一、基本職能及主要工作

（一）雅安市扶貧開發(fā)局職能簡介

    1.貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針,、政策和法律、法規(guī),，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施,。

　2.擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施,。
　　3.統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報(bào)工作,，管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
　　4.承擔(dān)扶貧,、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金,、基金,、物資的分配、管理,、使用,、稽查審計(jì)、績效考評,、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測等監(jiān)督工作,。
　　5.負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作。
   （二）雅安市扶貧開發(fā)局2019年重點(diǎn)工作
    1.持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),。一是鎖定一個(gè)總體目標(biāo),。全面實(shí)現(xiàn)44戶247名涼山自主搬遷貧困人口穩(wěn)定脫貧；持續(xù)鞏固提升全市2.9萬已脫貧戶,、已退出261個(gè)貧困村的脫貧成果,。二是聚焦三項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。聚焦新增貧困,，確保不落一戶一人,，全面梳理涼山等地自發(fā)搬遷貧困人口脫貧難題，幫助自發(fā)搬遷貧困人口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧,。聚焦脫貧對象,，持續(xù)鞏固脫貧成果。持續(xù)開展“回頭幫”,、及時(shí)補(bǔ)差補(bǔ)短,，確保已脫貧對象與年度扶貧對象同步同標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)。聚焦鄉(xiāng)村振興,，做深融合發(fā)展文章,。統(tǒng)籌銜接脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興互融互促，以鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧成果,。三是實(shí)施十大攻堅(jiān)行動(dòng),。著力聚焦貧困群眾反映強(qiáng)烈的民生問題，組織編制和實(shí)施扶貧專項(xiàng)2019年度實(shí)施方案,，精準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧提質(zhì),、就業(yè)扶貧拓展、生態(tài)扶貧示范,、教育扶貧助學(xué),、健康扶貧關(guān)懷,、農(nóng)村住房改善、基礎(chǔ)扶貧提升,、保障扶貧兜底,、社會(huì)扶貧助推、內(nèi)生動(dòng)力培育“十大行動(dòng)”,，全面提升脫貧成效,。四是強(qiáng)化三項(xiàng)工作保障。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),；強(qiáng)化督查考評。

2.有序推進(jìn)移民工作,。一是繼續(xù)推進(jìn)移民規(guī)劃安置工作,。督促完成省、市下達(dá)的2019年移民安置工作任務(wù),，指導(dǎo)《飛仙關(guān)水電站建設(shè)征地移民安置設(shè)計(jì)調(diào)整報(bào)告》編制報(bào)審,，推進(jìn)磽磧水電站庫區(qū)滑坡塌岸影響區(qū)治理工程建設(shè)。二是持續(xù)推進(jìn)移民后扶工作,。加強(qiáng)后扶人口動(dòng)態(tài)管理工作,，及時(shí)足額發(fā)放后扶直補(bǔ)資金，督促縣（區(qū)）加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，加快結(jié)存資金使用進(jìn)度,，督促縣區(qū)加快已完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)算及報(bào)賬進(jìn)度。三是堅(jiān)決維護(hù)信訪穩(wěn)定,。加強(qiáng)政策宣傳,，嚴(yán)密關(guān)注移民穩(wěn)定動(dòng)態(tài)，及時(shí)收集梳理上報(bào)穩(wěn)定信息,，采取強(qiáng)有力措施,，確保庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

3.深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)黨建,。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)深入抓好黨的十九大,、省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作,；深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì),，不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變,，嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，始終堅(jiān)守法紀(jì)紅線和政策底線,，為推進(jìn)扶貧移民各項(xiàng)工作提供紀(jì)律和作風(fēng)保障,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市扶貧開發(fā)局為一級預(yù)算單位,。下屬二級單位1個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說明
    按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出,、專項(xiàng)支出。雅安市扶貧開發(fā)局2019年收支總預(yù)算382.81萬元,。
    （一）收入預(yù)算情況

     雅安市扶貧開發(fā)局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)382.81萬元,，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)483.59萬元減少20.84%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)382.81萬元,?；局С?/span>341.21萬元，占89.13%,；項(xiàng)目支出41.6萬元,，占10.87%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
　　雅安市扶貧開發(fā)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算382.81萬元,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入381.21萬元、其他收入1.6萬元,；支出包括：基本支出：341.21萬元（其中工資福利支出299.92萬元,、商品和服務(wù)支出41.19萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬元）;項(xiàng)目支出:41.6萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　雅安市扶貧開發(fā)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款381.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少75.62萬元,。主要是專項(xiàng)支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年基本支出：341.21萬元，占89.51%,，其中工資福利支出299.92萬元,，占87.9%,；商品和服務(wù)支出41.19萬元，占12.07%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬元,，占0.03%。項(xiàng)目支出40萬元,，占10.49%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為238.94萬元，主要用于：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為0.22萬元,，主要用于：離退休經(jīng)費(fèi)。
　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為41.02萬元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為26.96萬元，主要用于：部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為34.06萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的工資收入以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。
　　6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為40萬元,，主要用于：老區(qū)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.6萬元,，主要用于：移民資金購置資產(chǎn)支出,。

　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　雅安市扶貧開發(fā)局2019年一般公共預(yù)算基本支出382.81萬元,，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)300.01萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
　　公用經(jīng)費(fèi)41.19萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
　　雅安市扶貧開發(fā)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算無改變,，均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少0.1萬元,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少0.07萬元,，下降3.95%。主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約,，保障本單位日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),、脫貧攻堅(jiān),、監(jiān)督檢查、年終目標(biāo)考核等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
　　雅安市扶貧開發(fā)局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2019年,，雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.19萬元,，比2018年預(yù)算增加2.86萬元，增長7.46%,。主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
　　（二）政府采購情況
　　2019年,，雅安市扶貧開發(fā)局安排政府采購預(yù)算1.6萬元，主要為辦公設(shè)備購置,。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2019年底,，市扶貧開發(fā)局共有車輛1輛，其中,，定向保障用車1輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年雅安市扶貧開發(fā)局100萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目）按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　  2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的基本支出,。

　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指扶貧項(xiàng)目支出,。

　9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

       表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

雅安市扶貧開發(fā)局

2019年2月11日