一、基本職能及主要工作

(一)市信訪局職能簡(jiǎn)介,。

1.向來(lái)信來(lái)訪群眾宣傳有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪的法律,、法規(guī)和政策。

2.依照《信訪條例》規(guī)定,接待處理群眾來(lái)信來(lái)訪,綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項(xiàng),促進(jìn)信訪問題依法按政策合情合理解決,。

3.按規(guī)定轉(zhuǎn),、交并督查督辦上級(jí)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪事項(xiàng),確保群眾信訪事項(xiàng)件件有著落、事事有回音,。

4.做好新時(shí)期信訪群眾思想工作,把問題化解在萌芽狀態(tài),促進(jìn)社會(huì)和諧,。

5.暢通群眾訴求渠道,了解群眾思想動(dòng)態(tài),及時(shí)反映社情民意,為黨委政府決策提供參考。

6.對(duì)各縣(區(qū))信訪局和市級(jí)各部門進(jìn)行信訪業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)市信訪局2019年重點(diǎn)工作,。

1、集中開展學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想活動(dòng),。

2,、開展信訪矛盾化解攻堅(jiān),集中化解群眾急難愁盼問題,解決信訪突出問題。

3,、繼續(xù)組織好創(chuàng)建“人民滿意窗口”活動(dòng),。

4、扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè),提升綜合素質(zhì),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算,包含行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。市信訪局2019年收支總預(yù)算351.08萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)321.67萬(wàn)元上升9%,主要是原因局機(jī)關(guān)新增機(jī)關(guān)黨支部專職書記一人,。

(一)收入預(yù)算情況

市信訪局2019年收入預(yù)算351.08萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)24.34萬(wàn)元,占7%;一般公共預(yù)算撥款收入326.74萬(wàn)元,占93%。

具體收入項(xiàng)目為,行政運(yùn)行117.47萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)91.54萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行56.24萬(wàn)元;其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.88萬(wàn)元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.32萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療17.83萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬(wàn)元;住房公積金22.53萬(wàn)元,。

(二)支出預(yù)算情況

市信訪局2019年支出預(yù)算351.08萬(wàn)元,其中:基本支出235.2萬(wàn)元,占67%;項(xiàng)目支出115.88萬(wàn)元,占33%.

具體支出項(xiàng)目為行政運(yùn)行117.47萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)91.54萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行56.24萬(wàn)元;其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.88萬(wàn)元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.32萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療17.83萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬(wàn)元;住房公積金22.53萬(wàn)元,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市信訪局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算351.08萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加29.41萬(wàn)元,主要是原因局機(jī)關(guān)新增機(jī)關(guān)黨支部專職書記一人,。

收入351.08萬(wàn)元均為本年一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出283.13萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.38萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.04萬(wàn)元,、住房保障支出22.53萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.74萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加20.32萬(wàn)元,主要是原因局機(jī)關(guān)新增機(jī)關(guān)黨支部專職書記一人。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出258.79萬(wàn)元,占79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.38萬(wàn)元,占8%;衛(wèi)生健康支出18.04萬(wàn)元,占5%,、住房保障支出22.53萬(wàn)元,占7%,。

具體支出項(xiàng)目為,行政運(yùn)行111.01萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)91.54萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行56.24萬(wàn)元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.32萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療17.83萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬(wàn)元;住房公積金22.53萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出111.01萬(wàn)元,主要用于:保障信訪局機(jī)關(guān)工資福利支出及日常公用開支,。

2. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出91.54萬(wàn)元,主要用于:開展信訪工作相關(guān)支出,、疑難復(fù)雜信訪問題專項(xiàng)支出、信訪信息化建設(shè)支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出56.24萬(wàn)元,主要用于:保障信訪接待中心工資福利支出及日常公用開支,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政實(shí)物單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))0.06萬(wàn)元,主要用于:退休人員。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出27.32萬(wàn)元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出17.83萬(wàn)元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元,主要用于市信訪局繳納職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出22.53萬(wàn)元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工住房公積金繳納,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出235.2萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)200.88萬(wàn)元,主要包括:基本工資73.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.44萬(wàn)元,、績(jī)效工資23.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.32萬(wàn)元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.83萬(wàn)元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.21萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.31萬(wàn)元,、住房公積金22.53萬(wàn)元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)34.32萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)4.48萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元,、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,、差旅費(fèi)3萬(wàn)元,、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元,、接待費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元,、公車運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.65萬(wàn)元、福利費(fèi)2.2萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用9.98萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出4.72萬(wàn)元,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市信訪局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元,。

(一)無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出安排

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平,2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障開展信訪工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。該支出均為保障開展信訪工作的日常公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛(市信訪接待中心),。

2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元,用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障開展信訪工作支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出

市信訪局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

市信訪局2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市信訪局及下屬市信訪接待中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為34.32萬(wàn)元,與2018年相比基本持平。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,市信訪局安排政府采購(gòu)預(yù)算6.9萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公用設(shè)備等,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年市信訪局無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目,。

十一,、名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.專項(xiàng)支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.辦公費(fèi):指單位購(gòu)買財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出,。

4.差旅費(fèi):指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

5.培訓(xùn)費(fèi):指除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出,。

6.接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7.公車運(yùn)行費(fèi):指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

8.工會(huì)經(jīng)費(fèi):指單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

9.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

10.其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)