目  錄

一、基本職能及主要工作..............................3

（一）市委宣傳部職能簡(jiǎn)介...........................3

（二）市委宣傳部2019年工作要點(diǎn).....................3

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成.................................4

三,、收支預(yù)算情況說明.................................5

（一）收入預(yù)算情況...................................5

（二）支出預(yù)算情況...................................5

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.........................5

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.....................6

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明......................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..............6

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................7

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.....................7

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................7

（一）政府采購情況...................................7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況..........................8

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況...............................8

十一,、名詞解釋.......................................8

附件：市委宣傳部2019年預(yù)算公開表（匯總表）..........10

中共雅安市委宣傳部2019年

部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

（一）中共雅安市委宣傳部職能簡(jiǎn)介

1.擬定全市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門（單位）之間的工作,。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作,，組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況,，配合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查,。

3.組織推動(dòng)理論武裝工作，指導(dǎo)推動(dòng)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作,。規(guī)劃組織全局性思想政治工作,，組織重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)和推廣。

4.統(tǒng)籌指導(dǎo)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展工作,，指導(dǎo)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

5.統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)推動(dòng)精神文明創(chuàng)建,、公民思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)工作。

6.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)新聞單位工作,，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動(dòng)和重大突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外宣傳工作,。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,，組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、輿論引導(dǎo)工作和監(jiān)督管理執(zhí)法,；統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),、新媒體的建設(shè)與管理；指導(dǎo)和管理互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報(bào)工作,。

8.對(duì)新聞出版,、文化藝術(shù)、廣播電視,、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,，統(tǒng)籌指導(dǎo)推進(jìn)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,，統(tǒng)籌市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,，組織研究市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策。

9.負(fù)責(zé)管理新聞出版,、版權(quán)行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè),，管理著作權(quán)等,。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。

10.負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片,、發(fā)行,、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和參與重大電影活動(dòng)和電影對(duì)外合作交流等,。

（二）中共雅安市委宣傳部2019年工作要點(diǎn)

1.強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)定不移推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想入腦入心,。

2.唱響時(shí)代贊歌,，大力營造慶祝新中國成立70周年濃厚氛圍。

3.發(fā)展壯大文旅經(jīng)濟(jì),，推動(dòng)文旅資源大市向文旅經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市轉(zhuǎn)變,。

4.大力弘揚(yáng)新時(shí)代社會(huì)風(fēng)尚，推動(dòng)社會(huì)文明程度進(jìn)一步提升,。

5.嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,，切實(shí)防范化解意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

6.始終保持高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì),，切實(shí)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)管理,。

7.全面加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)干部政治定力和能力擔(dān)當(dāng),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共雅安市委宣傳部是一級(jí)預(yù)算單位〔包括市委外宣辦（市政府新聞辦），市委網(wǎng)信辦,，掛靠市文聯(lián),，有參公事業(yè)單位1個(gè)（市政研會(huì)），其他事業(yè)單位2個(gè)（市網(wǎng)絡(luò)輿情中心,、雅州書畫院）〕。本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共雅安市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2019年部門預(yù)算收入總數(shù)2788.28萬元,，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)2954.92萬元，下降9.43%,，2019年部門預(yù)算支出總數(shù)2788.28萬元,，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)2954.92萬元，下降9.43%,。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,，2019年部門預(yù)算支出總數(shù)與2018年同口徑比較增長9.48%。

主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

（一）收入預(yù)算情況

中共雅安市委宣傳部2019年收入預(yù)算2788.28萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)677.33萬元,，占24.29%；一般公共預(yù)算撥款收入2110.95萬元,，占75.71%,。

（二）支出預(yù)算情況

中共雅安市委宣傳部2019年支出預(yù)算2788.28萬元，其中：基本支出538.35萬元,，占19.3%,；項(xiàng)目支出2249.93萬元，占80.7%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明中共雅安市委宣傳部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2788.28萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少166.64萬元，

主要原因是財(cái)返項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2110.95萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)677.33萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1961.79萬元,，文化旅游體育與傳媒支出615.58萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.47萬元，衛(wèi)生健康支出39.76萬元,住房保障支出48.93萬元,其他支出61.76萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

中共雅安市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2110.95萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加182.82萬元，

主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加,。

 六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　  中共雅安市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出538.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)440.18萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。　　公用經(jīng)費(fèi)98.17萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

中共雅安市委宣傳部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)49.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)38.4萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。無經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降5%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降26.67%,。主要原因是公車改革后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,。用于公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委宣傳部2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委宣傳部2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2019年,，中共雅安市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為98.17萬元，比2019年預(yù)算93.5萬元,，增加4.67萬元,，增長4.99%。

1.政府采購支出情況

2019年，市委宣傳部安排政府采購預(yù)算18.94萬元,主要為辦公設(shè)備購置,。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,，市委宣傳部共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置管理情況,。

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2019年市委宣傳部對(duì)雅安日?qǐng)?bào)辦刊補(bǔ)貼按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、時(shí)效,、預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市宣傳文化相關(guān)工作的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于市委中心組學(xué)習(xí)工作的支出,。

5.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)事業(yè)單位宣傳事務(wù),，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出,。

6.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于保障文化統(tǒng)籌預(yù)算項(xiàng)目相關(guān)工作順利開展和雅安日?qǐng)?bào)辦報(bào)補(bǔ)貼的支出,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納職業(yè)年金的支出,。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位繳納單位醫(yī)療保障的支出。

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）：指部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位主要用于住房改革支出,。　  12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表（匯總表）

 表1-1.部門收入總表（匯總表）

表1-2.部門支出總表（匯總表）

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（匯總表）

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（匯總表）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（匯總表）

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（匯總表）

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（匯總表）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（匯總表）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（匯總表）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（匯總表）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（匯總表）

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（匯總表）