目錄

第一部分 部門(mén)概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 13

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 13

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 13

二,、收入決算情況說(shuō)明 14

三,、支出決算情況說(shuō)明 114

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 15

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 16

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 21

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 22

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 23

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 24

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 24

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 34

第三部分 名詞解釋 34

第四部分 附件 40

附件1 40

第五部分 附表 45

一,、收入支出決算總表（匯總表） 46

二、收入總表 （匯總表）46

三,、支出總表 （匯總表）46

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總表） 46

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（匯總表） 46

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總表） 46

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表） 46

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總表） 46

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 （匯總表）46

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表） 46

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 （匯總表）46

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表） 46

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表（匯總表） 46

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化,、體育、廣播影視,、新聞出版和新聞宣傳工作的方針,、政策和法律、法規(guī);研究起草相關(guān)規(guī)范性文件,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查,。

2.負(fù)責(zé)研究擬訂全市文化,、體育、廣播影視,、新聞出版事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)推進(jìn)市直文體廣新系統(tǒng)的體制機(jī)制改革;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的安全播出;參與擬訂全市信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃,。

3.推進(jìn)全市文化、體育,、廣播影視,、新聞出版領(lǐng)域公共服務(wù)體系建設(shè),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),組織實(shí)施和監(jiān)管全市文化,、體育,、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

4.組織,、指導(dǎo)、管理全市文學(xué)藝術(shù)、廣播影視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn);扶持代表性,、示范性,、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)教育及科研事業(yè)的發(fā)展;組織管理全市重大文體活動(dòng),。

5.負(fù)責(zé)全市廣播影視宣傳管理;審查廣播影視播出節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽(tīng)節(jié)目;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳,、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。

6.推行全民健身計(jì)劃和多元體育公共服務(wù);統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育,、競(jìng)技體育發(fā)展;研究指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、公共體育設(shè)施建設(shè);組織和承辦群眾性體育活動(dòng)和體育競(jìng)賽;統(tǒng)籌組織全市綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)、參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì);協(xié)管體育彩票銷(xiāo)售;組織開(kāi)展反興奮劑監(jiān)督和國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,。

7.負(fù)責(zé)依法實(shí)施全市文化,、體育、廣播影視,、新聞出版等相關(guān)行政許可,、行政審批審查和行政監(jiān)管;擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,管理、指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法;組織協(xié)調(diào)文化市場(chǎng)和出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案,。

8.負(fù)責(zé)對(duì)文化,、體育、廣播影視,、新聞出版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,對(duì)從事演藝活動(dòng),、藝術(shù)培訓(xùn)、體育培訓(xùn),、文物收藏,、廣播影視節(jié)目制作、出版活動(dòng)等民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行依法監(jiān)管,。

9.指導(dǎo)文化,、體育、廣播影視,、新聞出版人才隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)文體廣新系統(tǒng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)材料審核及行業(yè)的教育培訓(xùn)工作,。

10.指導(dǎo)和管理文化、體育,、廣播影視,、新聞出版工作等方面的對(duì)外交流與合作。

11.領(lǐng)導(dǎo)和管理市直屬文化,、體育,、廣播影視,、新聞出版事業(yè)單位;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),。

12.承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)文化惠民扶貧,保障文體民生,。實(shí)施2018年文化扶貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,共計(jì)實(shí)施9個(gè)文化惠民扶貧項(xiàng)目,累計(jì)完成投資1705.188萬(wàn)元,完成投資率100%(預(yù)估)。建成111個(gè)貧困村文化室,、實(shí)現(xiàn)8000人建檔立卡貧困人口通廣播電視,圓滿(mǎn)完成年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。爭(zhēng)取3個(gè)省級(jí)文化單位對(duì)口開(kāi)展文化扶貧,建立非遺提升幫扶計(jì)劃,、本土原創(chuàng)歌曲發(fā)行推廣計(jì)劃,、公共數(shù)字文化資源共建共享計(jì)劃,9個(gè)“文化扶貧示范村”獲省級(jí)提名。實(shí)施“民生福祉”行動(dòng),全市9個(gè)圖書(shū)館,、9個(gè)文化館,、13個(gè)博物館(紀(jì)念館)、4個(gè)美術(shù)館,、138個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站,、4個(gè)城市社區(qū)(街道)文化中心全部免費(fèi)開(kāi)放。免費(fèi)放映農(nóng)村公益電影12500場(chǎng)(預(yù)估),。資助業(yè)余訓(xùn)練貧困學(xué)生運(yùn)動(dòng)員85名,。完成6595個(gè)自然村的廣播電視村村通工程建設(shè)、建成“村村響”1017個(gè),、城鄉(xiāng)閱報(bào)欄(屏)246個(gè),全市廣播人口綜合覆蓋率達(dá)98%,電視人口綜合覆蓋率達(dá)98.99%

2.強(qiáng)化公共文化服務(wù),提升公共文化服務(wù)水平和供給能力,。建立公共文化場(chǎng)館錯(cuò)時(shí)開(kāi)放機(jī)制,積極引進(jìn)《上善蜀水》等精彩劇目惠民演出,全市9個(gè)公共圖書(shū)館在第六次全國(guó)縣級(jí)以上公共圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)中全部上榜定級(jí)。廣泛開(kāi)展群眾性文體活動(dòng),組織開(kāi)展好元旦,、春節(jié),、端午、國(guó)慶,、中秋等重大節(jié)慶和改革開(kāi)放四十周年,、七一等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及貫徹落實(shí)黨的十九大精神、脫貧攻堅(jiān),、全民閱讀,、全民健身等重大主題的文體活動(dòng),辦好雅安首屆熊貓燈會(huì),舉辦送文化下基層巡演、詩(shī)歌朗誦,、攝影展,、美術(shù)展等形式多樣的文化惠民活動(dòng),全年開(kāi)展各類(lèi)群眾性文化活動(dòng)500余場(chǎng)。打造“歡樂(lè)大舞臺(tái)”“雅州講壇”等群眾性文化活動(dòng)品牌,。深化文化體制改革,推進(jìn)公共文化機(jī)構(gòu)法人治理改革,啟動(dòng)縣級(jí)文化館,、圖書(shū)館總分館制建設(shè)試點(diǎn)工作,完成文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法改革,。制定《雅安市文化志愿服務(wù)管理辦法(試行)》,構(gòu)建市、縣(區(qū)),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))全覆蓋的文化志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò),壯大文化志愿服務(wù)隊(duì)伍。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興戰(zhàn)略,建成22個(gè)農(nóng)村文化品牌示范點(diǎn),。

3.繁榮文藝創(chuàng)作,提升本土原創(chuàng)實(shí)力,。實(shí)施文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)工程,組織文化工作者圍繞大熊貓、茶馬古道,、蒙頂山茶,、滎經(jīng)黑砂等地方特色文化和“脫貧攻堅(jiān)”“改革開(kāi)放四十周年”等主題深入基層采風(fēng)開(kāi)展文藝創(chuàng)作,完成精品主題歌舞《熊貓家源·美麗雅安》、川劇《黃云鵠》年度提升任務(wù),。組織參加四川省首屆鄉(xiāng)村藝術(shù)大展,我市共6件作品入圍,超額完成年度目標(biāo)任務(wù),。組織參加四川省第二屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)“群星獎(jiǎng)”及“群星璀璨”群文美術(shù)書(shū)法攝影優(yōu)秀作品展,獲三等獎(jiǎng)4個(gè)、優(yōu)秀獎(jiǎng)12個(gè),。組織參加“蜀人原鄉(xiāng)·放歌夢(mèng)想”慶祝改革開(kāi)放40周年四川省第三屆群星合唱展演等活動(dòng)獲第一名,“大雅之聲”女子合唱團(tuán)獲最佳演唱團(tuán)隊(duì),。參加四川省廣場(chǎng)舞比賽獲二等獎(jiǎng)2個(gè)。組織參加“四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)”,獲一等獎(jiǎng)1個(gè),、優(yōu)秀獎(jiǎng)15個(gè),鄉(xiāng)村藝術(shù)大展優(yōu)秀作品13個(gè),、入展作品45件。編輯創(chuàng)辦內(nèi)部刊物《雅州文藝》,繁榮文藝創(chuàng)作,。組織開(kāi)展國(guó)家藝術(shù)基金申報(bào)動(dòng)員培訓(xùn),調(diào)動(dòng)全市文藝工作者積極性,。提前完成2533件著作權(quán)(版權(quán))登記。

4.加強(qiáng)地方特色文化保護(hù)傳承,擦亮雅安文化名片,。挖掘整理歷史文脈,重點(diǎn)挖掘茶馬古道文化,、藏茶文化、紅色文化,。加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究交流,成功舉辦“中國(guó)藏茶城·藏茶博物館”學(xué)術(shù)研討會(huì)和中華文化論壇,。推進(jìn)博物館體系建設(shè),全市13個(gè)博物館紀(jì)念館實(shí)現(xiàn)縣區(qū)全覆蓋,“川礦記憶”文化公園及陳列館、滎經(jīng)黑砂藝術(shù)館,、天全縣非物質(zhì)文化展廳等一大批文化展陳項(xiàng)目完成并向社會(huì)開(kāi)放,。實(shí)施博物館精品展覽工程,完成“從大渡河到夾金山—紅軍長(zhǎng)征在雅安”紅色文化專(zhuān)題展,建成雅安川劇藝術(shù)博物館。實(shí)施文物維修保護(hù)工程,完成蟹螺堡子維修工程,、明德中學(xué)(雅安西康博物館)修繕工程,推進(jìn)名山茶馬司維修加固工程,啟動(dòng)猛種堡子“拯救老屋行動(dòng)”項(xiàng)目,推進(jìn)“十三五”國(guó)家文化和自然遺產(chǎn)保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)善寺正殿,、嚴(yán)道城址—何君樽楗閣建設(shè)工作,完成市博物館預(yù)防性保護(hù)二期工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)博物館文物展柜全域性防震。實(shí)施文物平安工程,推進(jìn)全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名山文廟,、禹王宮文物平安工程,構(gòu)建文物安全主體責(zé)任,、監(jiān)管責(zé)任、直接責(zé)任全覆蓋,、立體式,、網(wǎng)絡(luò)化文物安全新格局,。加大革命文物搶救保護(hù)力度,實(shí)施革命舊址維修保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃和館藏革命文物修復(fù)計(jì)劃,打造天全縣紅軍村,申報(bào)寶興縣革命文物和紅色遺址遺跡保護(hù)利用項(xiàng)目,改造石棉縣紅軍強(qiáng)渡大渡河紀(jì)念館,提升博物館(紀(jì)念館)紅色教育功能。加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù),完成四川省第五批非遺項(xiàng)目推薦申報(bào),推進(jìn)雅安市省級(jí)非遺代表性項(xiàng)目代表性傳承人搶救性記錄工作,。振興傳統(tǒng)工藝,出臺(tái)《雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)民族藝術(shù)民間工藝保護(hù)傳承創(chuàng)新的實(shí)施意見(jiàn)》《雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用暨傳統(tǒng)工藝振興專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2021年)》,建成3個(gè)滎經(jīng)砂器,、4個(gè)南路邊茶傳承人大師工作室。

5.實(shí)施文化融入旅游全要素計(jì)劃,助推文旅體融合發(fā)展,。南路邊茶文化,、烏木根雕文化、滎經(jīng)黑砂工藝與酒店文化,、餐飲文化,、家裝設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的融合發(fā)展初見(jiàn)成效。實(shí)施文化融入旅游全要素計(jì)劃,重點(diǎn)抓好大熊貓文化,、茶文化,、西康文化、漢文化,、三雅文化等地方特色文化資源的挖掘和文物保護(hù)單位的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用,啟動(dòng)編制《雅安非遺文化旅游指南》,打造雅安文化精品旅游環(huán)線,提升改造雨城區(qū)西康文化博物館,推進(jìn)高頤闕文化保護(hù)傳承利用項(xiàng)目,積極參與“中國(guó)藏茶城”“好萊塢茶馬古道國(guó)際旅游度假區(qū)”“雅安中國(guó)世界詩(shī)歌文化康養(yǎng)建設(shè)”等重大項(xiàng)目前期工作,。服務(wù)以九襄陽(yáng)光康養(yǎng)小鎮(zhèn),、滎經(jīng)縣黑砂文化博覽苑-108黑砂藝術(shù)村、鳳茗詩(shī)語(yǔ)小鎮(zhèn)(中國(guó)世界詩(shī)歌康養(yǎng)園),、雅安市周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū),、蒙頂山生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等為代表的集旅游地產(chǎn)、文化市場(chǎng),、餐飲娛樂(lè)等多功能為一體的文旅融合綜合體建設(shè),。突出“一縣一品”地方特色文化旅游景區(qū),打造雨城區(qū)“藏茶村”、名山區(qū)“茶馬古城”,、天全縣“城市漂流”,、蘆山縣“中國(guó)烏木根雕藝術(shù)城”、寶興縣“石雕文化產(chǎn)業(yè)基地”,、滎經(jīng)縣“黑砂絲路砂都雙創(chuàng)綜合體”,、漢源縣“陽(yáng)光康養(yǎng)小鎮(zhèn)”等地方特色文化景點(diǎn)。

6.實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)倍增工程,促進(jìn)文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),改造提升雅安藏茶,、蘆山烏木、滎經(jīng)砂器,、寶興石雕,、文化娛樂(lè)等文化產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)等新型文化業(yè)態(tài)。編制《雅安文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推介手冊(cè)》,推薦申報(bào)藏羌彝文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目12個(gè),雅安高頤闕漢文化民俗旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、雅安全手工軟包皮拖鞋制作技藝生產(chǎn)保護(hù)及衍生品開(kāi)發(fā)應(yīng)用2個(gè)項(xiàng)目入選文化和旅游部《2018文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目手冊(cè)》,占全省入選項(xiàng)目10%,。蘆山根雕文化產(chǎn)業(yè)園被成功命名為四川省第三批省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū),實(shí)現(xiàn)雅安首次省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)“零”突破,。打造以“工藝美術(shù)精品展示銷(xiāo)售中心”“工藝美術(shù)學(xué)術(shù)交流中心”“黑砂文化研究院”為主要內(nèi)容的特色文化服務(wù)小鎮(zhèn),培育藝術(shù)品展示與交易基地。

7.加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管,縱深推進(jìn)“掃黃打非”工作,。深化“放管服”改革,強(qiáng)力推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán),、依法行政,辦結(jié)行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)51件。組織參加2018年度全省文化市場(chǎng)行政審批能力,、行政綜合執(zhí)法大比武活動(dòng),獲全省第四名,。開(kāi)展文化市場(chǎng)平安建設(shè)工作,全面排查、整治人員密集文化娛樂(lè)場(chǎng)所安全隱患,。推進(jìn)文化市場(chǎng)日常監(jiān)管檢查“雙隨機(jī)”全覆蓋,。構(gòu)建全市文化市場(chǎng)社會(huì)信用體系。持續(xù)開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng),行業(yè)治亂取得初步成效,。加大文化市場(chǎng)執(zhí)法力度,大力開(kāi)展春季和秋季校園周邊專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),、環(huán)保噪音整改提升行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)表演市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)游戲,、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),持續(xù)深入開(kāi)展“秋風(fēng)”“凈網(wǎng)”“清源”“護(hù)苗”“固邊”“珠峰工程·貢嘎山行動(dòng)”以及“掃黃打非”進(jìn)基層行動(dòng),。受邀在全省作《中華人民共和國(guó)電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》應(yīng)用及典型案例解析。全年共出動(dòng)執(zhí)法人員1.4萬(wàn)余人次,。

8.規(guī)范廣播影視行業(yè)管理,建設(shè)“高清雅安 智慧廣電”,。加強(qiáng)對(duì)新聞媒體的監(jiān)管,加強(qiáng)新聞從業(yè)人員馬克思主義新聞?dòng)^教育,建立健全內(nèi)部管理機(jī)制,強(qiáng)化安全播出。開(kāi)展廣播電視設(shè)施設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)整治,開(kāi)展藏區(qū)非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施和境外電視網(wǎng)絡(luò)接收設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)治理,打擊非法安裝,、銷(xiāo)售衛(wèi)星地面接收設(shè)施,嚴(yán)防非法地面接收,。2018國(guó)家應(yīng)急廣播裝備拉動(dòng)演練在蘆山舉行,在全省作應(yīng)急廣播市級(jí)平臺(tái)管理及應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)交流。堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁和正面宣傳為主的方針,在電視節(jié)目頻道開(kāi)設(shè)“深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要講話精神”“2018全國(guó)兩會(huì)特別報(bào)道”“貫徹落實(shí)黨的十九大精神推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階—省兩會(huì)特別報(bào)道”等20余個(gè)專(zhuān)題專(zhuān)欄,傳播主旋律,、傳遞正能量,。持續(xù)開(kāi)展綠色頻率頻道創(chuàng)建活動(dòng),定期開(kāi)展節(jié)目評(píng)議,凈化熒屏聲頻。開(kāi)展廣播電視節(jié)目創(chuàng)優(yōu),組織參加全省廣播電視創(chuàng)優(yōu)評(píng)選活動(dòng),獲得優(yōu)秀作品2件,提名作品13件;組織參加全省廣播電視公益廣告創(chuàng)作大賽,獲得優(yōu)秀作品1件;組織參加“鄉(xiāng)村振興·美麗家園”2018年四川省網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)精品創(chuàng)作活動(dòng),紀(jì)錄片《茶緣》獲得十佳入圍作品,。堅(jiān)持以“基建,、平臺(tái)、產(chǎn)業(yè),、創(chuàng)新”為四大抓手,推進(jìn)“高清雅安 智慧廣電”建設(shè),探索媒體融合發(fā)展,加快制播傳輸終端高清化建設(shè),。提升電視節(jié)目質(zhì)量,有線廣播電視可接收高清頻道提升至60套、高清用戶(hù)達(dá)10萬(wàn)戶(hù),、高清互動(dòng)用戶(hù)4萬(wàn)戶(hù),綜合人口高清覆蓋率達(dá)40%,。加強(qiáng)外宣力度,上送央臺(tái)、省臺(tái)新聞367條,央視采用33條,、川臺(tái)采用154條,。

9.實(shí)施全民健身計(jì)劃,推進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《全民健身計(jì)劃》,堅(jiān)持開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè),培訓(xùn)社會(huì)體育指導(dǎo)員1200名(預(yù)估),全市公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放140萬(wàn)(預(yù)估)人次,。廣泛開(kāi)展各類(lèi)群眾性體育賽事,、活動(dòng)124項(xiàng),承辦2018年全國(guó)技巧錦標(biāo)賽暨青少年錦標(biāo)賽,、“江陰周莊杯”2018年全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽四川賽區(qū)雅安分站賽、“王崗坪杯”石棉農(nóng)信·2018年第二屆全國(guó)紅色城市圍棋邀請(qǐng)賽等省級(jí)及以上體育競(jìng)賽活動(dòng)14項(xiàng),。組團(tuán)參加四川省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì),、四川省第九屆殘運(yùn)會(huì)暨第四屆特奧會(huì)、四川省第十五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì),獲得金牌29枚,、銀牌39枚,、銅牌32枚。輸送的雅安籍運(yùn)動(dòng)員參加世界級(jí)大賽收獲冠軍,、季軍各1枚,全年共有21名運(yùn)動(dòng)員獲一級(jí)運(yùn)動(dòng)員稱(chēng)號(hào),、35人獲二級(jí)運(yùn)動(dòng)員稱(chēng)號(hào)。全年向國(guó)家和省級(jí)專(zhuān)業(yè)隊(duì),、集訓(xùn)隊(duì)培養(yǎng)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員111名(4人正式進(jìn)入四川省專(zhuān)業(yè)隊(duì)),選拔600余名體育后備人才進(jìn)行新周期試訓(xùn)并為其中的63名佼佼者完成了注冊(cè),。繼續(xù)保持雅安市業(yè)余體校(水校)“國(guó)家級(jí)高水平體育后備人才基地”稱(chēng)號(hào),成功將雅安市實(shí)驗(yàn)幼兒園和漢源縣富林鎮(zhèn)第二幼兒園創(chuàng)建為“四川省幼兒體育示范基地”(2018—2021),爭(zhēng)取創(chuàng)建扶持資金48萬(wàn)元。落實(shí)市體育中心配套設(shè)施建設(shè)設(shè)計(jì)方案,爭(zhēng)取項(xiàng)目啟動(dòng)資金500萬(wàn),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市文體廣電新聞出版局及下屬二級(jí)決算單位8個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。

納入雅安市文體廣電新聞出版局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括（本次公開(kāi)內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級(jí)預(yù)算單位）:

1.雅安市文體廣電新聞出版局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市文化館

3.雅安市圖書(shū)館

4.雅安市體育館

5.雅安市業(yè)余體育學(xué)校(雅安市水上運(yùn)動(dòng)學(xué)校)

6.雅安市文物局

7.雅安市廣播電視臺(tái)

8.雅安市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)17781.08萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各減少1010.14萬(wàn)元,下降5.38%。主要變動(dòng)原因是基建項(xiàng)目結(jié)余資金減少,。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖 (萬(wàn)元)

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)7965.39萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6779.95萬(wàn)元,占85.12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1181.92萬(wàn)元,占14.84%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入3.52萬(wàn)元,占0.04%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖(萬(wàn)元)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)9726.27萬(wàn)元,其中:基本支出4386.6萬(wàn)元,占45.10%;項(xiàng)目支出5339.66萬(wàn)元,占54.90%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖(萬(wàn)元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)17616.46萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少302.07萬(wàn)元,下降1.67%,。主要變動(dòng)原因是基建項(xiàng)目結(jié)余資金減少。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9073.80萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.29%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1026.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.75%,。主要變動(dòng)原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)和追加項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)支出,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9073.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出422.28萬(wàn)元,占4.65%;文化體育與傳媒支出6347.21萬(wàn)元,占69.95%;社會(huì)保障和就業(yè)支出551.16萬(wàn)元,占6.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出158.5萬(wàn)元,占1.75%;住房保障支出199.74萬(wàn)元,占2.20%;其他支出1394.91萬(wàn)元,占15.38%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9073.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。 

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）: 支出決算為402.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。 

3.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為220.45萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為264.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

5.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為62.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

6.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為254.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為14.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

8.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為242.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

9.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為443.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

10.文化體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1031.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

11.文化體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為416.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

12.文化體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為219.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

13.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為222.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

14.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為226.72萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

15.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為166.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

16.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為804.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

17.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為50.94萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

18.文化體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為99.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

19.文化體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1315.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

20.文化體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為19.05萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

21.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為271.22萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為99.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為297.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為49.84萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為62.84萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為36.99萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

28.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

29.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為45.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為110.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

33.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為199.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

34.其他（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1394.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4367.36萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3525.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
    公用經(jīng)費(fèi)842.08萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為56.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53.44萬(wàn)元,，占94.45%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.14萬(wàn)元，占5.55%,。具體情況如下：

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加8.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.91%,。主要原因是2018年四川省運(yùn)動(dòng)會(huì),、民族運(yùn)動(dòng)會(huì),后勤保障用車(chē)增加。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)18輛,其中:轎車(chē)11輛、越野車(chē)1輛,、其他車(chē)型6輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.96萬(wàn)元。主要用于文化,、文物,、體育、廣播影視,、新聞出版,、單位人員出差等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.24萬(wàn)元,下降7.10%,。主要原因是厲行節(jié)約。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次,388人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出3.14萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待省廣電局王道全來(lái)雅對(duì)非地設(shè)施整治督查;接待省新聞出版廣電局陳原祥一行來(lái)雅開(kāi)展文化產(chǎn)業(yè)調(diào)研;接待遂寧體育局來(lái)雅考察學(xué)習(xí);接待省歌編導(dǎo),、演員一行洽談農(nóng)民工藝術(shù)節(jié)有關(guān)事項(xiàng);接待涼山州文化館和鹽源縣文化館一行赴雅參加”美麗雅安神秘瀘沽湖攝影作品展”活動(dòng); 接待四川省博物院赴雅參加文化遺產(chǎn)日等,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。本年度無(wú)外事接事項(xiàng),。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出537.06萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)雅安市文化統(tǒng)籌資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本,、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面指標(biāo)完成情況較好,。本部門(mén)還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效完成情況較好。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“雅安市2018年社區(qū)公益電影放映場(chǎng)次專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼項(xiàng)目”” 非遺市級(jí)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“ 業(yè)余體校訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

1. 雅安市2018年社區(qū)公益電影放映場(chǎng)次專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。社區(qū)公益電影放映目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)納入市委,、市政府對(duì)各縣(區(qū))年度“民生工程”目標(biāo)任務(wù),雅安市金熊貓農(nóng)村數(shù)字電影院線有限責(zé)任公司具體安排實(shí)施放映。2018年雅安全市放映目標(biāo)任務(wù)1300場(chǎng),在院線公司的安排和實(shí)施下,保質(zhì),、保量,、按時(shí),、按計(jì)劃進(jìn)度完成2018年度放映目標(biāo)任務(wù)。雅安市社區(qū)公益電影放映補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施為全市構(gòu)建人民群眾的基本公共服務(wù)體系奠定了堅(jiān)定的資金保障,維護(hù)人民群眾的基本文化權(quán)益,提高了人民群眾的精神文化需求,對(duì)促進(jìn)全市廣大中小學(xué)生的理想情操形成起到較好的作用,。是加強(qiáng)文化建設(shè)、滿(mǎn)足人民群眾多層次,、多方面精神文化需求,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步、實(shí)現(xiàn)物質(zhì)文明,、精神文明和政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措,是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的惠民政策,是實(shí)現(xiàn)好,、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾基本文化權(quán)益的重要途徑,。繼續(xù)做好社區(qū)電影放映工程,讓廣大人民群眾看到,、看好電影,是我們電影放映工作者艱巨而崇高的任務(wù)

2. 非遺市級(jí)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,62名市級(jí)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.2萬(wàn)元,每人每年0.1萬(wàn)元,撥付給傳承人本人,。主要是鼓勵(lì)支持傳承人傳承活動(dòng)的開(kāi)展,提高了傳承人開(kāi)展活動(dòng)的積極性,提高了傳承人的積極性和主動(dòng)性,項(xiàng)目得到更好的傳承保護(hù)和利用。支持鼓勵(lì)傳承人開(kāi)展形式多樣的保護(hù),、傳承,、展演活動(dòng)。通過(guò)帶徒,、培訓(xùn),、開(kāi)講座、外出參展等傳承活動(dòng)的開(kāi)展,非遺項(xiàng)目得到進(jìn)一步的宣傳,、保護(hù),、傳承,群眾非遺保護(hù)意識(shí)得以進(jìn)一步提高,傳統(tǒng)文化得以傳承發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:受現(xiàn)代生活沖擊,有些項(xiàng)目后繼乏人,。下一步改進(jìn)措施:多措并舉,加強(qiáng)傳承人培養(yǎng),。

3. 市業(yè)余體校訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)89.776萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為89.776萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。根據(jù)國(guó)家體育總局,、教育部頒布的《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》(第十五號(hào)令)第三十條“少體校學(xué)生、教練員的伙食標(biāo)準(zhǔn)每人每日不低于20元,運(yùn)動(dòng)服裝標(biāo)準(zhǔn)每人每年不低于500元”之規(guī)定并結(jié)合我市實(shí)際情況,通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目保證了我校重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員和教練員124人的伙食補(bǔ)貼,、服裝費(fèi),。每個(gè)季度伙食補(bǔ)助按500元/月按時(shí)打卡發(fā)到運(yùn)動(dòng)員和教練員,每年完成運(yùn)動(dòng)員和教練員的服裝采購(gòu)及發(fā)放。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益能帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)體育消費(fèi);社會(huì)效益讓更多的學(xué)生家長(zhǎng)和運(yùn)動(dòng)員了解業(yè)余訓(xùn)練,利于我單位廣泛開(kāi)展業(yè)余訓(xùn)練活動(dòng),提高覆蓋面;生態(tài)效益與周邊環(huán)境和諧統(tǒng)一;可持續(xù)效益能激勵(lì)教練員,、運(yùn)動(dòng)員,持續(xù)提高業(yè)余訓(xùn)練水平,選拔和輸送高水平后備人才;服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為群眾基本滿(mǎn)意,。

4. 雅安市廣播電視臺(tái)新增發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23.1517萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為23.1517萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,順利保障了我臺(tái)電臺(tái)無(wú)線發(fā)射正常運(yùn)行,。提高廣播電臺(tái)在雅安的覆蓋面,為社會(huì)提供更多,、更好的廣播服務(wù),促進(jìn)社會(huì)和諧,項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。

5. 市文化執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)文化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展;社會(huì)效益強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),提高執(zhí)法水平。多措并舉,嚴(yán)查違法違規(guī)行為,凈化文化市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)全市文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,。;生態(tài)效益與周邊環(huán)境和諧統(tǒng)一;可持續(xù)效益能對(duì)文化市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響,對(duì)違法經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)生震懾力;服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為群眾基本滿(mǎn)意,。

(一)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市文體廣電新聞出版局部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市文體廣電新聞出版局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.05萬(wàn)元,比2017年減少154.3萬(wàn)元,下降65.28%。主要原因是2018年電影公司改制后人員支出列入項(xiàng)目支出,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市文體廣電新聞出版局政府采購(gòu)支出總額76.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出76.85萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于劇目采購(gòu),、體育場(chǎng)館設(shè)備采購(gòu)等。授予中小企業(yè)合同金額69.21萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的90.05%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的9.95%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市文體廣電新聞出版局共有車(chē)輛18輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)17輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,、場(chǎng)館租賃,、全民健身活動(dòng)費(fèi)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)年度本收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)圖書(shū)館(項(xiàng)):反映圖書(shū)館的支出。

11.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)藝術(shù)表演團(tuán)體(項(xiàng)):反映文化及其他部門(mén)主管的劇院(團(tuán))等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出,。

12.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站),、群眾藝術(shù)館支出等。

13.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué),、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出,。 

14.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)文化市場(chǎng)管理(項(xiàng)):反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場(chǎng)管理方面的支出。

15.文化體育與傳媒(類(lèi))文化(款)其他文化支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出,。

16.文化體育與傳媒(類(lèi))文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.文化體育與傳媒(類(lèi))文物(款)博物館(項(xiàng)):反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館,、紀(jì)念館(室)的支出,。

18.文化體育與傳媒(類(lèi))文物(款)其他文物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

19.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

20.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)體育競(jìng)賽(項(xiàng)):反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出,。

21.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng)):反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。

22.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng)):反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

23.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)其他體育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出,。

24.文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

25.文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):反映電視臺(tái),、電視發(fā)射臺(tái),、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

26.文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電影(項(xiàng)):反映電影制片,、發(fā)行,、放映等方面的支出。

27.文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目之外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出,。

28.文化體育與傳媒(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目之外其他文化體育與傳媒方面的支出,。

29.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休的支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

31.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出;,。

32.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

34.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

35.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

38.其他(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

39.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

40.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

41.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

42.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

43.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

44.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

45.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市文體廣電新聞出版局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市文體廣電新聞出版局及下屬二級(jí)決算單位8個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè),。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、體育、廣播影視,、新聞出版和新聞宣傳工作的方針,、政策和法律、法規(guī);研究起草相關(guān)規(guī)范性文件,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查,。

2.負(fù)責(zé)研究擬訂全市文化,、體育、廣播影視,、新聞出版事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)推進(jìn)市直文體廣新系統(tǒng)的體制機(jī)制改革;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的安全播出;參與擬訂全市信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃,。

3.推進(jìn)全市文化、體育,、廣播影視,、新聞出版領(lǐng)域公共服務(wù)體系建設(shè),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),組織實(shí)施和監(jiān)管全市文化,、體育,、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

4.組織、指導(dǎo),、管理全市文學(xué)藝術(shù),、廣播影視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn);扶持代表性、示范性,、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù),、藝術(shù)教育及科研事業(yè)的發(fā)展;組織管理全市重大文體活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)全市廣播影視宣傳管理;審查廣播影視播出節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽(tīng)節(jié)目;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

6.推行全民健身計(jì)劃和多元體育公共服務(wù);統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競(jìng)技體育發(fā)展;研究指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、公共體育設(shè)施建設(shè);組織和承辦群眾性體育活動(dòng)和體育競(jìng)賽;統(tǒng)籌組織全市綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),、參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì);協(xié)管體育彩票銷(xiāo)售;組織開(kāi)展反興奮劑監(jiān)督和國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。

7.負(fù)責(zé)依法實(shí)施全市文化,、體育,、廣播影視、新聞出版等相關(guān)行政許可,、行政審批審查和行政監(jiān)管;擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,管理,、指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法;組織協(xié)調(diào)文化市場(chǎng)和出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。

8.負(fù)責(zé)對(duì)文化、體育,、廣播影視,、新聞出版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,對(duì)從事演藝活動(dòng)、藝術(shù)培訓(xùn),、體育培訓(xùn),、文物收藏、廣播影視節(jié)目制作,、出版活動(dòng)等民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行依法監(jiān)管,。

9.指導(dǎo)文化、體育,、廣播影視,、新聞出版人才隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)文體廣新系統(tǒng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)材料審核及行業(yè)的教育培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)和管理文化,、體育,、廣播影視、新聞出版工作等方面的對(duì)外交流與合作,。

11.領(lǐng)導(dǎo)和管理市直屬文化,、體育、廣播影視,、新聞出版事業(yè)單位;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

12.承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況。

截至2018年底,局機(jī)關(guān)在編在崗人數(shù)為35人,其中公務(wù)員31人,工勤人員4人,。各直屬單位在編在崗人數(shù)為203人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入合計(jì)7965.39萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6779.95萬(wàn)元,占85.12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1181.92萬(wàn)元,占14.84%;其他收入3.52萬(wàn)元,占0.04%,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2018年本年支出合計(jì)9726.27萬(wàn)元,其中:基本支出4386.6萬(wàn)元,占45.10%;項(xiàng)目支出5339.66萬(wàn)元,占54.90%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況(根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整)

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,事前指定績(jī)效目標(biāo)制定;事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進(jìn)度,嚴(yán)格支出控制;全面完成年初預(yù)算,

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理,。

一是積極推進(jìn)項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的跟蹤監(jiān)控,二是針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績(jī)效跟蹤的方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績(jī)效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行,、實(shí)施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái),提高績(jī)效跟蹤的及時(shí)性和效率性,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,要求其根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問(wèn)題和提出的建議,進(jìn)一步改進(jìn)管理措施,提高管理水平,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

經(jīng)過(guò)自評(píng),專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出合理,符合財(cái)務(wù)規(guī)范,資金使用效果較好,。

(二)存在問(wèn)題。

一是績(jī)效評(píng)價(jià)體系還不健全,評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)量化程度不夠;二是各部門(mén)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作參與性不高,績(jī)效評(píng)價(jià)由財(cái)務(wù)人員兼職完成,對(duì)項(xiàng)目情況了解不夠全面;三是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng),。

(三)改進(jìn)建議,。

一是建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系,推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)化。二是提高各部門(mén)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的參與性,保障項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的全面性和準(zhǔn)確性,。三是建立健全結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際應(yīng)用,。

附件2:

雅安市文體廣電新聞出版局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表（匯總表）

二,、收入總表（匯總表）

三,、支出總表（匯總表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總表）

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)（匯總表）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表）

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總表）

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總表）

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總表）

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表（匯總表）