目錄

一、基本職能及主要工作......................................3

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成........................................3

三,、收支預(yù)算情況說明........................................4

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明................................5

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明............................5

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明....................6

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明..............................8

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明............................8

十、其他重要事項的情況說明..................................8

十一,、名詞解釋..............................................8

附表........................................................11

附表1.部門收支總表..........................................11

附表1-1.部門預(yù)算收入總表....................................11
附表1-2.部門預(yù)算支出總表....................................11
附表2.財政撥款收支預(yù)算總表..................................11
附表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)................11

附表3.一般公共預(yù)算支出表....................................11

附表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表..........................11
附表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表.........................11

附表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表..................11

附表4.政府性基金支出預(yù)算表..................................11

附表4-1.政府性基金預(yù)算”三公”經(jīng)費支出預(yù)算表................11

附表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表................................11

附表6.2019年市級部門預(yù)算項目績效目標........................11

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院職能簡介

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成,。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊,厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗和較強的辦學(xué)實力,是四川省示范性高職院校。

(二)2018年完成的重點工作任務(wù)

1,、2018年,學(xué)院的“4.20”災(zāi)后重建各個項目工作進展順利,。

2、名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)修建完工正常投入使用,。

3,、學(xué)院教學(xué)科研工作正常運轉(zhuǎn),教學(xué)質(zhì)量明顯提升。

4,、學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)率達到預(yù)期目標,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院為一級預(yù)算單位,。下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)醫(yī)學(xué)院、護理學(xué)院,、藥學(xué)檢驗學(xué)院,、教育學(xué)院、旅游經(jīng)濟管理學(xué)院,、機電與信息工作學(xué)院,、思想政治理論課教學(xué)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部8個教學(xué)系部和15個行政管理部門,2018年末有在校生1.4萬余人,教職員工760余人,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2019年收入總計32876.7萬元,，包括：一般公共預(yù)算撥款收入12568萬元、預(yù)算外資金收入8920.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11388.48萬元,，較2018年收入總計減少1778.23萬元,，主要是一般公共預(yù)算減少1298萬元、預(yù)算外資金收入增加1507.01萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1987.53萬元造成,；2019年支出總計32876.7萬元，包括：教育支出31849.45萬元,、社會保障和就業(yè)支出602.04萬元,、衛(wèi)生健康支出187.88萬元、住房保障支出237.33萬元,，較2018年支出總計減少1778.23萬元,，主要是一般公共服務(wù)支出減少12.75萬元、教育支出增加6460.6萬元,、社會保險和就業(yè)支出增加59.68萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少216.96萬元、住房保障支出增加26.84萬元,、其他支出減少8095.64萬元造成,。

(一)收入預(yù)算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算收入總數(shù)32876.7萬元。一般公共預(yù)算收入12568萬元,占38.23%,預(yù)算外資金收入8920.22萬元,占27.13%,上年結(jié)轉(zhuǎn)11388.48萬元,占34.64%,。

(二)支出預(yù)算情況

雅安技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算支出總數(shù)32876.7萬元,。基本支出3526萬元,占10.73%;項目支出29350.7萬元,占89.27%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年財政撥款收支總預(yù)算23956.48萬元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入12568萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款11388.48萬元,。

支出包括:教育支出:22929.23萬元(其中一般公共預(yù)算支出11540.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出11388.48萬元),社會保障和就業(yè)支出602.04萬元,、衛(wèi)生健康支出187.88萬元,、住房保障支出237.33萬元。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算當年撥款12568萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少1298萬元,。主要是因為2019年,我院生均經(jīng)費在年初納入預(yù)算,在年底予以結(jié)算。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出22929.23萬元,占95.71%;社會保障和就業(yè)支出602.24萬元,占2.51%;衛(wèi)生和健康支出187.88萬元,占0.78%;住房保障支出237.33萬元,占1%,。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):2019年預(yù)算數(shù)為11540.75萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、三公經(jīng)費,、差旅費等日常公用經(jīng)費等,以及退職人員張福汝醫(yī)療費,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為395.54萬元,主要用于繳納職工養(yǎng)老保險,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為158.22萬元,主要用于繳納職工職業(yè)年金。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 2019年預(yù)算數(shù)為48.28萬元,主要用于離休人員一般公用支出,。

5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2019年預(yù)算數(shù)為237.33萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他社會行政事業(yè)單位醫(yī)療補助(項):2019年預(yù)算數(shù)為187.88萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出3526萬元,其中:

人員經(jīng)費3028.57萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、社會保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、離休人員工資津貼等。

公用經(jīng)費497.43萬元,主要包括:差旅費,、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)203萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費103萬元,公務(wù)接待費40萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費60萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費60萬元,、未安排公務(wù)用車購置費),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預(yù)算增加13萬元,主要是因為2019年將加大培養(yǎng)教師到境外學(xué)習(xí)交流力度,預(yù)計將增加因公出國(境)經(jīng)費13萬元。

(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算無改變,均為40萬元,。

2019年公務(wù)接待費計劃用于保障接待上級主管部門,、各相關(guān)職能部門、兄弟院校時,按規(guī)定正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算無改變,。2019年未安排公務(wù)用車購置費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:轎車6輛,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費60萬元,。用于6輛公務(wù)用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障學(xué)院日常公務(wù)用車運行維護的需求。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年未安排機關(guān)運行經(jīng)費,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格。

(二)政府采購情況

2019年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排政府采購預(yù)算4936.36萬元,主要為教學(xué)設(shè)備設(shè)施購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛7輛,均為公務(wù)用轎車,。

(四)績效目標設(shè)置情況

2019年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫未設(shè)置績效目標管理,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

3. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如學(xué)費等。

4.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù),以培養(yǎng)技術(shù)型高級專門人才為目標的高等教育類別,。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入,。包括社會醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險費、社會辦醫(yī)支出,、社會捐贈援助,、行政事業(yè)性收費收入等。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

12.其他教育(類)其他支出(款)其他支出(項):指除了高等教育支出,、中專教育支出、高等職業(yè)教育支出外,一切用于教育事業(yè)方面的支出,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2019年03月01日

附表1.部門收支總表

附表1-1.部門預(yù)算收入總表

附表1-2.部門預(yù)算支出總表

附表2.財政撥款收支預(yù)算總表

附表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

附表3.一般公共預(yù)算支出表

附表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

附表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

附表4.政府性基金支出預(yù)算表

附表4-1.政府性基金預(yù)算”三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

附表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

附表6.2019年市級部門預(yù)算項目績效目標