目錄

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策,、措施和法律,、法規(guī),承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少;承擔(dān)提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理,依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記;負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任,組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作;依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益,規(guī)范,、監(jiān)督資金使用,擬訂土地,、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記,、林地登記,、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作;推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步,組織開(kāi)展對(duì)外合作與交流;負(fù)責(zé)管理縣級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及副科級(jí)以上非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部;承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng);承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1,、把握新形勢(shì)下新要求,著力提升國(guó)土資源現(xiàn)代化治理能力:一是全力做好國(guó)家土地例行督察迎檢和整改工作,二是依法規(guī)范管理國(guó)土資源,三是深入推進(jìn)行政審批制度改革。

2,、提升服務(wù)能力,全力保障高質(zhì)量發(fā)展用地:一是精準(zhǔn)保障重點(diǎn)項(xiàng)目,、重大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域用地需求,二是全力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

3,、強(qiáng)化保護(hù)利用,全面推進(jìn)國(guó)土資源綠色發(fā)展:一是落實(shí)耕地保護(hù)新舉措,二是推動(dòng)礦產(chǎn)資源綠色勘查開(kāi)發(fā)和保護(hù)利用,

4,、強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐,主動(dòng)參與打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn):一是全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān),二是主動(dòng)打好污染防治攻堅(jiān),三是嚴(yán)守重大風(fēng)險(xiǎn)底線。

5,、聚焦民生實(shí)事,不斷提升國(guó)土資源保障和改善民生水平:一是全力以赴防治地質(zhì)災(zāi)害,二是持續(xù)規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記,。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市國(guó)土資源局下屬二級(jí)單位9個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位7個(gè),。

納入雅安市國(guó)土資源局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市國(guó)土資源局局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

3.雅安市土地整理儲(chǔ)備中心

4.雅安市城區(qū)土地管理所

5.雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心

6.雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

7.雅安市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備交易中心

8.雅安市國(guó)土資源信息中心

9.雅安市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)270,643.49萬(wàn)元,。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加29,702.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.33%。主要變動(dòng)原因是今年城區(qū)內(nèi)加大征地搬遷和土地儲(chǔ)備的工作力度,市財(cái)政投入資金增幅比較大,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)255,299.12萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,944.80萬(wàn)元,占1.15%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入252,354.32萬(wàn)元,占98.85%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)158,706.77萬(wàn)元,其中:基本支出1,354.87萬(wàn)元,占0.85%;項(xiàng)目支出157,351.90萬(wàn)元,占99.15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)270,643.48萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加29,702.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.33%。主要變動(dòng)原因是今年城區(qū)內(nèi)加大征地搬遷和土地儲(chǔ)備的工作力度,市財(cái)政投入資金增幅比較大,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,224.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的2.66%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少14,364.08萬(wàn)元,下降77.27%,。主要變動(dòng)原因是2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出里安排了16,256.46萬(wàn)元土地收購(gòu)儲(chǔ)備歸還借款及占補(bǔ)平衡指標(biāo),。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,224.43萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出203.22萬(wàn)元,占4.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))69.20萬(wàn)元,占1.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))1,696.00萬(wàn)元,占40.15%;農(nóng)林水支出(類(lèi))542.00萬(wàn)元,占12.83%;國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))1,508.54萬(wàn)元,占35.71%;住房保障支出(類(lèi))84.19萬(wàn)元,占1.99%;其他支出(類(lèi))121.28萬(wàn)元,占2.87%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4,224.43萬(wàn)元,完成預(yù)算82.38%,。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為42.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(支出類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為115.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為44.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為38.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為27.98萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.55萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為27.00萬(wàn)元,完成預(yù)算71.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)制定工作經(jīng)費(fèi)由縣(區(qū))承擔(dān),我局未支付費(fèi)用。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)(項(xiàng)):支出決算為69.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為1,600.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

11.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):支出決算為542.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

12.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為589.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

13.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為120.54萬(wàn)元,完成預(yù)算77.17%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約,余下工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

14.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)國(guó)土資源規(guī)劃及管理(項(xiàng)):支出決算為8.15萬(wàn)元,完成預(yù)算12.54%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因一是“十三五”土地整治規(guī)劃編制項(xiàng)目合同中標(biāo)金額(32.60萬(wàn)元)比預(yù)算金額(65.00萬(wàn)元)少了49.85%;二是我單位根據(jù)該項(xiàng)目的工作進(jìn)度付款,項(xiàng)目未完成,資金也未支付完成。

15.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng)):支出決算為2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算50%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約,余下工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

16.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng)):支出決算為4.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已完成,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

17.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng)):支出決算為93.88萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已完成,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

18.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查(項(xiàng)):支出決算為4.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已完成,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

19.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為409.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

20.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為275.22萬(wàn)元,完成預(yù)算60.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中一個(gè)項(xiàng)目《不動(dòng)產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目》驗(yàn)收不合格,供應(yīng)商正在整改,我單位未付款,。

21.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))其他國(guó)土海洋氣象等支出(款)其他國(guó)土海洋氣象等支出(項(xiàng)):支出決算為1.35萬(wàn)元,完成預(yù)算67.50%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約,余下工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

22.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為84.19萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

23.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):支出決算為121.28萬(wàn)元,完成預(yù)算16.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)后重建應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目未驗(yàn)收完,資金未支付完,災(zāi)后重建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目基本已支出完成,待結(jié)算后支付尾款,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                      

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1354.87萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,202.94萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)151.93萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.18萬(wàn)元,完成預(yù)算68.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用未使用,我單位厲行節(jié)約,公務(wù)接待費(fèi)大幅度降低,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.32萬(wàn)元,占83.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.86萬(wàn)元,占16.65%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算與2017年持平,主要原因是2017年,、2018年均無(wú)人因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.32萬(wàn)元,完成預(yù)算95.47%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加7.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.70%,。主要原因是2017年底新購(gòu)1臺(tái)應(yīng)急保障用車(chē)(地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)指揮車(chē)),2018年開(kāi)始支出相關(guān)費(fèi)用。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)0輛,、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.32萬(wàn)元,。主要用于汛期地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山安全管理,、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察,、土地利用與保護(hù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.86萬(wàn)元,。完成預(yù)算57.20%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.29萬(wàn)元,下降9.21%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待74批次,383人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.86萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:山水林田湖項(xiàng)目0.53萬(wàn)元,地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目0.61萬(wàn)元,礦山相關(guān)項(xiàng)目0.45萬(wàn)元,不動(dòng)產(chǎn)登記相關(guān)項(xiàng)目0.28萬(wàn)元,其他管理業(yè)務(wù)0.99萬(wàn)元。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.86萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出154,482.34萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記云服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看預(yù)算執(zhí)行和資金支付及時(shí),績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,。本部門(mén)還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看雅安市纖維用玄武巖礦調(diào)查與評(píng)價(jià)服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目已完成,雅安市國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心云服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)中,滿意度較上年有所提高,雅安市“十三五”土地整治規(guī)劃編制正按合同約定進(jìn)度進(jìn)行中,雅安市國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)已完成90%,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映雅安市國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心云服務(wù)、雅安市纖維用玄武巖礦調(diào)查與評(píng)價(jià)服務(wù)單位采購(gòu)等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

1.雅安市纖維用玄武巖礦調(diào)查與評(píng)價(jià)服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)69.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為69.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,以玄武巖纖維生產(chǎn)企業(yè)需求為導(dǎo)向,全面收集與纖維用玄武巖礦有關(guān)的各類(lèi)信息資料,通過(guò)收集資料,、野外地質(zhì)調(diào)查及樣品測(cè)試結(jié)果綜合分析,初步掌握了雅安市纖維用玄武巖礦的賦存規(guī)律,并圈定出成礦有利靶區(qū),為下一步市場(chǎng)化配置纖維用玄武巖礦業(yè)權(quán)提供依據(jù)。

2.雅安市國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心云服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)146.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為145.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.82%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,促進(jìn)資源節(jié)約集約利用,避免重復(fù)建設(shè)和重復(fù)投資,高效保障數(shù)據(jù)的安全和穩(wěn)定,實(shí)行專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)24小時(shí)維護(hù)管理并具備異地災(zāi)備能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:工作中出現(xiàn)新問(wèn)題,要求運(yùn)維人員不斷提供知識(shí)儲(chǔ)備;資源共享范圍仍然主要局限于國(guó)土資源部門(mén)使用,。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)運(yùn)維人員數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)培訓(xùn),提高協(xié)助處理日常問(wèn)題的能力,。進(jìn)一步挖潛和細(xì)化網(wǎng)格安全和數(shù)據(jù)安全保障措施。

(三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市國(guó)土資源局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.93萬(wàn)元,比2017年增加43.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.58%。主要原因一是2018年在職職工人數(shù)較2017年增加5人,二是2018年公務(wù)交通補(bǔ)助(38.66萬(wàn)元)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算,而2017年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未包括公務(wù)交通補(bǔ)助,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額42.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26.98萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.20萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)電腦,、打印機(jī)等辦公設(shè)備以及執(zhí)法地質(zhì)調(diào)查。授予中小企業(yè)合同金額26.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的63.96%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的63.96%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市國(guó)土資源局共有車(chē)輛2輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指單位離退休人員支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(支出類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指單位在職及退休職工死亡后發(fā)放給其家屬的撫恤金,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 退休人員做實(shí)職業(yè)年金個(gè)人賬戶由單位繳納的職業(yè)年金,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)(項(xiàng)): 指纖維用玄武巖礦調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):占補(bǔ)平衡指標(biāo)支出,。

19.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):指地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)等農(nóng)林水方面支出。

20.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指行政人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等,。

21.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指商品與服務(wù)支出等。

22.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)國(guó)土資源規(guī)劃及管理(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。

23.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng)): 指與土地資源調(diào)查相關(guān)的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,。

24.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。

25.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng)): 地災(zāi)信息天氣預(yù)報(bào)等支出,。

26.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。

27.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 指事業(yè)人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等,。

28.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)): 商品與服務(wù)支出,其他資本性支出。

29.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))其他國(guó)土海洋氣象等支出(款)其他國(guó)土海洋氣象等支出(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出,。

30.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指按規(guī)定給職工繳納住房公積金。

31.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 指其他資本性支出,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

33. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):土地開(kāi)發(fā)支出。

34. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的商品和服務(wù)支出,。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

36.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

37.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

38.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

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雅安市國(guó)土資源局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)12個(gè)科室,分別為:辦公室,、行政審批科(政策法規(guī)科)、綜合規(guī)劃科,、不動(dòng)產(chǎn)登記與地籍地政管理科,、耕地保護(hù)和建設(shè)用地管理科、土地利用管理科,、礦產(chǎn)勘查資源科,、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科、地質(zhì)環(huán)境科,、財(cái)務(wù)科,、人事科,、內(nèi)部審計(jì)科(信訪科);下設(shè)8個(gè)直屬事業(yè)單位,分別為:雅安市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(雅安市地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)所),、雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市城區(qū)土地管理所、雅安市國(guó)土資源信息中心,、雅安市土地整理儲(chǔ)備中心,、雅安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、雅安市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備交易中心,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策、措施和法律,、法規(guī),承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源,、礦產(chǎn)資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少;承擔(dān)提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理,依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記;負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任,組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作;依法征收土地,、礦產(chǎn)資源收益,規(guī)范、監(jiān)督資金使用,擬訂土地,、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記,、房屋登記、林地登記,、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作;推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步,組織開(kāi)展對(duì)外合作與交流;負(fù)責(zé)管理縣級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及副科級(jí)以上非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部;承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng);承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)

(三)人員概況,。

截至2018年12月31日,單位共有在職人員96人,其中行政39人、事業(yè)57人,。本年人員變動(dòng)情況:死亡1人,新招錄1人,調(diào)入7人,調(diào)出2人,。

截至2018年12月31日,單位共有離休人員1人,退休21人,遺屬1人,刑滿釋放退休人員1人。本年退休人員死亡1人,。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入為255,299.12萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,944.80萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入252,354.32萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)15,344.36萬(wàn)元;2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入總計(jì)270,643.48萬(wàn)元,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出為158,706.77萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,224.43萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入154,482.34元;年末結(jié)轉(zhuǎn)111,936.71萬(wàn)元;2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)270,643.48萬(wàn)元。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

我部門(mén)嚴(yán)格按照市級(jí)2018年部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,預(yù)算編制遵循“以收定支、量入為出,、保障重點(diǎn),、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的基本原則,參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況,結(jié)合本年度目標(biāo)任務(wù),編制了2018年度部門(mén)預(yù)算。

2018年度,我部門(mén)根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)額以及本年度一般公共預(yù)算安排支出編制了年初預(yù)算,財(cái)政資金年度預(yù)算收入,、支出總計(jì)58,591.59萬(wàn)元,后根據(jù)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)調(diào)整了部門(mén)預(yù)算,全年調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)額及預(yù)算數(shù),最終2018年度我部門(mén)收入,、支出總計(jì)270,643.49萬(wàn)元,。一方面,我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,“三公”經(jīng)費(fèi)較上年進(jìn)一步壓減;另一方面,從財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)角度來(lái)看,反映出我局預(yù)算編制于實(shí)際執(zhí)行仍然存在一定差距,精細(xì)化程度還有待提高。

我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)控一般性支出要求,日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算金額列支,完成情況為100%,。

2018年,雅安市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.93萬(wàn)元,比2017年增加43.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.58%,。主要原因一是2018年在職職工人數(shù)較2017年增加5人,二是2018年公務(wù)交通補(bǔ)助(38.66萬(wàn)元)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算,而2017年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未包括公務(wù)交通補(bǔ)助。

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4,224.43萬(wàn)元,完成預(yù)算82.38%,。結(jié)轉(zhuǎn)金額903.28萬(wàn)元中,32.60萬(wàn)元為超過(guò)合同中標(biāo)金額的預(yù)算,應(yīng)退回財(cái)政,616.50萬(wàn)元災(zāi)后重建項(xiàng)目資金按結(jié)算結(jié)果支付,其余資金轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用,。

2018年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年收入總計(jì)265,515.78萬(wàn)元,執(zhí)行完畢154,482.34,執(zhí)行進(jìn)度為58.18%,年度內(nèi)未執(zhí)行完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目資金合計(jì)111,033.44萬(wàn)元,占全年預(yù)算總額的41.82%,。預(yù)算完成情況欠佳,。

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

2018年度,我部門(mén)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我部門(mén)在部門(mén)預(yù)算和部門(mén)決算批復(fù)后20日內(nèi)在局門(mén)戶網(wǎng)站和政府信息網(wǎng)站上,將2019年度財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)和2018年度績(jī)效自評(píng)情況分別在2019年度部門(mén)預(yù)算和2018年度部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容中分別公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過(guò)自評(píng),我部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作總體良好,但部門(mén)項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快。2019年的工作中,我部門(mén)將加快項(xiàng)目特別是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

(二)存在問(wèn)題,。

1、預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高,資金結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,。

2,、績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整不及時(shí)。在預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中,未對(duì)以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)及時(shí)清理調(diào)整,年末結(jié)轉(zhuǎn)資金偏大,。

(三)改進(jìn)建議,。

1、健全績(jī)效體系,提高管理水平,。按照全面實(shí)施預(yù)算管理的總體要求,結(jié)合行業(yè)部門(mén)特點(diǎn)開(kāi)展管理,建立健全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置,、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià),、結(jié)果應(yīng)用全過(guò)程的績(jī)效管理實(shí)施辦法,。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo),。希望上級(jí)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)多組織培訓(xùn),指導(dǎo)建立,、完善績(jī)效管理工作制度和開(kāi)展績(jī)效管理工作。

雅安市國(guó)土資源局2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表