目錄
一、基本職能及主要工作........................................3
(一)市殘聯(lián)職能簡(jiǎn)介............................................3
(二)2019年重點(diǎn)工作..........................................3
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................3
三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明..........................................4
(一)收入預(yù)算情況............................................4
(二)支出預(yù)算情況............................................4
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明...................................4
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明...............................4
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................5
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................5
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................5
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明...............................6
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明........................7
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.................................8
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明...............................8
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.....................................8
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................8
(二)政府采購(gòu)情況.............................................8
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況......................................8
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................9
十一、名詞解釋.................................................9
一,、基本職能及主要工作
(一)市殘聯(lián)職能簡(jiǎn)介,。
密切聯(lián)系殘疾人,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人;開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、文化生活,、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào)、咨詢,、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者。
(二)市殘聯(lián)2019年重點(diǎn)工作,。
一是進(jìn)一步深化改革推進(jìn)“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)工作,。二是抓好殘疾兒童搶救性康復(fù)救助工作。三是依法推進(jìn)殘疾人按比例就業(yè),積極推動(dòng)用人單位履行安置殘疾人就業(yè)社會(huì)責(zé)任,依法征收殘疾人就業(yè)保障金,。四是認(rèn)真組織實(shí)施《雅安市農(nóng)村殘疾人扶貧開(kāi)發(fā)計(jì)劃》,將有勞動(dòng)能力,、有發(fā)展愿望的貧困殘疾人納入重點(diǎn)扶貧對(duì)象,優(yōu)先享受國(guó)家和省扶貧開(kāi)發(fā)和惠農(nóng)政策。五是積極開(kāi)展殘疾人群眾性文化體育,挖掘培養(yǎng)特殊藝體人才,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,雅安市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。雅安市殘聯(lián)2019年收支總預(yù)算621.54萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少119.29萬(wàn)元,主要是個(gè)別項(xiàng)目資金略有減少,。
(一)收入預(yù)算情況
雅安市殘聯(lián) 2019年收入預(yù)算621.54萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入621.54萬(wàn)元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
雅安市殘聯(lián)2019年支出預(yù)算621.54萬(wàn)元,其中:基本支出107.82萬(wàn)元,占17.35%;項(xiàng)目支出513.72萬(wàn)元,占82.65%,。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
雅安市殘聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算621.54萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少119.29萬(wàn)元,主要是殘疾人多種形式就業(yè)創(chuàng)業(yè)、省委下達(dá)績(jī)效保證目標(biāo)等項(xiàng)目資金略有減少,。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入621.54萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出602.69萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出8.33萬(wàn)元、住房保障支出10.52萬(wàn)元,。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
雅安市殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款621.54萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)減少119.29萬(wàn)元。主要是殘疾人多種形式就業(yè)創(chuàng)業(yè),、省委下達(dá)績(jī)效保證目標(biāo)等項(xiàng)目資金略有減少,。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出602.69萬(wàn)元,占96.97%;衛(wèi)生健康支出8.33萬(wàn)元,占1.34%;住房保障支出10.52萬(wàn)元,占1.69%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元,主要用于:單位退休職工公用經(jīng)費(fèi),。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為12.42萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))::2019年預(yù)算數(shù)為76.31萬(wàn)元,主要用于:單位職工基本工資支出及公用支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))::2019年預(yù)算數(shù)為100.69萬(wàn)元,主要用于:殘疾人康復(fù),、貧困殘疾人輔具適配,、孤獨(dú)癥兒童康復(fù)救助、貧困聽(tīng)力殘疾兒童康復(fù)救助,、貧困腦癱兒童康復(fù)救助,、視力殘疾兒童康復(fù)救助、智力殘疾兒童康復(fù)救助,。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為29.71萬(wàn)元,主要用于:殘疾人扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼,、殘疾人培訓(xùn)、殘疾人扶貧,。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,主要用于:殘疾人文化宣傳體育支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為 377.32萬(wàn)元,主要用于:第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)、居家托養(yǎng)-“陽(yáng)光家園”計(jì)劃,、貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造,、殘疾人信息化建設(shè)、殘疾人多種形式就業(yè)創(chuàng)業(yè),、殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù),、“量服”工作經(jīng)費(fèi),、“智慧量服”工作經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為8.33萬(wàn)元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為10.52萬(wàn)元,主要用于:按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
雅安市殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出107.82萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)90.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、退休費(fèi)、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)17.56萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
雅安市殘聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5元,。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平,。主要原因是2018年我局嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,2018年和2019年都沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)的次數(shù)和人次,。
根據(jù)省外僑辦(港澳辦、臺(tái)辦)批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)(境)安排,擬安排出國(guó)(境)團(tuán)組0次, 0人,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%,。主要原因是減少了公務(wù)接待次數(shù),進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市殘聯(lián)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支,。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)100%,。主要原因是單位特種公務(wù)用車收回自用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車1輛,。
2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車0輛。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于1輛特種公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障市殘聯(lián)下鄉(xiāng)調(diào)研等工作開(kāi)展。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
雅安市殘聯(lián)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
雅安市殘聯(lián)2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年,雅安市殘聯(lián)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為17.56萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少3.2萬(wàn)元,下降15.41%。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年,雅安市殘聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,雅安市共有車輛1輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年雅安市殘聯(lián)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一,、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。
11.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支,。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
附表1.支出預(yù)算表
附表2.項(xiàng)目支出預(yù)算表
附表3.政府采購(gòu)預(yù)算表
附表4.非稅征收計(jì)劃表
附表5.單位人員基本情況表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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