和四川省藏茶工程技術中心3家省級研發(fā)平臺。三是持續(xù)推進市級研發(fā)平臺建設,。認定組建了雅安市黑砂產業(yè)技術研究院等4家市級創(chuàng)新研發(fā)平臺,并給予支持資金120萬元,。四是及時兌現(xiàn)企業(yè)科技研發(fā)補助。2017年首次認定的5家高新技術企業(yè)和組建的1家省級工程技術研究中心申請獎勵補助資金共280萬元,22家企業(yè)享受了研發(fā)費用加計扣除,抵扣研發(fā)費9900萬元,。

3.充分發(fā)揮新型農村科技服務體系作用,穩(wěn)步推進科技扶貧工作

(1)縣區(qū)科技服務平臺建設持續(xù)推進,。雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站與蘆山縣聯(lián)合建立了蘆山縣農村產業(yè)技術服務中心,與天全縣聯(lián)合成立了烏茶、油茶,、山藥三個專家大院,為兩縣新農村建設和鄉(xiāng)村振興提供有力的科技支撐,。

(2)項目實施成效顯著。雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站協(xié)助縣區(qū)共爭取省級項目4個,到位資金110萬元;以鄉(xiāng)村振興和科技扶貧工作為重點,實施市本級科技項目15個,項目資金300萬元,。項目帶動社會投入4779萬元,項目區(qū)老百姓人均增收2316元,轉化成果47項,推廣實用技術100項,累計建立示范基地62個,取得專利73項,培訓20496人,技術轉化推廣面積188450畝,。

(3)扶貧工作穩(wěn)步推進。新培育了2個科技扶貧示范基地,目前全市已有13個科技扶貧示范基地,。全年共爭取省級科技扶貧項目5個,資金170萬元,實施市級科技扶貧項目22個,資金260萬元,。建立了8個科技特派團,通過“一對一”“一對多”等方式,實現(xiàn)了由146名特派員對261個貧困村的全覆蓋,舉辦了80多期培訓班,培訓10000余人次。全面完成了2018年市科技扶貧專項行動計劃任務,。

4.加強科普宣傳工作,助推全國文明城市創(chuàng)建

(1)大力開展科普宣傳,提升市民文明素養(yǎng),。結合科普活動月、科技三下鄉(xiāng)等活動,深入各區(qū)縣開展科普進校園,、進鄉(xiāng)村,、進社區(qū),累計2萬余人次科技服務人員參加活動,受宣群眾50多萬人次。

(2)充分發(fā)揮雅安科技館的全市科普宣傳陣地作用,服務創(chuàng)城,。按創(chuàng)城指揮部要求,高質量打造雅安科技館文明城市創(chuàng)建窗口,科技館共接待參觀人次超29萬,舉辦各類科普活動共計642場次,。

5.扎實推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新

(1)成功舉辦2018年雙創(chuàng)活動周雅安活動。認真組織“建行杯”第四屆四川省“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,、首屆中國-南亞青年領袖職場模擬活動等雙創(chuàng)大賽,積極開展雙創(chuàng)宣傳,、雙創(chuàng)成功展示等20余場活動,全方位,、廣角度、寬領域,、多層次宣傳了推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的重要意義,充分展示和深度展現(xiàn)了全市通過雙創(chuàng)工作,落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略取得的良好成效,。

(2)充分發(fā)揮省級孵化器創(chuàng)新示范作用。名山區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺建設項目獲得科技廳100萬的立項支持,指導該孵化器突出電商優(yōu)勢特色,為我市茶葉,、獼猴桃等特色產品提供推廣銷售服務平臺,。

(3)持續(xù)推進市級孵化載體建設。將孵化載體建在行業(yè)龍頭企業(yè)和已脫貧村莊,組建了石棉縣碳酸鈣產業(yè)鏈眾創(chuàng)空間和名山縣農村電商眾創(chuàng)空間,重點培育孵化了三葉木通深加工產品的推廣與銷售等32個創(chuàng)新孵化項目,。

二,、機構設置

雅安市科學技術和知識產權局下屬二級單位6個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市科學技術和知識產權局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市科學技術和知識產權局機關(本級)

2.雅安市專利服務中心

3.雅安市社會科學界聯(lián)合會

4.雅安市生產力促進中心

5.雅安市科學技術情報研究所

6.雅安市科技培訓中心

此次決算公開數據均包含6個下屬二級單位,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3598.65萬元,。與2017年相比,收,、支總計各減少1135.26萬元,下降23.98%。主要變動原因是專項資金減少,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖(單位:萬元) 

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2136.80萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2131.24萬元,占99.74%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.56萬元,占0.26%,。

圖2:收入決算結構圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計2622.98萬元,其中:基本支出735.01萬元,占28.02%;項目支出1887.97萬元,占71.98%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結構圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2823.23萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各減少456.06萬元,下降13.91%。主要變動原因是專項資金減少,。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況(單位:萬元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2297.48萬元,占本年支出合計的87.59%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少375.05萬元,下降14.03%,。主要變動原因是專項資金減少。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2297.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出147.52萬元,占6.42%;科學技術(類)支出1974.83萬元,占85.96%;社會保障和就業(yè)(類)支出95.43萬元,占4.15%;醫(yī)療衛(wèi)生支出34.71萬元,占1.51%;住房保障支出44.99萬元,占1.96%,。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為2297.48萬元,完成預算81.38%,。其中:

1.一般公共服務(類)知識產權事務(款)行政運行(項): 支出決算為20.84萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

2.一般公共服務(類)知識產權事務(款)專利試點和產業(yè)化推進(項):支出決算數為104.68萬元,完成預算89.47%,。決算數小于預算數的主要原因是專利試點和產業(yè)化推廣項目結轉下年繼續(xù)執(zhí)行,。

3.一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項):支出決算數為22.00萬元,完成預算14.67%。決算數小于預算數的主要原因是專利資助政策進行了調整,。

4.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):支出決算數為245.84萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

5.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):支出決算數為196.53萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

6.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):支出決算數為77.36萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

7.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):支出決算數為118.33萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

8.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項):支出決算數為80.00萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

9.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):支出決算數為139萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

10.科學技術(類)科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):支出決算數為57.00萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

11.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):支出決算數為7.7萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

12.科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):支出決算數為193.89萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

13.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):支出決算數為139.26萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

14.科學技術(類)科學技術普及(款)科技館站(項):支出決算數為245.36萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

15.科學技術(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):支出決算數為10.00萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

16.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科技技術支出(項):支出決算數為464.57萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算數為15.20萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數為61.36萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算數為8.48萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算數為10.39萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算數為20.38萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數為11.33萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):支出決算數為3.00萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

24.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數為44.99萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是本年預算執(zhí)行良好,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出722.81萬元,其中:

人員經費611.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費111.54萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為10.29萬元,完成預算81.80%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委,、省政府、市委,、市政府各項規(guī)定,積極采取措施,嚴格控制和壓縮“三公”經費相關支出,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.28萬元,占41.59%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.7萬元,占45.68%;公務接待費支出決算1.31萬元,占12.73%。具體情況如下:

圖7:“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出4.28萬元,完成預算100%,。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。因公出國(境)支出決算比2017年增加4.28萬元,增長100%,。主要原因是新增因公出國(境)培訓任務,。

開支內容包括:前往德國參加“知識產權金融服務”培訓班。此次培訓深入貫徹落實了省委十一屆三次全會精神,緊緊圍繞省委“一干多支,、五區(qū)協(xié)同”和“四向拓展,、全域開放”戰(zhàn)略布局,重點學習和借鑒德國知識產權金融服務工作做法,提高知識產權金融服務水平,為全市經濟高質量發(fā)展提供強有力的支撐。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.70萬元,完成預算81.03%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.74萬元,增長18.69%,。主要原因是公務用車維修費用增加。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車3輛、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出4.70萬元,。主要用于保障市科技知識產權局機關、下屬事業(yè)單位工作正常運轉等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。

3.公務接待費支出1.31萬元,完成預算52.4%,。公務接待費支出決算比2017年減少0.46萬元,下降25.99%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委,、省政府,、市委、市政府各項規(guī)定,厲行節(jié)約,。

主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待24批次,145人次(不包括陪同人員),共計支出1.31萬元,具體內容包括:省級有關部門指導及檢查、市州相關部門調研考察,、市級相關部門項目檢查調研,、區(qū)縣匯報及項目申報等工作任務。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內公務接待支出1.31萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對“應用技術研究與開發(fā)”等2類項目開展了預算事前績效評估,對2類項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取2類項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對2類項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2018年度部門整體支出情況良好,達到了較好的績效目標,。本部門還自行組織了2類項目績效評價,從評價情況來看通過一系列項目的實施,積極地推進了科技創(chuàng)新,、科學普及工作,加速了科技成果轉化、強化了知識產權保護,深化了科技扶貧工作,取得了較好的社會效益,。

(二)項目績效目標完成情況,。
    本部門在2018年度部門決算中反映“應用技術研究與開發(fā)項目”“市校合作項目”等2類項目績效目標實際完成情況,。

1.應用技術研究與開發(fā)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元,執(zhí)行數為100萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,支持了重大公益技術,、產業(yè)共性技術、關鍵技術的研究開發(fā)與應用示范,提升了農業(yè)科技,、社會事業(yè),、軟科學等方面科技創(chuàng)新主動性和創(chuàng)新能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題:項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范,。下一步改進措施:加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度,。

2.市校合作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元,執(zhí)行數為100萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,加強了科技示范與推廣,助推了脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:項目執(zhí)行過程中,受到市場及外部因素影響,個別項目目標任務完成延遲等現(xiàn)象。下一步改進措施:加強項目指導,確保項目按時間進度穩(wěn)步推進,。

(三)部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市科學技術和知識產權局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,市科技知識產權局機關運行經費支出47.86萬元,比2017年增加9.92萬元,增長26.15%,。主要原因是2018年新增人員及工資提標,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市科技知識產權局政府采購支出總額29.51萬元,其中:政府采購貨物支出29.51萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于辦公用品購置、科普書籍印制及“三個十工程”平臺終端采購,。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,市科技知識產權局共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行利息收入等,。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

7.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指反映上述項目以外其他用于科學技術管理事務的支出,。

8.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛(wèi)生、勞動保護,、計劃生育,、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

9.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):指反映從事技術開始研發(fā)和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出

10.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項):反映促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用,、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

11.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):指反映上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。

12.科學技術(類)科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):反映國家為企業(yè)提供信息,、技術,、中介等全方位服務和支持,建立健全企業(yè)服務體系方面的支出。

13.科學技術(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):指反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息,、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

14.科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):指反映上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

15.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):指反映上述項目以外其他用于社會科學研究方面的支出,。

16.科學技術(類)科學技術普及(款)科技館站(項):指反映政府科技館,、站的支出。

17.科學技術(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項): 指反映上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出,。

18.科學技術(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):反映用于重點研發(fā)計劃的有關經費支出,。

19.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科技技術支出(項):指反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
    28.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

29.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

31.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

32.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件 

附件1

雅安市科學技術和知識產權局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成

雅安市科學技術和知識產權局下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個(雅安市科學技術和知識產權局機關),參照公務員法管理的事業(yè)單位2個(雅安市社會科學界聯(lián)合會,、雅安市專利服務中心),其他事業(yè)單位3個(雅安市科學技術情報研究所、雅安市科技培訓中心,、雅安市生產力促進中心),。

(二)機構職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家科技和知識產權法律、法規(guī)及相關政策,起草全市科技和知識產權發(fā)展的規(guī)范性文件和政策措施,并組織實施和監(jiān)督檢查,。

2.牽頭擬訂并實施全市科技和專利發(fā)展規(guī)劃,提出全市科技和專利發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領域,組織擬訂并實施各類科技和專利計劃,、應用技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術,、共性技術研究;牽頭組織經濟社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術攻關,。

3.會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡,、評估驗收和擬訂相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出建議,。

4.負責應用技術研究與開發(fā)資金統(tǒng)籌管理工作;承擔科技型中小企業(yè)創(chuàng)新能力建設指導工作,管理科技型中小企業(yè)技術研究、新產品開發(fā),、新技術推廣資金;承擔科技型中小企業(yè)風險補助,、投資保障、貸款擔保補助,、貸款擔保貼息工作,科技與金融結合推進企業(yè)技術進步工作;負責指導和推動全市專利實施與產業(yè)化,管理市級專利實施與促進專項資金,。

5.協(xié)助上級科技部門管理本市內省級以上高科技園區(qū)和高新技術企業(yè)、高新技術新產品的認定,、指導工作;承擔工業(yè)園區(qū),、農業(yè)園區(qū)科技指導和服務工作。

6.負責組織擬訂科技促進農村和社會發(fā)展的政策措施,指導農業(yè)園區(qū)和可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設,促進以改善民生為重點的農村建設和社會事業(yè)發(fā)展,。

7.推進科技體制改革工作,提出科技體制改革的政策措施,、相關科研機構組建或調整的建議,優(yōu)化科研機構布局,會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規(guī)劃和提出相關政策建議。

8.負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理,會同有關部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議,。

9.擬訂科技成果推廣,、促進技術市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,負責組織科技成果鑒定,、科技保密和技術市場工作,指導科技中介組織的建設。

10.組織擬訂科學技術普及規(guī)劃和提出政策措施建議,負責科學技術普及工作,指導協(xié)調科普活動和科技宣傳工作,推進全市科普能力建設,承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作,。

11.統(tǒng)籌協(xié)調全市與高校,、科研院所合作工作;負責全市與國際間以及港澳臺地區(qū)的科技合作與交流事宜,組織實施國際科技合作計劃并承擔科技援助的相關工作;組織開展知識產權工作的對外聯(lián)絡與合作交流活動。

12.組織開展全市知識產權法律法規(guī),、方針政策的宣傳普及工作;負責專利管理工作,組織假冒專利查處,、專利糾紛案件調處工作;組織協(xié)調全市知識產權保護工作,承擔整頓和規(guī)范市場經濟秩序中保護知識產權的有關工作。

13.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

14.承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。

(三)人員概況

2018年末,實有人數45人,其中行政人數15人,事業(yè)人數30人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年市科技知識產權局本年財政撥款收入2131.24萬元,。

(二)部門財政資金支出情況

2018年市科技知識產權局本年財政撥款支出合計2297.48萬元,其中:基本支出722.81萬元,占31.46%;項目支出1574.67萬元,占68.54%,。

三、 部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據市級財政預算編制通知和要求,按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點”的編制原則,結合單位業(yè)務和年度工作任務,對項目的立項依據是否符合年度工作目標,、績效目標是否合理、項目是否細化等內容進行審核,在此基礎上編制預算,按時完成基礎庫,、項目庫報送工作,。同時,根據部門預算批復,嚴格執(zhí)行部門預算。

本年支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行相關事項的調整,。不存在截留或滯留專項資金情況,。我局預算內專項資金在取得財政批復時隨批復一同下達;追加的項目專項資金在取得財政批復后隨批復一同下達;預算執(zhí)行進度正常。

(二)專項預算管理

嚴格按照專項預算項目的管理規(guī)定,開展專項項目及資金管理,。項目預算資金從申報,、評審、立項,、資金撥付環(huán)節(jié)均嚴格按照雅安市科技計劃項目管理辦法規(guī)定進行管理實施,。同時,項目通過了初審、專家評審等環(huán)節(jié),確保了項目申報內容與實施內容相符,目標合理可行,。根據項目主要內容,制定項目績效目標,并做項目績效支出評價,。專項資金按照“專賬管理、?？顚Ｓ谩币?要求項目承擔單位設置專賬,嚴格按照任務合同書中的預算開支經費,保證項目資金支出規(guī)范,、運行安全。

(三)結果應用情況

一是切實做到立行立改。對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題認真整改,促進預算管理和績效管理不斷完善,。

二是充分運用績效結果,。在安排下一年度預算和專項資金時,結合績效評價結果,逐步推進績效評價與資金安排相掛鉤。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論

綜合來看,市科學技術和知識產權局2018年度部門整體支出情況良好,達到了較好的績效目標。

(二)存在問題

資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步細化和量化,。

(三)改進建議

一是細化整體預算編制工作,。加強全局的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,。

二是強化財政預算執(zhí)行的剛性,。嚴格按照預算項目進行,不得隨意調整和變更預算,確保預算的剛性。做好與財政部門的銜接協(xié)調,保障項目資金的投入進度,發(fā)揮預算資金的使用效益,。

三是堅持定期進行財務分析,。加強項目實施進度跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

附件2

雅安市科學技術和知識產權局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表（匯總表）

二,、收入總表（匯總表）

三、支出總表（匯總表）

四,、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)（匯總表）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總表）

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表）

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總表）

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表）

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總表）

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）

十三,、國有資本經營預算支出決算表（匯總表）