目錄

第一部分部門(mén)概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 8

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明. 8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 8

二,、收入決算情況說(shuō)明. 9

三、支出決算情況說(shuō)明. 10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 11

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明. 18

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋. 22

第四部分附件 

附件1  

第五部分附表

一、收入支出決算總表. 31

二,、收入總表. 31

三,、支出總表. 31

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 31

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目). 31

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 31

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 31

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 31

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 31

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 31

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 31

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 31

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 31

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》及其《四川省<中華人民共和國(guó)檔案法>實(shí)施辦法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針,、政策、法規(guī),、法令,。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理,制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,并負(fù)責(zé)實(shí)施,。

2.依法對(duì)各區(qū)(縣)檔案局(館)和市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行組織、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查和協(xié)調(diào)。

3.組織指導(dǎo)全市檔案理論,、科研和宣傳工作,應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保管、保護(hù),逐步實(shí)現(xiàn)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化,、科學(xué)化和現(xiàn)代化管理,。

4.制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。組織指導(dǎo)檔案專(zhuān)業(yè)人員教育培訓(xùn)工作,。

5.集中統(tǒng)一管理,、接收和征集市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案、資料,保守黨和國(guó)家秘密,確保檔案的完整與安全,。

6.積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源,依法向社會(huì)開(kāi)放現(xiàn)行文件及其它開(kāi)放檔案,編研有價(jià)值的檔案史料,為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)工作服務(wù)。

7.組織開(kāi)展全市檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)和與市外的交流活動(dòng),指導(dǎo)和支持檔案學(xué)會(huì)和各分支學(xué)會(huì)工作,。

8.承辦市人民政府交辦的有關(guān)工作,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.正確引領(lǐng),扎實(shí)推進(jìn)檔案工作

全市檔案部門(mén)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大,、省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神,深刻領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神的思想精髓和核心要義,。堅(jiān)持“檔案工作姓黨”,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀(jì)律監(jiān)督責(zé)任,嚴(yán)守政治紀(jì)律,切實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)主體責(zé)任,始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為“一把手”工程,落實(shí)黨組主體責(zé)任,將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入檔案部門(mén)中心工作和黨的建設(shè)總體布局,經(jīng)常性開(kāi)展提醒談話(huà)活動(dòng),全年開(kāi)展談話(huà)提醒次數(shù)26人次。不斷引導(dǎo)廣大黨員干部自覺(jué)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,在思想上,、政治上,、行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,堅(jiān)持學(xué)在深處,做在實(shí)處,充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新工作方法,著力為群眾辦實(shí)事,、解難事,確保檔案工作始終沿著正確政治方向前進(jìn),以工作成果檢驗(yàn)學(xué)習(xí)教育實(shí)效。

2.不斷強(qiáng)化服務(wù)中心大局能力建設(shè)

(1)全力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)檔案工作,。一是抓好已脫貧聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作,確保已脫貧人口不返貧,退出各項(xiàng)指標(biāo)不反彈,。深入新聯(lián)系村調(diào)研基本情況,建立民情臺(tái)賬,積極推進(jìn)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是調(diào)研脫貧攻堅(jiān)檔案工作,。結(jié)合全市“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”活動(dòng),分兩個(gè)調(diào)研督導(dǎo)組,深入鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研,。三是加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)脫貧攻堅(jiān)檔案工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo),確保精準(zhǔn)扶貧痕跡資料完整,、準(zhǔn)確、系統(tǒng),、安全和有效利用,。截至目前,針對(duì)脫貧攻堅(jiān)檔案的建立和管理,共組織培訓(xùn)7次,組織觀摩學(xué)習(xí)18次。

(2)加強(qiáng)民生檔案指導(dǎo)工作,。一是開(kāi)展民生檔案調(diào)研工作,摸清轄區(qū)內(nèi)民生檔案的種類(lèi),、數(shù)量和進(jìn)館范圍,編制臺(tái)賬,總結(jié)各部門(mén)開(kāi)展民生檔案管理的主要做法和經(jīng)驗(yàn)。二是規(guī)范機(jī)關(guān)民生檔案管理,進(jìn)一步健全和規(guī)范各部門(mén)民生檔案管理工作,加大對(duì)人社,、民政等單位的業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)力度,。三是督促縣區(qū)檔案館完善民生檔案管理。依據(jù)《國(guó)家基本專(zhuān)業(yè)檔案目錄》,加強(qiáng)對(duì)民生檔案資源的收集,改善館藏結(jié)構(gòu),制定2020年民生檔案接收進(jìn)館工作計(jì)劃,。

(3)推進(jìn)檔案規(guī)范化管理工作,。一是積極宣傳貫徹《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》,不斷推進(jìn)檔案工作規(guī)范化建設(shè),扎實(shí)做好機(jī)關(guān)、科技事業(yè)單位和企業(yè)檔案工作規(guī)范化管理,對(duì)2018年需要認(rèn)定的20個(gè)單位開(kāi)展全面督導(dǎo),。二是指導(dǎo)縣區(qū)檔案館開(kāi)展檔案館規(guī)范化管理認(rèn)定工作,全市各級(jí)檔案館明確工作措施和方案,有針對(duì)性地開(kāi)展工作,。

(4)深入推進(jìn)檔案法治建設(shè)

一是按照2018年執(zhí)法檢查工作計(jì)劃,對(duì)“雙隨機(jī)”抽取的15個(gè)檢查對(duì)象進(jìn)行檔案執(zhí)法檢查。二是審查規(guī)范性文件3個(gè),制定市本級(jí)規(guī)范性文件2個(gè),開(kāi)展了檔案中介機(jī)構(gòu)摸底調(diào)研,初步制定了《雅安市檔案服務(wù)中介機(jī)構(gòu)管理辦法》,。三是檔案法制宣傳有序開(kāi)展,。利用“三月法制宣傳月”“6·9”國(guó)際檔案日等時(shí)機(jī),在全市檔案系統(tǒng)組織開(kāi)展法制宣傳主題活動(dòng);5月17日,市檔案局與市殘聯(lián)等單位聯(lián)合在滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)和平村開(kāi)展“雅安檔案進(jìn)貧困村”宣傳活動(dòng)。

(5)加快“三個(gè)體系”建設(shè)工作

一是加強(qiáng)檔案館資源體系建設(shè),。積極開(kāi)展檔案接收進(jìn)館工作,及時(shí)安排和組織接收機(jī)構(gòu)改革單位檔案進(jìn)館,對(duì)進(jìn)館檔案進(jìn)行嚴(yán)格審查,對(duì)不符合進(jìn)館條件的單位提出整改意見(jiàn);加強(qiáng)民生檔案資源的征集,做好重大活動(dòng)檔案建檔,、收集和移交指導(dǎo)工作;加快檔案館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),已爭(zhēng)取國(guó)家西部縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目“雨城區(qū)檔案館”已于11月13日完成主體驗(yàn)收。二是強(qiáng)化檔案館利用體系建設(shè),。檔案館目錄數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目預(yù)計(jì)12月初完成竣工驗(yàn)收;堅(jiān)持查檔服務(wù)形式多樣化,做到熱情周到,全年查檔服務(wù)零投訴;同時(shí)還充分利用館藏檔案與雅安日?qǐng)?bào)刊發(fā)《走進(jìn)雅安檔案》,擴(kuò)大社會(huì)影響,。三是強(qiáng)化檔案館安全體系建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《雅安市檔案館檔案管理規(guī)章制度》,加強(qiáng)庫(kù)房溫,、濕度管理,定期抽查檔案,館藏檔案無(wú)蟲(chóng)霉現(xiàn)象;嚴(yán)格執(zhí)行檔案利用制度,實(shí)現(xiàn)利用過(guò)程全監(jiān)控;定期檢查館庫(kù)設(shè)備設(shè)施,保障館庫(kù)正常運(yùn)行,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市檔案局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市檔案局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市檔案局機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)604.62萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各減少5.13萬(wàn)元,下降0.84%,。主要變動(dòng)原因是2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)421.68萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.44萬(wàn)元,占92.83%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入30.24萬(wàn)元,占7.17%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)519.47萬(wàn)元,其中:基本支出374.69萬(wàn)元,占72.13%;項(xiàng)目支出144.78萬(wàn)元,占27.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元, 占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元, 占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元, 占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)574.38萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少20.83萬(wàn)元,下降3.5%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.06%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加24.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.31%,。主要變動(dòng)原因是工資福利支出及社會(huì)保障和就業(yè)調(diào)整增加,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出376.43萬(wàn)元,占76.23%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出77.19萬(wàn)元,占15.63%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.58萬(wàn)元,占3.15%;住房保障支出24.62萬(wàn)元,占4.99%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為493.82萬(wàn)元,完成預(yù)算85.97%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為231.64萬(wàn)元,完成預(yù)算99.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2.,、一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng)):支出決算數(shù)為115.15萬(wàn)元,完成預(yù)算72.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施,結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

3、一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為29.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目跨年度實(shí)施,結(jié)轉(zhuǎn)到下年,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為47.84萬(wàn)元,完成預(yù)算97.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為27.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人員變動(dòng),。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為15.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人員變動(dòng),。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,未完成預(yù)算,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是部分社會(huì)保障費(fèi)未與社保局結(jié)清。

9,、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為24.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出349.04萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)310.64萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)38.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.05萬(wàn)元,完成預(yù)算84.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.56萬(wàn)元,占90.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬(wàn)元,占9.7%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,。本年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬(wàn)元,完成預(yù)算91.2%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.44萬(wàn)元,下降8.8%,。主要原因是節(jié)約支出,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)1輛,越野車(chē)0輛,載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬(wàn)元。主要用于雅安市檔案局檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo),、匯報(bào)聯(lián)系,、執(zhí)法檢查等工作所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算44%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加11.36%,增長(zhǎng)主要原因是業(yè)務(wù)聯(lián)系增多,接待費(fèi)增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,49人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.49萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:2018年1月接待省檔案局開(kāi)展革命歷史檔案調(diào)研一行4人支出558元;2018年3月接待省檔案局6人來(lái)雅調(diào)研農(nóng)村檔案工作支出720元;2018年4月接待蘆山縣檔案局開(kāi)展檔案編研項(xiàng)目工作3人支出170元,接待滎經(jīng)縣檔案局交流學(xué)習(xí)檔案規(guī)范化管理9人支出960元;2018年5月接待天全縣檔案局學(xué)習(xí)檔案行政執(zhí)法流程3人225元;2018年6月接待石棉縣檔案局匯報(bào)工作3人支出210元;2018年7月接待寶興縣檔案局內(nèi)控學(xué)習(xí)交流3人支出210元;2018年8月接待天全縣檔案局工作匯報(bào)及檔案規(guī)范化管理學(xué)習(xí)8人支出876元;2018年10月接待南充市檔案局交流學(xué)習(xí)5人支出447元;2018年11月接待寶興縣檔案局工作匯報(bào)5人支出507元,。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)“檔案保管保護(hù)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府及國(guó)家,、省檔案局的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。全年基本支出保證了部門(mén)的日常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

本部門(mén)2018年開(kāi)展了脫貧攻堅(jiān)檔案指導(dǎo)工作、民生檔案指導(dǎo),檔案規(guī)范化管理,、檔案法制建設(shè),、“三個(gè)體系”建設(shè)等各項(xiàng)工作。還組織了對(duì)“檔案保管保護(hù)”1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了單位的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映雅安市“檔案保管保護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

雅安市檔案館檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,進(jìn)一步完善了檔案保管保護(hù)條件,2018年全年實(shí)現(xiàn)了檔案庫(kù)房的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了網(wǎng)絡(luò)和庫(kù)房設(shè)施的維修維護(hù),網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),庫(kù)房安全保護(hù),安全設(shè)備設(shè)施的維護(hù),檔案開(kāi)放鑒定,、檔案收集進(jìn)館,、檔案利用、檔案資料的安全管理,保證了檔案庫(kù)房的安全完整,正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是目標(biāo)任務(wù)的制定,、預(yù)算的編制和實(shí)際執(zhí)行有一定的差距;二是在績(jī)效監(jiān)控上有待改進(jìn),三是滿(mǎn)足社會(huì)公眾需求有待提高,四是需要加強(qiáng)人才的培養(yǎng)。

下一步改進(jìn)措施:一是按計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)任務(wù)和預(yù)算;二是提高績(jī)效指標(biāo)編制精確度;三是通過(guò)多渠道加強(qiáng)人才培養(yǎng),四是提高館藏檔案信息化水平,更好地為群眾服務(wù),。

(三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市檔案局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.39萬(wàn)元,比2017年增加15.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.56%,。主要原因是車(chē)貼計(jì)入了2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，雅安市檔案局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。本年度單位政府采購(gòu)無(wú)支出,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，雅安市檔案局共有車(chē)輛1輛，其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是財(cái)政返還的代收款,。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)201(類(lèi))檔案事務(wù)26(款)行政運(yùn)行01(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)201(類(lèi))檔案事務(wù)26(款)檔案館04(項(xiàng))反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救,、編纂、修復(fù),、現(xiàn)代化管理,檔案信息資源開(kāi)發(fā),、提供、利用,檔案館設(shè)備購(gòu)置,、維護(hù),檔案陳列展覽等方面的支出,。

9. 一般公共服務(wù)201(類(lèi))檔案事務(wù)26(款)其他檔案事務(wù)支出99(項(xiàng))反映除上述8項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)208(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休05(款)未歸口管理的行政單位離退休04(項(xiàng))反映未實(shí)現(xiàn)歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

11,、社會(huì)保障和就業(yè)208(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)208(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療11(款)事業(yè)單位醫(yī)療02(項(xiàng))反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療11(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99(項(xiàng))反映除上述13項(xiàng)外的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15,、住房保障支出221(類(lèi))住房改革支出02(款)住房公積金01(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市檔案局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市檔案局為市政府直屬事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理,內(nèi)設(shè)科室有辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科,、館務(wù)編研科,、法制教育科、現(xiàn)行文件利用科,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》及其《四川省<中華人民共和國(guó)檔案法>實(shí)施辦法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策,、法規(guī),、法令。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理的原則,對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理,制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,并負(fù)責(zé)實(shí)施,。

2.依法對(duì)各區(qū)(縣)檔案局(館)和市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行組織、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查和協(xié)調(diào)。

3.組織指導(dǎo)全市檔案理論,、科研和宣傳工作,應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保管,、保護(hù),逐步實(shí)現(xiàn)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和現(xiàn)代化管理,。

4.制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,。組織指導(dǎo)檔案專(zhuān)業(yè)人員教育培訓(xùn)工作。

5.集中統(tǒng)一管理,、接收和征集市直機(jī)關(guān),、團(tuán)體、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案,、資料,保守黨和國(guó)家秘密,確保檔案的完整與安全。

6.積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源,依法向社會(huì)開(kāi)放現(xiàn)行文件及其它開(kāi)放檔案,編研有價(jià)值的檔案史料,為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)工作服務(wù),。

7.組織開(kāi)展全市檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)和與市外的交流活動(dòng),指導(dǎo)和支持檔案學(xué)會(huì)和各分支學(xué)會(huì)工作。

8.承辦市人民政府交辦的有關(guān)工作,。

(三)人員概況,。

截至2018年底,雅安市檔案局核定事業(yè)編制人數(shù)19名(參照公務(wù)員法管理),實(shí)有在職人員17人,離休人員3人,退休人員11人。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2018年收入604.62萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入391.44萬(wàn)元,其他收入30.24萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.94萬(wàn)元。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2018年支出519.47萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出402.08萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出77.19萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.58萬(wàn)元,住房保障支出24.62萬(wàn)元;按支出性質(zhì)分類(lèi):基本支出374.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出144.78萬(wàn)元;按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出286.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出183.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.47萬(wàn)元,。

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.15萬(wàn)元。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理

我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府和省檔案局的部署安排,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算。按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),、綜合預(yù)算”的要求,根據(jù)定員情況和國(guó)家、省,、市確定的工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障等相關(guān)政策計(jì)算編制人員支出預(yù)算;按照“綜合預(yù)算、定額管理”的要求,根據(jù)定員情況和職能職責(zé)以及檔案事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算;根據(jù)市委,、市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及財(cái)政實(shí)力等要求,按照預(yù)算績(jī)效管理要求編制績(jī)效管理目標(biāo),在數(shù)量、質(zhì)量,、時(shí)效等方面合理細(xì)化,科學(xué)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)部分實(shí)際情況與預(yù)算目標(biāo)有一定的偏差,預(yù)算執(zhí)行未100%全面完成,。

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理,。

2018年我局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求,及時(shí)開(kāi)展部門(mén)整體預(yù)算評(píng)價(jià)工作,并隨決算公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年,我局整體支出評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果較好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了檔案館的正常運(yùn)行,基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),自評(píng)得分82分,。

(二)存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制不夠精細(xì)準(zhǔn)確,。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格達(dá)到相關(guān)文件要求,。

3.因市財(cái)力問(wèn)題,拓展性的工作單位預(yù)算與財(cái)政批復(fù)預(yù)算存在較大差距。

(三)改進(jìn)建議,。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。

雅安市檔案局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表