目錄

一,、基本職能及主要工作... 1

(一)雅安市紅十字會(huì)主要職能簡介... 1

(二)雅安市紅十字會(huì)2019年重點(diǎn)工作... 2

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成... 4

三,、收支預(yù)算情況說明... 4

(一)收入預(yù)算情況... 4

(二)支出預(yù)算情況... 4

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明... 5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明... 5

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況... 5

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況... 5

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況... 5

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明... 6

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明... 6

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明... 7

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明... 7

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明... 7

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)... 7

(二)政府采購情況... 7

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況... 7

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況... 8

十一,、名詞解釋... 8

一、基本職能及主要工作

(一)雅安市紅十字會(huì)主要職能簡介

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,按照國家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng),主要職責(zé)是:

1,、開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭,、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2,、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù);

3、參與,、推動(dòng)無償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作;

4、組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作;

5,、參加國際人道主義救援工作;

6、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7,、依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng),。

(二)雅安市紅十字會(huì)2019年重點(diǎn)工作

1,、以服務(wù)大局為統(tǒng)領(lǐng),推動(dòng)紅會(huì)事業(yè)質(zhì)量、效率和動(dòng)力變革

深入構(gòu)建紅十字事業(yè)發(fā)展體系,繼續(xù)豐富和拓展供給側(cè)人道服務(wù)的內(nèi)涵,圍繞群眾“急難愁盼”整合社會(huì)資源,、解決問題,充分發(fā)揮紅十字參與社會(huì)治理的積極作用,。

繼續(xù)保持應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、人道救助,、紅十字博愛送萬家等公益服務(wù)的供給,大力實(shí)施321扶貧攻堅(jiān)行動(dòng),、博愛項(xiàng)目拓面進(jìn)位計(jì)劃,切實(shí)為“貧”、“病”等易受損群體提供人道救助和人道服務(wù),讓人道服務(wù)成為促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步的重要力量,。

2,、以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,提升隊(duì)伍執(zhí)行力、公眾參與力,、品牌影響力和社會(huì)公信力

深入貫徹市委“1485”發(fā)展思路,全市建設(shè)2個(gè)救護(hù)培訓(xùn)基地和1個(gè)生命健康教育體驗(yàn)館,。建立和完善師資隊(duì)伍,加強(qiáng)培訓(xùn)師資注冊管理,培養(yǎng)高素質(zhì)師資隊(duì)伍。按照“四統(tǒng)一”要求,注重培訓(xùn)質(zhì)量,規(guī)范培訓(xùn)內(nèi)容,嚴(yán)格師資注冊制,建立培訓(xùn)質(zhì)量評估機(jī)制,打造培訓(xùn)品牌。

深入實(shí)施紅十字“博愛送萬家(幫困恤弱送溫暖)”“生命課堂(應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及)”“天使陽光和小天使兩項(xiàng)基金”“紅十字·紅絲帶(防艾宣傳)”等品牌項(xiàng)目,進(jìn)一步加強(qiáng)品牌宣傳,提高服務(wù)質(zhì)量,開展品牌服務(wù)質(zhì)量競賽活動(dòng),開展品牌宣傳評比活動(dòng),切實(shí)擴(kuò)大紅十字品牌項(xiàng)目的社會(huì)影響力,。

進(jìn)一步完善紅十字會(huì)治理結(jié)構(gòu),指導(dǎo)區(qū)縣紅十字會(huì)在新一輪機(jī)構(gòu)改革中建立監(jiān)事會(huì),進(jìn)一步完善和發(fā)揮理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì)、執(zhí)委會(huì)功能和作用,加強(qiáng)民主決策和多層監(jiān)督,進(jìn)一步提升紅十字會(huì)的社會(huì)公信力,。

3、以能力提升為前提,拓展人道公益的財(cái)源,、資源和人緣

各縣區(qū)紅十字會(huì)要進(jìn)一步優(yōu)化和突出主責(zé)主業(yè),提早謀劃和布局互聯(lián)網(wǎng)籌資工作,繼續(xù)依托省紅十字基金會(huì)的平臺(tái)積極參與騰訊99公益日活動(dòng),推動(dòng)上線數(shù)目數(shù)量和質(zhì)量的雙提升;依法開展經(jīng)常性的募捐籌資活動(dòng),加強(qiáng)公益項(xiàng)目品牌推介,在5.8開展“博愛一日捐”等相關(guān)活動(dòng),。

深化對外交流合作,緊密加強(qiáng)與省紅會(huì)、總會(huì),、中國紅十字基金會(huì)以及其他企事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,積極推進(jìn)戰(zhàn)略合作協(xié)議落地,充分利用紅會(huì)系統(tǒng)的平臺(tái)優(yōu)勢,發(fā)揮民間外交的渠道作用,。

4、堅(jiān)持服務(wù)民生,做實(shí)紅會(huì)核心業(yè)務(wù)

進(jìn)一步健全防災(zāi)備災(zāi)救災(zāi)體系,修訂完善應(yīng)急預(yù)案,建立省,、市,、縣聯(lián)動(dòng)的分級響應(yīng)機(jī)制,主動(dòng)與應(yīng)急管理部門建立協(xié)商溝通機(jī)制,形成信息及時(shí)、指揮得當(dāng),、響應(yīng)快捷的具有社會(huì)組織特色的救災(zāi)工作體系,。繼續(xù)推進(jìn)儲(chǔ)備倉庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和物資管理信息化建設(shè),全面使用總會(huì)災(zāi)害管理信息系統(tǒng)。各區(qū)(縣)紅十字會(huì)要因地制宜組建至少一支紅十字應(yīng)急救援隊(duì),參與本區(qū)域內(nèi)的應(yīng)急救援工作,。加強(qiáng)應(yīng)急救援專業(yè)化培訓(xùn)和聯(lián)合性演練,提高應(yīng)急處置能力和應(yīng)急救援專業(yè)化水平,。

進(jìn)一步做強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)體系建設(shè)。深化師資培訓(xùn),強(qiáng)化普及培訓(xùn)和救護(hù)員培訓(xùn),普及人次不少于12000人次,培訓(xùn)救護(hù)員1900人,。全面推廣應(yīng)用應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)信息平臺(tái),。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)師資的注冊管理。積極組織參加全省和全國應(yīng)急救護(hù)大賽,。

5,、以提高效能為關(guān)鍵,推動(dòng)項(xiàng)目落地、落實(shí)和見效,。

繼續(xù)推動(dòng)博愛家園等項(xiàng)目的落地落實(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求和標(biāo)準(zhǔn)做好各項(xiàng)工作,加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管,。繼續(xù)做好“4.20”蘆山地震災(zāi)后重建項(xiàng)目的掃尾工作,推動(dòng)解決項(xiàng)目遺留問題,充分發(fā)揮援建項(xiàng)目的后期效益。

6,、以自身建設(shè)為基礎(chǔ),突出紅十字會(huì)的政治性,、先進(jìn)性、和群眾性

結(jié)合紅十字博愛周,、世界急救日,、無償獻(xiàn)血日、世界艾滋病日等重要節(jié)點(diǎn),廣泛傳播國際人道法和紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí),。聚焦中華人民共和國成立70周年,圍繞“三救”,、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)和階段性重點(diǎn)工作適時(shí)開展宣傳,及時(shí)向公眾展示紅十字會(huì)所開展的工作?？h(區(qū))紅十字會(huì)要有具體負(fù)責(zé)宣傳工作的專(兼)職工作人員,抓好宣傳骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

加強(qiáng)會(huì)員管理和志愿者隊(duì)伍建設(shè),。錄入并使用好組織建設(shè)信息系統(tǒng)、志愿服務(wù)信息管理平臺(tái),完善紅十字專職工作人員會(huì)員登記注冊,規(guī)范志愿者的報(bào)名登記,、注冊管理,、教育培訓(xùn)和激勵(lì),評選表揚(yáng)一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務(wù)組織和項(xiàng)目,。進(jìn)一步加強(qiáng)紅十字冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市紅十字會(huì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,雅安市紅十字會(huì)下屬一類公益事業(yè)單位1個(gè),即雅安市紅十字會(huì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心,但經(jīng)費(fèi)未獨(dú)立核算,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出,。雅安市紅十字會(huì)2019年收支總預(yù)算81.47萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少146.04萬元,主要是本年和上年比減少了采購預(yù)算,。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2019年收入預(yù)算81.47萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元,占4.32%;一般公共預(yù)算撥款收入77.95萬元,占95.68%。

(二)支出預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2019年支出預(yù)算81.47萬元,其中:基本支出61.47萬元,占75.45%;項(xiàng)目支出20萬元,占24.55%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市紅十字會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算81.47萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3.96萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入77.95萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出71.28萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出4.5萬元、住房保障支出5.69萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市紅十字會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77.95萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加3.69萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出71.28萬元,占91.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.5萬元,占5.77%;住房保障支出5.69萬元,占7.30%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為7.16萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為64.12萬元,主要用于:市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)及下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出,。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為5.69萬元,主要用于:事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出61.47萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)52.3萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療,、公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.17萬元,主要包括:辦公費(fèi),、差旅,、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、其他交通費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市紅十字會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.68萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平,主要原因是2018年和2019年均無預(yù)算安排。

根據(jù)省外僑辦(港澳辦,、臺(tái)辦)批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組0次, 0人,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級紅會(huì)檢查,、指導(dǎo)工作方面支出,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置公務(wù)用車0輛,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障市紅會(huì)三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)工作的開展及搶險(xiǎn)備災(zāi)等方面工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市紅會(huì)下屬市紅會(huì)機(jī)關(guān)(參公管理事業(yè)單位)及未獨(dú)立核算的應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(一類事業(yè)單位)2家的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為9.17萬元,比2018年預(yù)算減少0.34萬元,。

(二)政府采購情況

2019年,雅安市紅十字會(huì)目前沒有安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,雅安市紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年雅安市紅十字會(huì)無100萬元以上專用項(xiàng)目。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市檔案局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng)):指用于雅安市國家綜合檔案館的支出,包括檔案征集、檔案搶救,、保護(hù),、編撰、現(xiàn)代化管理,、檔案信息資源開發(fā),、提供、利用,、檔案館設(shè)備設(shè)施購置,、維護(hù)、陳列等方面的支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指用于保障市檔案局離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,市檔案局按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于市檔案局單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

9.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)