一、基本職能及主要工作

(一)市供銷社職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項,。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理;負責指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作,。

3.指導(dǎo)推進全市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會;加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責;對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。

(二)市供銷社2019年重點工作,。

2019年,市供銷社將持續(xù)深入貫徹落實中央,、省委和市委關(guān)于深化供銷合作社綜合改革文件要求,按照十九大提出“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”的要求、市委四屆三次全會明確的“1485”總體發(fā)展思路和市委四屆四次全會發(fā)出了“實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程”的號召,緊緊圍繞市委,、市政府中心工作,構(gòu)建市,、縣聯(lián)合社為主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和供銷集團為支撐的行業(yè)經(jīng)營體系的“雙線運行”機制,重點圍繞農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)等三大主業(yè)進行拓展,努力在為農(nóng)服務(wù)的重要領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)尋求更多更大突破,。

一是建立健全聯(lián)合社治理機制,。加強雅安市供銷系統(tǒng)的行業(yè)管理、政策協(xié)調(diào),、資產(chǎn)監(jiān)管,、教育培訓,貫徹落實好上級社和地方黨委、政府的決策部署;加強聯(lián)合社層級間的聯(lián)合合作,強化聯(lián)合社為成員社服務(wù),、為基層社服務(wù)的工作導(dǎo)向;完善聯(lián)合社對成員社的工作考核機制;按期召開第二次理事會和監(jiān)事會會議,。

二是推動社有企業(yè)發(fā)展壯大。按照現(xiàn)代企業(yè)制度治理要求管理供銷社直屬企業(yè),抓好供銷投資(集團)公司運營,做大做強供銷集團公司,增強為農(nóng)服務(wù)實力,。同時,按照市委市政府的要求,建成四川康潤茶業(yè)有限公司,抓好茶產(chǎn)品加工,、品牌宣傳和銷售渠道建設(shè);組建無人機服務(wù)公司。實現(xiàn)市供銷(集團)公司銷售額5000萬元以上,。

三是加強基層組織建設(shè),。加快基層社和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改造步伐,拓展服務(wù)范圍,提高服務(wù)覆蓋面,搭建為農(nóng)綜合服務(wù)平臺。對改造和新建基層社進行試點,拓展服務(wù)功能和領(lǐng)域,提升供銷合作社整體發(fā)展水平,。2019年在全市新建15個村級基層社,并對現(xiàn)有基層社和專合社進行打造提升,。

四是構(gòu)建為農(nóng)服務(wù)體系。依托復(fù)興農(nóng)資公司,基本健全農(nóng)業(yè)終端服務(wù)網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建農(nóng)資供應(yīng)體系;依托田舍益家供銷公司,加強與種養(yǎng)殖專合社的合作,把專合社,、農(nóng)民和生產(chǎn)基地與市場銷售終端連接起來,同時,與拉薩政府合作,共建農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈,構(gòu)建城鄉(xiāng)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)供銷體系;依托川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園批發(fā)市場,構(gòu)建供銷服務(wù)城鄉(xiāng)三級市場體系;以“興協(xié)會,、辦企業(yè)”為重點,打造茶業(yè)行業(yè)服務(wù)體系。

五是協(xié)調(diào)加快中農(nóng)批項目建設(shè),。進一步加大協(xié)調(diào)力度,確保市場一期工程2019年上半年試運營,2019年計劃完成投資3個億,并協(xié)調(diào)項目二期工程的開工建設(shè),。

六是全力推動脫貧攻堅。建立健全貧困地區(qū)供銷社行業(yè)指導(dǎo)體系和經(jīng)營服務(wù)體系,構(gòu)建上下貫通,、縱橫聯(lián)合,、共建共享的脫貧攻堅新機制。積極向總社,、省社申報項目資金,大力實施產(chǎn)業(yè)項目扶貧;加強聯(lián)系村蘆山縣蘆溪村精準扶貧指導(dǎo)工作,進一步深化“黨建”帶“社建,村集體經(jīng)濟和基層社有機融合,鞏固脫貧成果,。

七是堅定不移推動自身建設(shè),。持續(xù)推動全面從嚴治黨,認真落實新時代黨的建設(shè)總要求,把加強黨的政治建設(shè)擺在首要位置,作為黨的根本性建設(shè)來抓,以永遠在路上的執(zhí)著推進全面從嚴治黨,不斷鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)。持續(xù)抓好巡察整改鞏固提升工作,把巡察整改作為推進全面從嚴治黨的重要舉措,充分運用好巡察整改成果,舉一反三,以點帶面,不斷鞏固和擴大整改成果,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)為參照公務(wù)員法管理的一級預(yù)算事業(yè)單位，無下屬二級單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,、住房保障支出等,。雅安市供銷合作社聯(lián)合社2019年收支總預(yù)算281.91萬元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加13.88萬元,，增加的主要原因是2018年年終結(jié)轉(zhuǎn)項目資金30.74萬元,。

(一)收入預(yù)算情況。

市供銷社2019年部門預(yù)算收入總數(shù)281.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入251.16萬元,占89.09%;上年結(jié)轉(zhuǎn)30.74萬元,占10.91%,。

(二)支出預(yù)算情況,。

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)281.91萬元,其中:基本支出251.16萬元,占89.09%;項目支出30.74萬元,占10.91%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市供銷社2019年財政撥款收支總預(yù)算281.91萬元,，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加13.88萬元，增加的主要原因是2018年年終結(jié)轉(zhuǎn)項目資金30.74萬元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入251.16萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入30.74萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出38.54萬元、衛(wèi)生健康支出21.75萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出199.72萬元、住房保障支出21.9萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

市供銷社2019年一般公共預(yù)算當年撥款251.16萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加6.48萬元,。主要是單位人員增加,工資保險公積金等支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出31.48萬元,，占12.53%,；衛(wèi)生健康支出21.52萬元，占8.57%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出176.27萬元,，占70.18%,；住房保障支出21.9萬元，占8.72%,。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為3.22萬元,主要用于:建國初期參加工作的退休老同志生活補助和退休人員日常公用開支。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 2019年預(yù)算數(shù)為28.26萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險單位部分,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2019年預(yù)算數(shù)為17.34萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2019年預(yù)算數(shù)為4.18萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):2019年預(yù)算數(shù)為176.27萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費等,。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2019年預(yù)算數(shù)為21.90萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市供銷社2019年一般公共預(yù)算基本支出251.16萬元,其中:

人員經(jīng)費208.31萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助等,。

公用經(jīng)費42.85萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市供銷社2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.27萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,公務(wù)接待費1.75萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1.52萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費1.52萬元,、未安排公務(wù)用車購置費)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預(yù)算持平,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降10.1%,。主要原因是2019年我社嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,進一步壓縮了支出預(yù)算,。

2019年公務(wù)接待費計劃用于保障上級主管部門,、其他市州,、各縣(區(qū))供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流時,按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算持平,。主要原因是為保障本單位日常公務(wù)用車運行維護的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.52萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要用于保障市供銷社工作的正常開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市供銷社2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市供銷社2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費,。

2019年,市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為42.85萬元,比2018年預(yù)算減少1.06萬元,下降2.41%,。主要包括:辦公費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、會議費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。減少的主要原因是我社嚴格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,進一步壓縮了支出預(yù)算。

(二)政府采購情況,。

2019年,市供銷社安排政府采購預(yù)算4.8萬元,主要用于辦公電腦,、正版軟件和復(fù)印機購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年底,市供銷社共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標設(shè)置情況,。

2019年,市供銷社無50萬元以上專用項目(專項性,、公益性、非涉密項目),。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件: 2019年部門預(yù)算批復(fù)表-供銷社

表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費基本支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標表