目錄

第一部  分部門概況

一、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1 

附件2 

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、工作計劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法承擔全市對社會團體,、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任,。

3.擬訂全市優(yōu)撫政策、標準和辦法,負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待,、撫恤,、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作。負責烈士褒揚工作,組織和指導全市擁軍優(yōu)屬工作,承擔全市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的有關具體工作,。

4.承擔全市退役士兵,、復員干部、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休職工安置,、管理,、服務工作,指導退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作。

5.組織全市自然災害救助應急體系建設,負責組織檢查并統(tǒng)一發(fā)布災情,管理,、分配中央,、省和市本級救災款物并監(jiān)督使用,組織指導救災捐贈。

6.牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃,、政策和標準,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著人員的救助工作,。

7.負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立,、撤銷,、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報批工作,。組織,、指導全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,調處行政區(qū)域邊界爭議,發(fā)布標準地名,規(guī)范地名標志的設置和管理。

8.指導全市社區(qū)服務體系建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,指導村(居)民委員會開展民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,指導全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開和村(居)務公開工作,推動基層民主政治建設。

9.擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策和標準,。負責福利彩票管理工作,組織指導社會捐贈工作,推動社會慈善事業(yè)發(fā)展,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作,。

10.負責全市推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻,、殯葬、救助服務機構管理工作,。

11.會同有關部門擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

12.指導,、監(jiān)督全市民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理,負責民政統(tǒng)計管理工作,。

13.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況,。

2018年,是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會,、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。我局將全面學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實上級重大決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,落實高質量發(fā)展的要求,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,踐行“民政為民,、民政愛民”工作理念,大力推進民政事業(yè)改革創(chuàng)新,持續(xù)加強基層基礎工作,堅定不移全面從嚴治黨,奮力譜寫新時代民政工作新篇章,。

1.深入學習貫徹黨的十九大精神。將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務,納入局黨委中心組學習重點內(nèi)容,納入干部職工集中學習計劃,納入機關各黨支部理論學習安排,持續(xù)掀起學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的熱潮,。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,結合我市實際,深刻研究把握新時代我國社會主要矛盾的轉化對民政工作的機遇和挑戰(zhàn),深刻研究把握新時代民政工作的定位和作用,深刻研究把握新階段民政事業(yè)發(fā)展的目標,深刻研究把握當前民政工作面臨的重大任務,主動作為,在服務全局中推動全市民政事業(yè)改革發(fā)展,。

2.扎實推進各項重點工作。充分發(fā)揮社會救助制度兜底保障作用,按照“兜底線,、織密網(wǎng),、建機制”的要求,織密扎牢社會救助安全網(wǎng),筑牢脫貧攻堅和困難群眾基本生活保障底線。不斷提升防災減災救災能力,加強日常防災減災,全面減輕災害風險,增強全社會抵御自然災害的綜合防范能力,。完善養(yǎng)老服務制度措施,更好滿足廣大老年人對幸福美好晚年生活的需要,。加快發(fā)展社會福利和慈善事業(yè),繼續(xù)完善殘疾人兩項補貼制度,支持鼓勵慈善組織健康發(fā)展。全面提升基層政權建設和社區(qū)治理水平,強化社區(qū)治理與服務功能,實現(xiàn)政府治理和社會調節(jié),、居民自治良性互動,。堅持黨對社會組織工作的領導,一手抓積極引導發(fā)展,一手抓嚴格依法管理,規(guī)范引導社會組織、社會工作專業(yè)人才服務國家,、服務社會,、服務群眾,、服務行業(yè)。完善軍人撫恤,、優(yōu)待,、褒揚、安置等制度機制,健全服務保障體系,開展雙擁共建活動,全力支持國防和軍隊改革,。進一步優(yōu)化行政區(qū)劃設置,加強地名管理,完成第二次全國地名普查,建設平安邊界,。推動健全農(nóng)村留守兒童和婦女、老年人關愛服務體系,加強和改進生活無著流浪乞討人員救助管理工作,深化殯葬改革,規(guī)范婚姻收養(yǎng)工作,。

3.全力推進民政工作改革創(chuàng)新,。繼續(xù)深化“放管服”改革,完善事中事后監(jiān)管機制,提高服務質量。繼續(xù)做好優(yōu)化行政區(qū)劃設置,支持符合條件的鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)設鎮(zhèn),、鎮(zhèn)改街道辦事處工作,。深入貫徹落實《關于推進防災減災體制機制改革的意見》,對接省上及時制定我市《關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干意見》《關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務能力建設的意見》《關于制定和實施老年人照顧服務項目的意見》《關于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見》等4個改革文件。加強民政法治建設,及時制訂民政法規(guī)學習計劃,加強執(zhí)法隊伍和能力建設,不斷增強民政工作的法治保障,。

4.全面提升部門履職能力,。探索有效加強基層民政工作的路子。加大對縣(區(qū))民政工作的蹲點檢查力度,推動上級重大決策部署落實,。加強民政公共服務設施建設,提高民政管理服務質量,。繼續(xù)按照職責準,、責任清,、情況明、質量高,、作風實,、內(nèi)務好的要求狠抓機關基礎工作,提升局機關基礎工作水平。繼續(xù)加強民政新聞宣傳和政策理論研究工作,為民政事業(yè)改革發(fā)展營造良好外部環(huán)境,、提供更強支撐,。

5.切實加強民政黨建工作。自覺服從黨中央,、省委,、市委的領導,履行全面從嚴治黨主體責任,全面加強對各項工作和自身建設的領導。把政治建設擺在首位,全面加強政治建設,、思想建設,、組織建設、作風建設,、紀律建設,。完善各項黨建工作制度。堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,著力構建作風建設長效機制,。大興調查研究之風,提高民政政策和決策質量,。加強黨風廉政建設和反腐敗工作,通過標本兼治,強化不敢腐的震懾,扎牢不能腐的籠子,增強不想腐的自覺,。打造忠誠干凈擔當高素質專業(yè)化的民政干部隊伍,增強適應新時代民政事業(yè)發(fā)展的能力。

二,、機構設置

雅安市民政局部門行政機關1個,下屬二級事業(yè)單位6個,掛靠參照公務員管理二級單位1個,。其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。

納入雅安市民政局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市社會福利院;

2.雅安市第四人民醫(yī)院;

3.雅安市救助管理站;

4.雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計27,689.27萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加2,501.44萬元,增長9.93%。主要變動原因是財政撥付福利彩票公益和下屬二級單位的事業(yè)收入的增加,。(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

     二 、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計19,609.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入6,257.99萬元,占31.91%;政府性基金預算財政撥款收入844.86萬元,占4.31%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入179.41萬元,占0.91%;事業(yè)收入10,892.01萬元,占55.55%;經(jīng)營收入4.26萬元,占0.02%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入1,430.62萬元,占7.30%,。(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

    三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計18,643.42萬元,其中:基本支出10,746.74萬元,占57.64%;項目支出7,892.42萬元,占42.33%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出4.26萬元,占0.03%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計13,931.39萬元。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各減少715.83萬元,下降4.89%,。主要變動原因是隨著災后重建項目相繼完工,災后重建資金的財政撥款收入的減少。(備注:圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出8,153.73萬元,占本年支出合計的43.74%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加1,594.09萬元,增長24.30%,。主要變動原因是退役士兵安置經(jīng)費的增加,下屬二級預算單位大型修善經(jīng)費支出增加。(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況,。

2018年一般公共預算財政撥款支出8,153.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育支出(類)0.00萬元,占0.00%;科學技術(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出4,966.52萬元,占60.91%;醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)218.90萬元,占2.68%;住房保障支出(類)149.78萬元,占1.84%;其他支出(類)2,818.83萬元,占34.57%,。(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為8,153.73萬元,完成預算90.15%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政運行(項):支出決算為444.21萬元,完成預算99.24%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:離退休人員社會保險繳費延期支付,。

2.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):支出決算為103.92萬元,完成預算51.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:雙擁工作經(jīng)費預算后,按照年度計劃應該迎接《創(chuàng)建省級雙擁模范城(縣區(qū))》驗收檢查,但是由于去年退役軍人事務部和省退役軍人事務廳成立,檢查驗收工作推遲到今年,迎檢工作暫時停止,因此工作經(jīng)費有結余。

3.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項):支出決算為1.29萬元,完成預算87.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:由于第二次全國地名普查成果檔案資料未完成交接,與技術公司商定,待交接完成后,一并支付第二,、三次款,。

4.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):支出決算為193.13萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:其他民政管理事務經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為33.23萬元,完成預算100.00 %,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:離退休人員經(jīng)費按預算數(shù)執(zhí)行使用,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★(項):支出決算為234.05 萬元,完成預算100.00 %,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:職工養(yǎng)老保險經(jīng)費按預算數(shù)執(zhí)行使用,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★ (項):支出決算為67.84萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:職工職業(yè)年金經(jīng)費按預算數(shù)執(zhí)行使用,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為43.25萬元,完成預算100.00 %,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:除以上行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費外的其他行政事業(yè)單位離退休支出按預算數(shù)執(zhí)行使用。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為301.38萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:死亡撫恤經(jīng)費按預算執(zhí)行使用,。

10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):支出決算為4.50萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:老紅軍,、老干部遺屬困難補助經(jīng)費按預算執(zhí)行使用。

11.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):支出決算為65.58萬元,完成預算29.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:本年度安置經(jīng)費是按照前一年度支出進行的預算,實際支付情況是,退役士兵回來后,經(jīng)統(tǒng)計,符合市本級安置的退役士兵人數(shù)較少,因此安置經(jīng)費有結余,。

12.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):支出決算為1,848.49萬元,完成預算98.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

13.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休干部管理機構(項):支出決算為220.61萬元,完成預算95.93%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:軍隊移交政府離退休干部管理機構的工作經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

14.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):支出決算為1.19萬元,完成預算1.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:除以上退役士兵安置款外經(jīng)費和建立涉軍退役人員關愛幫扶基金經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

15.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為33.55萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:兒童福利經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

16.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項):支出決算為15.41萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因為老年人員補助經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

17.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):支出決算為913.70萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位的工資福利支出,、公用經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

18.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):支出決算為43.21萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:除以上社會福利款外的經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

19.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):支出決算為386.53萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位對流浪乞討人員救助支出執(zhí)行預算使用,。

20.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為11.45萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:2018年省級財政對社會救助救濟補助和社區(qū)建設及其他民政事業(yè)補助經(jīng)費的執(zhí)行預算使用,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):支出決算為101.01萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院公立醫(yī)院經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款) 重大公共衛(wèi)生專項(項):支出決算為1.87萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算為1.35萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院除以上公共衛(wèi)生款經(jīng)費外其他公共衛(wèi)生支出執(zhí)行預算使用,。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項):支出決算為26.48萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:局機關職工繳納醫(yī)療保險經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)事業(yè)單位醫(yī)療★(項):支出決算為88.19萬元,完成預算100.00 %,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險經(jīng)費執(zhí)行預算使用,。

26. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為149.78萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:職工繳納住房公積金執(zhí)行預算使用,。

27. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為2,818.53萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)的主要原因是:除以上經(jīng)費外的未歸類項目經(jīng)費執(zhí)行預算使用。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,336.97萬元,其中:

人員經(jīng)費2,190.30萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費146.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出、辦公設備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.01萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務體系建設調研工作以及社會救助調研工作等其他民政工作公務車輛使用發(fā)生的經(jīng)費,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算16.14萬元,占84.90%;公務接待費支出決算2.87萬元,占15.10%,。具體情況如下:(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構圖)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0.00萬元,完成預算0.00%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.14萬元,完成預算100.00%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加3.30萬元,增長25.70%。主要原因是脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務體系建設調研工作以及社會救助調研工作等其他民政工作公務車輛使用發(fā)生的經(jīng)費,。

其中:公務用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0.00元,。截至2018年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車2輛,。

公務用車運行維護費支出16.14萬元。主要原因是脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務體系建設調研工作以及社會救助調研工作等其他民政工作公務車輛使用發(fā)生的經(jīng)費,。

3.公務接待費支出2.87萬元,完成預算53.35%。公務接待費支出決算比2017年減少0.82萬元,下降22.22%,。主要原因是“4·20”地震項目不斷的完成,接待各地慈善組織來雅驗收捐贈災后重建項目人次有相應地減少,公務接待厲行節(jié)約,接待制度的不斷完善等原因,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待27批次,332人次(不包括陪同人員),共計支出2.87萬元,具體內(nèi)容包括:行政區(qū)劃和地名管理,、雙擁城市創(chuàng)建,、養(yǎng)老服務體系、社會救助等民政工作調研及開展產(chǎn)生的接待費用,。

外事接待支出0.00萬元,外事接待0.00批次,0.00人,共計支出0.00萬元,。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出587.17萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元,。

十,、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門下屬二級預算單位雅安市救助管理站和雅安市第四人民醫(yī)院在年初預算編制階段,組織對流浪乞討人員救助,、2018年醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革),、2018年用于社會福利的彩票公益金(中央)、2018年取消藥品加成補助,、2017年城市公立醫(yī)院改革,、2017年福彩公益金等項目開展了預算事前績效評估,對6個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取6個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對6個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門下屬二級預算單位雅安市救助管理站和雅安市第四人民醫(yī)院按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看良好,。兩個下屬二級預算單位在項目預算編制期初從產(chǎn)出指標,、效益指標、滿意度指標等方面對各項目設置了績效評價標準,經(jīng)審核及審批通過后將各項目責任落實到各責任科室嚴格執(zhí)行,定期對項目績效執(zhí)行情況進行跟蹤反饋,。本部門下屬二級預算單位雅安市第四人民醫(yī)院還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看該院除部分中途新增項目外各項目均有序按要求開展,力爭從產(chǎn)出指標、績效指標,、滿意度指標各方面達到績效指標,。

(二)項目績效目標完成情況。

本部門下屬二級預算單位雅安市救助管理站,、雅安市第四人民醫(yī)院對本單位在2018年度部門決算中反映“流浪乞討人員救助”,、“醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助”,、“社會福利的彩票公益金”、“城市公立醫(yī)院改革”等6個項目績效目標實際完成情況如下:

1.下屬二級預算單位雅安市救助管理站:

(1)流浪乞討人員救助項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)240萬元,執(zhí)行數(shù)為225萬元,完成預算的93.75%,。通過開展救助專項工作,使廣大流浪乞討人員、未成年人得到了及時救助,受益人數(shù)不斷增加,。在為他們的生活保障,、醫(yī)療康復及安全返鄉(xiāng)等方面提供無償救助的同時,也使救助工作得到了進一步的拓展和完善。

2.下屬二級預算單位雅安市第四人民醫(yī)院:

(1)醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助項目績效目標完成情況綜述,。醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助項目全年績效預算數(shù)100萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,完成預算的0%,。本單位在收到此項目資金后對資金使用計劃進行了充分論證,計劃利用該項目補助資金,對醫(yī)院的醫(yī)療服務能力進行進一步完善,具體內(nèi)容為利用30萬對凈心樓屋頂精神科進行工娛療的雨棚改造,利用35萬對醫(yī)院食堂進行升級改造,利用35萬元完成醫(yī)院院內(nèi)文化、環(huán)境提升打造,。發(fā)現(xiàn)的主要問題,由于該項目資金于2018年11月才撥付到位,故2018年我院只對該項目資金進行了計劃安排,還未正式實施,。下一步的改進措施:本單位將嚴格按照文件要求及資金使用計劃加快項目進程,力爭按時高質量完成計劃,達到提升我院服務能力之目的,改善患者就醫(yī)環(huán)境。

(2)省級社會福利彩票公益金項目績效目標完成情況綜述,。社會福利彩票公益金項目全年績效預算數(shù)200萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,完成預算的0%,。本單位在收到此項目資金后對資金使用計劃進行了充分論證,計劃利用該項目資金推進我市精神障礙社區(qū)康復服務工作,2019年在全市范圍進行精神障礙社區(qū)康復培訓,并在雨城區(qū)城鎮(zhèn)居民推廣精神障礙社區(qū)康復服務,促進精神障礙患者恢復生活自理能力和社會適應能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題,由于該項目資金于2018年12月才撥付到位,故2018年本單位只對該項目資金進行了計劃安排,還未正式實施,。下一步的改進措施:本單位將嚴格按照文件要求及資金使用計劃加快項目進程,力爭按時高質量完成計劃,促進精神障礙患者恢復生活自理能力和社會適應能力,提高社會滿意度,。

(3)取消藥品加成補助項目績效目標完成情況綜述。取消藥品加成補助項目全年績效預算數(shù)60.4萬元,執(zhí)行數(shù)61.01萬元,完成預算的101.01%,。我院嚴格按照取消藥品加成相關規(guī)定執(zhí)行,取消藥品加成之后,減少了患者的藥品支出,減輕了患者的經(jīng)濟負擔,提高了患者的就醫(yī)滿意度,。本單位繼續(xù)嚴格按照取消藥品加成規(guī)定開展工作,努力為患者減負,提高患者滿意度。

(4)城市公立醫(yī)院改革項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,本單位對重點人群進行了精神衛(wèi)生評估、調查,、宣傳,促進本單位服務能力提升,提高社會滿意度,。

(5)福彩公益金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)35.4萬元,執(zhí)行數(shù)為35.4萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,更新改造了我院部分醫(yī)療設施設備,使醫(yī)療設備更加專業(yè)高效,提高了本單位的診療水平與患者的就診滿意度,。

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市民政局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對6個項目開展了績效評價,

《雅安市民政局項目2018年績效評價報告》見附件,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況,。

2018年,雅安市民政局機關運行經(jīng)費支出57.55萬元,比2017年減少0.38萬元,下降0.66%,。主要原因是災后重建工作的相應減少,結合單位的實際執(zhí)行單位內(nèi)控,不斷完善財務管理制度,堅持厲行節(jié)約原則。

(二)政府采購支出情況,。

2018年,雅安市民政局政府采購支出總額282.15萬元,其中:政府采購貨物支出282.15萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。主要用于
日常辦公,、新安裝監(jiān)控系統(tǒng)一套、軍休干部服務用車,、購買軟件,、醫(yī)療設備設施和辦公設施等。授予中小企業(yè)合同金額282.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額106.81萬元,占政府采購支出總額的37.86%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日,雅安市民政局共有車輛21輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車10輛、其他用車8輛,其他用車主要是用于下屬二級單位的一般業(yè)務用車,。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項):指行政區(qū)劃界線勘定、維護,以及行政區(qū)劃和地名管理支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪,、法制建設,、政策宣傳的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災減災,、社會救助,、社會福利、婚姻登記,、社會事務,、信息化建設等專項業(yè)務的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出;

14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費,。

16.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):指除上述項目以包其他用于優(yōu)撫方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):指按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵,、轉業(yè)士官的安置支出,。

18.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):指移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休人干部管理機構(項):指民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費以及管理機構用房建設經(jīng)費等支出,。

20.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項):指退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育,、醫(yī)療等支出,。

21.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):指除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):指對兒童提供福利服務方面的支出,。

23.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出,。

24.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

25.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出,。

26.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):指用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出,。

27.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):指反映除反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨立門診、教學醫(yī)院,、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門從事職業(yè)病防治醫(yī)院的支出;反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦幼保健醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出;反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫(yī)療服務醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出;撥給衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門處理醫(yī)療欠費的支出;以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):指基本公共衛(wèi)生服務支出。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生專項(項):指除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

32.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

35.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

36.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

38.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

39.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

40.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

41.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市民政局部門2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市民政局部門行政機關1個,下屬二級事業(yè)單位6個,掛靠參照公務員管理二級單位1個。其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個,。

納入雅安市民政局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市社會福利院;

2.雅安市第四人民醫(yī)院;

3.雅安市救助管理站;

4.雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所,。

(二)機構職能。

1.雅安市民政局本級機構職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、工作計劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查,。

(2)依法承擔全市對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任,。

(3)擬訂全市優(yōu)撫政策,、標準和辦法,負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤,、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作,。負責烈士褒揚工作,組織和指導全市擁軍優(yōu)屬工作,承擔全市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的有關具體工作。

(4)承擔全市退役士兵,、復員干部,、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休職工安置、管理,、服務工作,指導退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作,。

(5)組織全市自然災害救助應急體系建設,負責組織檢查并統(tǒng)一發(fā)布災情,管理、分配中央,、省和市本級救災款物并監(jiān)督使用,組織指導救災捐贈,。

(6)牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策和標準,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、醫(yī)療救助,、臨時救助和生活無著人員的救助工作。

(7)負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立,、撤銷,、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報批工作,。組織,、指導全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,調處行政區(qū)域邊界爭議,發(fā)布標準地名,規(guī)范地名標志的設置和管理。

(8)指導全市社區(qū)服務體系建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,指導村(居)民委員會開展民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,指導全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開和村(居)務公開工作,推動基層民主政治建設,。

(9)擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準,。負責福利彩票管理工作,組織指導社會捐贈工作,推動社會慈善事業(yè)發(fā)展,指導老年人,、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

(10)負責全市推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻,、殯葬,、救助服務機構管理工作。

(11)會同有關部門擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設,。

(12)指導、監(jiān)督全市民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理,負責民政統(tǒng)計管理工作,。

(13)承辦市政府交辦的其他事項,。

2. 下屬二級單位機構職能:

(1)雅安市社會福利院,承擔雅安市六縣兩區(qū)特困人員、孤棄兒童的集中供養(yǎng),、生活護理、醫(yī)療康復,、特殊教育等工作任務;利用剩余資源對社會老人開展有償代養(yǎng)服務,。

(2)雅安市第四人民醫(yī)院,業(yè)務上受市衛(wèi)健委指導管理的雅安市唯一一家國家三級甲等精神病專科醫(yī)院,承擔著全市六縣兩區(qū)及毗鄰市州500多萬人口的精神衛(wèi)生和康養(yǎng)服務工作,。

(3)雅安市救助管理站,擔負雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員,、流浪未成年人的救助管理工作。為他們提供生活,、返鄉(xiāng),、醫(yī)療、臨時安置,、教育矯治等幫助,凈化城市環(huán)境,通過綜合治理起到社會穩(wěn)定的作用,。

(4)雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所,承擔我市軍休干部接受安置,承擔落實軍休干部政治待遇和生活待遇,做好軍休干部醫(yī)療保障,維護軍休干部合法權益相關事務工作,負責組織軍休干部閱讀文件、開展重要活動和文體活動,推進軍休工作規(guī)范化建設,。

(三)人員概況,。

雅安市民政局截至2018年12月31日,行政人員25人,參照公務員管理人員2人,事業(yè)人員253人,離退休人員69人。其中:

1.市民政局機關行政人員25人,參照公務員管理人員2人,事業(yè)人員5人;

2.下屬二級預算單位,雅安市社會福利院在編事業(yè)人員18人,退休人員17人;

3.下屬二級預算單位,雅安市第四人民醫(yī)院職工事業(yè)人員203人;

4.下屬二級預算單位,雅安市救助管理站事業(yè)人員為15人,離退休人員12人;

5.下屬二級預算單位,雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所事業(yè)人員12人,退休人員9人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

部門財政撥款收入總計13,931.39萬元,。

1.2018年財政撥款收入7,102.85萬元,。其中:一般公共預算財政撥款6,257.99萬元,政府性基金預算財政撥款844.86萬元;

2. 年初財政撥款結轉和結余6,828.54萬元。其中:一般公共預算財政撥款6,603.84萬元,政府性基金預算財政撥款224.70萬元;

(二)部門財政資金支出情況,。

部門財政資金支出8740.90萬元,。

1.社會保障和就業(yè)支出4,966.52萬元,。其中:一般公共預算財政撥款4,966.52萬元;

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出218.90萬元。其中:一般公共預算財政撥款218.90萬元;

3. 住房保障支出149.78萬元,。其中:一般公共預算財政撥款149.78萬元;

4. 其他支出3,405.70萬元,。其中:一般公共預算財政撥款2,818.53萬元,政府性基金預算財政撥款587.17萬元。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

雅安市民政局要繼續(xù)推動預算績效管理改革,創(chuàng)新預算績效管理方式,加快構建“廣覆蓋、多層次,、全過程”的績效預算管理制度體系,將績效管理范圍覆蓋到各個科室及下屬二級預算單位和所有預算資金,從項目支出層擴展到整體,推動從預算編制,、預算執(zhí)行到?jīng)Q算及結果反饋的全過程績效管理。

(二)專項預算管理,。

雅安市民政局按照部門專項預算編報要求和類型,為了實現(xiàn)專項業(yè)務的預算目標,通過分級管理,、審核及申報、預算評審,、調整及控制,、批復和調整的流程執(zhí)行專項預算的管理。

(三)結果應用情況,。

雅安市民政局要健全重點民生政策和重大專項支出績效評價常態(tài)化機制,逐步擴大重點績效評價范圍,并將同級財政部門開展的重點績效評價結果作為政策調整,、預算申報的重要依據(jù),督促業(yè)務科室充分應用績效評價結果改進預算管理工作。積極推動更多預算績效信息同預決算公開,接受社會監(jiān)督,提高部門預算資金的使用效益,。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論。

按照預算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,自評得分93分,。

(二)存在問題,。

1.存在的問題:一是內(nèi)部控制制度不夠完善,二是資產(chǎn)管理與預算管理結合不夠密切,三是績效評價開展不夠細化。

2.下一步改進措施:一是完善內(nèi)部控制相關制度,二是加強對資產(chǎn)的管理,把資產(chǎn)管理和預算管理結合起來;三是細化部門整體支出績效目標,。

(三)改進建議,。

無。

附件2

雅安市民政局部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表