一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),是全額撥款事業(yè)單位,。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針、政策;

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作;

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物和自然資源的宣傳教育;

5.查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件;

6.組織開展生態(tài)旅游,、觀光等活動(dòng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.切實(shí)加強(qiáng)資源管理,落實(shí)專項(xiàng)整治行動(dòng),。一是實(shí)施天保工程,健全規(guī)章制度,招聘管護(hù)員44名,制定5項(xiàng)管護(hù)辦法,規(guī)范各項(xiàng)管理,。二是加強(qiáng)日常巡護(hù)。全年出動(dòng)1000余人次開展野外巡護(hù)工作,填寫巡山日志1000余份,。查獲非法獵捕野生動(dòng)物嫌疑人2人,收繳陳舊獵套16個(gè),獵夾5根,拆除窩棚1個(gè),。三是加大生態(tài)監(jiān)測力度。全年出動(dòng)200余人次對(duì)28條大熊貓棲息地生態(tài)樣線進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)31處大熊貓活動(dòng)痕跡,發(fā)現(xiàn)大熊貓同域動(dòng)物13種。四是穩(wěn)步推進(jìn)大熊貓重點(diǎn)區(qū)域調(diào)查,。全年出動(dòng)300余人次,完成樣線105條,。發(fā)現(xiàn)有大熊貓痕跡點(diǎn)樣線72條,采集大熊貓DNA樣品5份,伴生動(dòng)物糞便樣品150份。五是開展專項(xiàng)整治行動(dòng),。先后開展了“綠盾2018”,、“綠劍2018”、大熊貓棲息地狩獵工具清除等專項(xiàng)行動(dòng),。組織人員對(duì)全區(qū)進(jìn)行地毯式巡查,重點(diǎn)排查區(qū)內(nèi)亂砍濫伐,、非法獵捕等違法行為;加強(qiáng)網(wǎng)格化管理,簽訂“一人一礦”責(zé)任書,重點(diǎn)督查周邊礦山、水電等開發(fā)建設(shè)活動(dòng),未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象,。六是搞好森林防火工作,。簽訂防火目標(biāo)責(zé)任書45份。嚴(yán)格24小時(shí)值班制度,開展技能培訓(xùn)5次,補(bǔ)充消防器材64套,。

2. 穩(wěn)步推進(jìn)科研項(xiàng)目,切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育,。一是持續(xù)開展了大熊貓同域伴生動(dòng)物(兩爬類)類和鱗翅目資源的調(diào)查工作。二是順利主辦中國第二屆綠尾虹雉保護(hù)研討會(huì),正式啟動(dòng)四川寶興綠尾虹雉研究中心聯(lián)合研究實(shí)驗(yàn)室,完善2018年度綠尾虹雉人工飼養(yǎng)和繁殖工作方案,。三是加強(qiáng)綠尾虹雉精細(xì)化管理,。人工圈養(yǎng)的綠尾虹雉產(chǎn)蛋11枚,8枚成功受精,5枚成功孵化,目前5只幼雛生長良好。四是完成綠尾虹雉圈舍增補(bǔ)修復(fù)工作,。綠尾虹雉研究中心增添2臺(tái)孵化器,、除濕器,修復(fù)部分綠尾虹雉圈舍設(shè)施設(shè)備,圈舍內(nèi)增添了石頭和植物景觀、站立警示樁,。五是推進(jìn)蜂桶寨自然博物館升級(jí)改造工作,。完成博物館展板文字中英文對(duì)照排版工作,增添一只熊貓骨架和皮毛標(biāo)本。六是大力推進(jìn)法律法規(guī)宣傳教育工作,。印制林業(yè)法律法規(guī)宣傳單3000份,、學(xué)習(xí)手冊1000冊,通過實(shí)地走訪、集中宣傳等方式深入周邊社區(qū)進(jìn)行宣傳教育;同時(shí)開展“綠盾2018”主題宣傳活動(dòng),在基層管護(hù)站和周邊社區(qū)開展5次主題宣傳,發(fā)放宣傳資料500余份,宣傳品1000余件,。七是積極開展對(duì)外交流與合作,。與野性中國團(tuán)隊(duì)合作完成了全球首部綠尾虹雉紀(jì)錄片《蜀山彩虹》的拍攝工作,并于9月21日共同舉辦《蜀山彩虹》綠尾虹雉紀(jì)錄片首映式,同時(shí)在北京動(dòng)物園順利舉辦了為期一個(gè)月的四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生物多樣性影像展。

3. 扎實(shí)推進(jìn)扶貧項(xiàng)目,集中力量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),。一是扎實(shí)開展“回頭看”活動(dòng),。繼續(xù)派駐了1位副科級(jí)黨員干部長期駐扎民和村擔(dān)任第一書記。年初籌措資金2000元,看望慰問因病住院貧困戶,。二是明確光明村結(jié)對(duì)幫扶任務(wù),我局5名科室以上干部結(jié)對(duì)幫扶光明村困難戶10戶,每名2戶,集中力量打好光明村的脫貧攻堅(jiān)工作,。三是扎實(shí)推進(jìn)扶貧項(xiàng)目,安排資金27萬余元,聘請蜂桶寨鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶20名,從事生態(tài)管護(hù)工作,拓寬貧困戶就業(yè)門路。

4. 落實(shí)中央環(huán)保督察工作,積極配合落實(shí)整改工作,。環(huán)保督察以來,保護(hù)區(qū)內(nèi)共發(fā)現(xiàn)7個(gè)生態(tài)環(huán)境問題,。我局已積極配合有關(guān)部門完成全部整改工作,銷號(hào)材料已上報(bào),待審批,。

二、部門概況

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局為一級(jí)預(yù)算單位,無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

三,、收支決算總體情況

2018年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年收入合計(jì)1034.76萬元,其中:財(cái)政撥款收入701.91萬元,占67.83%;其他收入332.85萬元,占32.17%。

2018年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年支出合計(jì)761.04萬元,其中:基本支出229.13萬元,占30.11%;項(xiàng)目支出531.91萬元,占69.89%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年度財(cái)政撥款收支總決算1450.09萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加264.45萬元,增長22.30%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出563.06萬元,占本年支出合計(jì)的73.99%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45.89萬元,增長8.87%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出563.06萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出29.34萬元,占5.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.63萬元,占2.24%;農(nóng)林水支出505.14萬元,占89.72%;住房保障支出15.95萬元,占2.83%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為23.56萬元,完成預(yù)算95.04%,當(dāng)年在職職工變動(dòng)(退休以及辭職)引起的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)): 2018年決算數(shù)為5.78萬元,完成預(yù)算741.03%,補(bǔ)發(fā)上一年度退休職工生活補(bǔ)助。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為12.63萬元,完成預(yù)算100%,。

4.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為91.53萬元,完成預(yù)算100%,。

5.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為112.18萬元,完成預(yù)算66.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年林業(yè)國家自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案待審批。

6.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為301.43萬元,完成預(yù)算77.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:天然林保護(hù)工程項(xiàng)目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價(jià)上漲因素對(duì)項(xiàng)目后期實(shí)施的影響,項(xiàng)目在實(shí)施前期預(yù)留資金以保證項(xiàng)目后期順利實(shí)施,。

7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為15.95萬元,完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.13萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)210.59萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)18.54萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.53萬元,完成預(yù)算84.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.88萬元,占81.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬元,占18.41%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國(境)費(fèi)0萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元,其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元,。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),自然保護(hù)區(qū)管理,、野生動(dòng)植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.05萬元,增長1.77%,主要原因是車輛使用時(shí)間增長引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增長,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,76人,共計(jì)支出0.65萬元,具體內(nèi)容包括:上級(jí)機(jī)關(guān)檢查、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.3萬元,科研院所及大學(xué)科研項(xiàng)目合作等支出0.23萬元,兄弟保護(hù)區(qū)考察,、經(jīng)驗(yàn)交流支出0.12萬元,。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.24萬元,增長58.54%,主要原因是上級(jí)機(jī)關(guān)調(diào)研和保護(hù)區(qū)間經(jīng)驗(yàn)交流支出增加,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度,蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2017年增加0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4萬元,。主要用于大熊貓剝制及骨架標(biāo)本制作。授予中小企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,我局共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)2個(gè),涉及財(cái)政資金487.70萬元,覆蓋率達(dá)到100%,。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2018年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分91分,存在的問題:一是未對(duì)績效評(píng)價(jià)開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開,二是績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施:一是及時(shí)公開單位績效評(píng)價(jià)開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果,二是積極研究并開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用體系建設(shè),建立有效的績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用制度體系,。

2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)天然林保護(hù)森林管護(hù)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),得分為99分,。

2018年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是從非本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政資金,、利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位除離退休經(jīng)費(fèi)支出、離退休管理機(jī)構(gòu)支出,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助以外其他用于行政事業(yè)單位方面的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

13.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng)):指林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè),、本底調(diào)查,、管護(hù)、試點(diǎn)示范等方面的支出,。

14.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于林業(yè)方面的支出,。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:

1.財(cái)決公開表1.   收入支出決算總表

2.財(cái)決公開表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開表2.  財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

6.財(cái)決公開表4. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

7.財(cái)決公開表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

8.財(cái)決公開表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

9.財(cái)決公開表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

10.財(cái)決公開表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

11.財(cái)決公開表5. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

12.財(cái)決公開表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

13.財(cái)決公開表6. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表