一,、基本職能及主要工作

(一)民建雅安市委職能簡介。

民建作為參政黨主要肩負(fù)參政議政,、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能,民建雅安市委重點(diǎn)圍繞參政議政,、社會服務(wù)和思想宣傳教育、組織建設(shè),、機(jī)關(guān)建設(shè)等工作任務(wù)履職盡責(zé),加強(qiáng)自身建設(shè),。

(二)民建雅安市委2019年重點(diǎn)工作。

2019年,民建雅安市委將在民建四川省委和中共雅安市委的領(lǐng)導(dǎo)下,在中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部的具體指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)中共十九大精神,、中共四川省委十一屆三次全會精神和民建十一大精神,堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),不忘合作初心,繼續(xù)履職前行,圍繞中共雅安市委四屆三次,、四次全會中心工作,按照中共雅安市委、民建四川省委的工作部署和要求,全面加強(qiáng)自身建設(shè),更好匯智聚力,切實(shí)增強(qiáng)履職能力,持續(xù)打響服務(wù)品牌,為助力綠色發(fā)展示范市建設(shè)作出積極貢獻(xiàn),。

1.深入學(xué)習(xí),不斷提高政治共識。一是強(qiáng)化主題教育,著力政治思想素質(zhì)提升,。按照堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動要求,堅(jiān)持每年一個主題教育活動,做好“一樹二學(xué)三提升四強(qiáng)化”專題學(xué)習(xí)教育活動總結(jié),開展好2019年度專題教育活動,組織各基層組織和廣大會員通過開展形式多樣的學(xué)習(xí)活動,引導(dǎo)會員深入學(xué)習(xí)黨的十九大,、民建十一大和中共四川省委十一屆四次全會精神,中共雅安市委四屆四次全會精神,全面領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的深刻內(nèi)涵,牢固樹立“四個意識”,切實(shí)增強(qiáng)“四個自信”,堅(jiān)定“兩個堅(jiān)決維護(hù)”。二是加強(qiáng)培訓(xùn)交流,。組織好2019年骨干會員培訓(xùn)班,、2019年新會員培訓(xùn)班,選派好基層組織班子成員,、骨干會員參加統(tǒng)戰(zhàn)部門、民建省委組織的各類培訓(xùn)班,推薦優(yōu)秀青年會員參加民建省委組織的青年會員培訓(xùn)交流活動;三是開展重大活動,。利用慶祝中華人民共和國成立70周年等重大活動節(jié)點(diǎn),開展好相關(guān)政治教育活動,引導(dǎo)會員牢記傳統(tǒng),不忘初心,堅(jiān)定信念,攜手前進(jìn),。四是提升宣傳質(zhì)效。用好雜志,、微信,、網(wǎng)絡(luò)等宣傳平臺,加強(qiáng)會內(nèi)宣傳,拓寬宣傳渠道,創(chuàng)新宣傳形式,加大對雅安民建履職成效、先進(jìn)典型的對外宣傳力度,完善陣地建設(shè)和宣傳隊(duì)伍建設(shè),完善宣傳聯(lián)系機(jī)制,提升宣傳水平,。五是強(qiáng)化理論研究,。進(jìn)一步調(diào)動會內(nèi)專家學(xué)者的積極性,探索理論研究新機(jī)制,搞好理論創(chuàng)新,力爭推出1-2篇有思想、有深度的理論成果,。

2.繼續(xù)提升會內(nèi)素質(zhì),。一是著力加強(qiáng)班子建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)民主集中制,、民主評議制度和談心談話制度,進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和成員“五種能力建設(shè)”,努力打造“四好班子”,。落實(shí)推廣基層組織民主生活制度,引導(dǎo)基層組織班子用好批評與自我批評武器,相互之間紅紅臉、出出汗,深刻剖析組織建設(shè)中存在的問題,找準(zhǔn)團(tuán)結(jié)會員,、提升支部活動參會率,、激活支部活動活力的措施;通過自主辦班、送培調(diào)訓(xùn),、以會代訓(xùn)等多種形式,進(jìn)一步加強(qiáng)班子成員培訓(xùn)力度,促進(jìn)班子成員做好“五個示范”,當(dāng)好“五個表率”,。二是大力提升會員素質(zhì)。嚴(yán)格按照《會章》要求,嚴(yán)把入會關(guān),做好擬入會人員的考察工作,積極吸收有代表性的優(yōu)秀人才入會,特別是做好經(jīng)濟(jì)界代表人士,、專家學(xué)者,、新的社會階層人士的發(fā)展工作。建立會員,、單位,、市委會三方聯(lián)動機(jī)制,搭建好會員成長平臺,引導(dǎo)會員立足本職崗位,增強(qiáng)愛會意識,積極參政履職,培養(yǎng)會員握發(fā)吐脯的良好品質(zhì)和宵衣旰食的干事創(chuàng)業(yè)激情。積極做好后備干部培養(yǎng)推薦,加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和骨干會員的鍛煉,、交流,、使用推薦力度,積極向統(tǒng)戰(zhàn)部門、組織部門等推薦優(yōu)秀的人才,。建好后備干部庫,、人才庫,為優(yōu)秀人才履職搭建好平臺。三是切實(shí)推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,。搭建會員企業(yè)家學(xué)習(xí),、交流和成長平臺,幫助提供政策資訊和經(jīng)濟(jì)信息,為會員企業(yè)做強(qiáng)做大做優(yōu)做久提供合理建議和積極幫助。堅(jiān)持走訪會員企業(yè),積極反映會員企業(yè)新訴求,調(diào)研會員企業(yè)發(fā)展中遇到的新問題,開好民建會員企業(yè)推進(jìn)會,推動有關(guān)部門幫助解決企業(yè)面臨的實(shí)際困難,維護(hù)會員企業(yè)的合法權(quán)益,。四是持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范管理,。認(rèn)真執(zhí)行《中國民主建國會會內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,積極探索監(jiān)督形式創(chuàng)新,著力強(qiáng)化會內(nèi)監(jiān)督,加強(qiáng)會風(fēng)會紀(jì)教育,。強(qiáng)化對基層組織活動開展情況,市委委員、基層組織班子成員,、專委會主任履職能力等考評監(jiān)督,堅(jiān)持好述職測評制度,、談心談話制度等,及時扯袖咬耳,維護(hù)好會員合法權(quán)益。嚴(yán)肅會內(nèi)政治生活,加強(qiáng)會員管理,探索對長期不參加組織活動,、履職意識嚴(yán)重淡漠等問題會員的處理辦法,。進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度,嚴(yán)格制度執(zhí)行力度。五是努力完善機(jī)關(guān)建設(shè),。加強(qiáng)機(jī)關(guān)制度建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè),、文化建設(shè)和機(jī)關(guān)信息化,、規(guī)范化建設(shè),加強(qiáng)日常考察,關(guān)心激勵干部,加強(qiáng)對干部的培訓(xùn)力度,提升機(jī)關(guān)干部綜合素質(zhì),進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)為會的謀劃力,、執(zhí)行力和服務(wù)力,。六是推進(jìn)魅力組織建設(shè)。以“規(guī)范提高,、分類指導(dǎo),、整體推進(jìn)、示范帶動”為基本要求,堅(jiān)持會員導(dǎo)向,、基層導(dǎo)向,、問題導(dǎo)向,推動組織創(chuàng)新和工作創(chuàng)新,規(guī)范基層組織活動,做到去流程化、形式化和娛樂化,為推動民建雅安市委自身建設(shè)朝著“三個與時俱進(jìn)”“建設(shè)魅力組織”的目標(biāo)堅(jiān)定前行提供有力的組織保障,。

3.切實(shí)增強(qiáng)履職能力,。一是加強(qiáng)調(diào)查研究,充分發(fā)揮各專委會作用,緊扣大政方針、重點(diǎn)領(lǐng)域,、地方政策以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重點(diǎn),、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題開展專題調(diào)研,不斷提升調(diào)研水平,形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告,。二是利用兩會,、專題協(xié)商會、情況通報(bào)會和“直通車”等渠道和形式反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的真實(shí)情況以及法律政策執(zhí)行情況,提出意見建議,提高協(xié)商監(jiān)督水平,。三是加強(qiáng)社情民意工作,重點(diǎn)加強(qiáng)對社情民意信息員隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn),拓寬信息采編渠道,提高信息質(zhì)量,。四是充分發(fā)揮民建聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢,積極助力脫貧攻堅(jiān),幫助聯(lián)系村發(fā)展產(chǎn)業(yè),盡快脫貧致富。整合會內(nèi)資源,扎實(shí)開展社會服務(wù)工作,打造好天全基地,提升雅安民建的社會影響力,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國民主建國會雅安市委員會為一級預(yù)算單位,無下屬單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,民建雅安市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出,。民建雅安市委2019年收支總預(yù)算120.58萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加4.59萬元,主要是工資,、住房公積金增長和2018年預(yù)算沒有預(yù)算公務(wù)車輛補(bǔ)貼等。

(一)收入預(yù)算情況

民建雅安市委2019年收入預(yù)算120.58萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)11.38萬元,占9.44%;一般公共預(yù)算撥款收入109.20萬元,占90.56%,。

(二)支出預(yù)算情況

民建雅安市委2019年支出預(yù)算120.58萬元,其中:基本支出92.20萬元,占76.46%;項(xiàng)目支出28.38萬元,占23.54%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

民建雅安市委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算109.20萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加7.50萬元,主要是工資,、住房公積金增長和2018年預(yù)算沒有預(yù)算公務(wù)車輛補(bǔ)貼等,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入109.20萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出80.72萬元、社會保障和就業(yè)支出9.99萬元,、  衛(wèi)生健康支出6.61萬元,、住房保障支出8.00萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

民建雅安市委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款109.20萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加7.50萬元,主要是工資,、住房公積金增長等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行67.60萬元,占61.9%;一般公共服務(wù)支出17.00萬元,占15.6%;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬元,占0.05%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.93萬元,占9.09%;行政單位醫(yī)療6.33萬元,占5.80%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.28萬元,占0.26%;住房公積金8.00萬元,占7.33%;

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為67.60萬元,主要用于保障單位的日常開支和行政運(yùn)行等,。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為28.38萬元,主要用于:調(diào)研經(jīng)費(fèi),、學(xué)習(xí)考察、培訓(xùn)和工作交接等,。

3.一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,主要用于:離退休公用經(jīng)費(fèi),。

4. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為9.93萬元,主要用于:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為6.61萬元,主要用于:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,主要用于:職工住房公積金的繳款,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

民建雅安市委2019年一般公共預(yù)算基本支出92.20萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)71.81萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)20.39萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

民建雅安市委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.70萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元,。

民建雅安市委2019年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。

根據(jù)省外僑辦(港澳辦,、臺辦)批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組0次, 0人。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降80%,。主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,減少接待,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級民建組織和其他民建組織來雅交流調(diào)研。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降20%,。主要原因是為保障民建雅安市委日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求及政協(xié)副主席,、民建雅安市委主委的公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元,用于1輛公務(wù)用車車的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障市政協(xié)副主席,、民建主委公務(wù)用車和機(jī)關(guān)干部開展精準(zhǔn)扶貧和相關(guān)工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

民建雅安市委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

民建雅安市委2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,民建雅安市委無下屬單位,比2018年預(yù)算增加3.88萬元,增長6.09%。

(二)政府采購情況

2019年,民建雅安市委安排政府采購預(yù)算2.29萬元,主要用于采購3臺打印機(jī)和5臺空調(diào),。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,民建雅安市委所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2019年部門預(yù)算未安排車輛購置,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,100萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2019年民建雅安市委無專用項(xiàng)目,。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:指民主黨派機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):指反應(yīng)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù):指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。

7..社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)