目  錄

一,、基本職能及主要工作..............................3

（一）市文明辦職能簡介...........................3

（二）市文明辦2019年重點(diǎn)工作.....................3

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成.................................3

三,、收支預(yù)算情況說明.................................4

（一）收入預(yù)算情況...................................4

（二）支出預(yù)算情況...................................4

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.....................5

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明......................5

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..............5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................6

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.....................6

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況...................................6

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況..........................7

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況...............................7

十一、名詞解釋.......................................7

附件：市文明辦2019年預(yù)算公開表................9

一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市文明辦職能簡介

主要職能：雅安市精神文明建設(shè)辦公室是雅安市精神文明建設(shè)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),，也是精神文明建設(shè)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央,、省關(guān)于精神文明建設(shè)的方針政策,，提出并制定全市精神文明建設(shè)活動(dòng)的總體規(guī)劃、指導(dǎo)性意見和分階段實(shí)施方案,；指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促檢查全市精神文明建設(shè)工作，總結(jié)推廣全市城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、培育和宣傳精神文明建設(shè)的各類典型,；深入貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》,、廣泛開展以思想道德建設(shè)為和核心的各類教育和實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,；積極推進(jìn)全市未成年人思想道德建設(shè),，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)事務(wù)；組織開展以創(chuàng)建文明城市,、文明單位,、文明村鎮(zhèn)為主要內(nèi)容的各類群眾性精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，分析研究總結(jié)創(chuàng)建活動(dòng)的新情況,、新問題,、新經(jīng)驗(yàn)；承辦市精神文明建設(shè)委員會(huì)的日常工作,；完成市文明委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng),。    

（二）雅安市文明辦2019年重點(diǎn)工作

1.推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想深入人心。

2.大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,。

3.扎實(shí)推進(jìn)思想道德建設(shè),。

4.不斷深化群眾性精神文明創(chuàng)建。

5.進(jìn)一步開展弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市文明辦是二級(jí)決算單位,，有事業(yè)單位1個(gè)（志愿者服務(wù)中心）,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市文明辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2019年部門預(yù)算收入總數(shù)267.14萬元，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)193.43萬元,，增加38.1%,，2019年部門預(yù)算支出總數(shù)267.14萬元，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)193.43萬元,，增加38.1%,。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素，2019年部門預(yù)算支出總數(shù)與2018年同口徑比較增加2.27%,。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市文明辦2019年收入預(yù)算267.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)155.10萬元,，占58.06%,；一般公共預(yù)算撥款收入112.04萬元，占41.94%。

（二）支出預(yù)算情況  

雅安市文明辦2019年支出預(yù)算267.14萬元,，其中：基本支出91.04萬元,，占34.08%；項(xiàng)目支出176.1萬元,，占65.92%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
　  雅安市文明辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算267.14萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加73.71萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加所致,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入112.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)155.1萬元,。支出包括：人員支出76.21萬元,，日常公用支出14.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,，專項(xiàng)支出176.1萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

雅安市文明辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款112.04萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少114.65萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,。

 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　  雅安市文明辦2019年一般公共預(yù)算基本支出91.04萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.21萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
　　公用經(jīng)費(fèi)14.83.萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.35萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。無經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。主要用于創(chuàng)建文明城市迎接各級(jí)檢查指導(dǎo)調(diào)研活動(dòng),，將嚴(yán)格執(zhí)行好中央八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。    主要用于公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。重點(diǎn)保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作的需要,。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。用于公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市文明辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市文明辦2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　 2019年,，雅安市文明辦安排政府采購預(yù)算5萬元，主要為辦公設(shè)備購置等,。

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年,，市文明辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為14.83萬元，比2018年預(yù)算16.22萬元,，減少1.39萬元,，下降8.56%,。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市文明辦共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

3.績效目標(biāo)設(shè)置管理情況,。

2019年市文明辦未設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市精神文明建設(shè)相關(guān)工作的支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指文明委和未成年人教育工作的支出,。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)的支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納職業(yè)年金的支出。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位繳納單位醫(yī)療保障的支出,。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）：指用于住房改革支出,。
    11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門預(yù)算收入總表

      表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)