一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能。

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。    

2,、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。  

3,、承擔(dān)道路,、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格,。     

4、承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。

5,、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂公路,、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,提出有關(guān)財(cái)政、土地,、價(jià)格等政策建議,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染,、救助打撈、通訊導(dǎo)航,、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作,。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。  

7,、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào),。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。  

8,、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。  

9、負(fù)責(zé)公路,、水路有關(guān)涉外工作,開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作,。  

10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。  

11,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作

2019年,雅安交通將緊扣省委構(gòu)建“一干多支、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展新格局,根據(jù)市委建設(shè)川西綜合交通樞紐的整體安排,加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理,全年計(jì)劃完成投資61億元,。

(一)加強(qiáng)項(xiàng)目工作,建設(shè)開放交通,。重點(diǎn)突出“東進(jìn)融入”強(qiáng)聯(lián)成都“主干”,充分發(fā)揮雅安毗鄰三州的地理優(yōu)勢,彌補(bǔ)與眉樂聯(lián)通不足的短板,進(jìn)一步加快對外交通干線建設(shè)。一是成都方向加速成網(wǎng),。加快成雅快速通道(雅安段)建設(shè),編制天雅高速可研報(bào)告,建設(shè)省道105線雅安至上里段,努力實(shí)現(xiàn)雅安通過3條高速,、2條國道,、3條省道,、1條快速通道與成都直接相連。二是三州方向輻射帶動(dòng),。全面建成雅康高速,開工建設(shè)瀘石高速,加快省道217線石棉至甘洛段建設(shè),加快國道549線石棉至九龍界段項(xiàng)目前期工作,推進(jìn)雅安通過4條高速,、4條國道、4條省道與三州相連,。三是眉樂方向互聯(lián)互通,。加快推進(jìn)峨漢高速建設(shè),規(guī)劃建設(shè)省道104線南郊經(jīng)周公山溫泉至望魚段、省道308線天全經(jīng)滎經(jīng)至瓦屋山段,加快構(gòu)建周公山,、瓦屋山,、峨眉山“三山”旅游環(huán)線。

(二)突破關(guān)鍵堵點(diǎn),建設(shè)快捷交通,。根據(jù)全市發(fā)展需要,優(yōu)化道路路網(wǎng),。一是構(gòu)建“三區(qū)”同城化交通體系。加快建設(shè)雨名快速通道,改金雞關(guān)單互通為全互通,規(guī)劃國道318線名山及雅安城區(qū)過境段,。二是構(gòu)成主城區(qū)環(huán)城快速通道,。建成多營青衣江大橋,加快建設(shè)水津關(guān)大橋,聯(lián)接南北外環(huán)線。三是構(gòu)建繞城高速環(huán)線,。加快形成由成雅高速,、雅西高速、雅康高速,、雅樂高速4條高速及8個(gè)落地互通形成的主城區(qū)繞城高速,。四是打通縣區(qū)交通栓塞。加快建設(shè)國道108線漢源新縣城至九襄段,、國道108線石棉縣城繞城段等,形成市域內(nèi)1小時(shí)交通圈,。五是疏通農(nóng)村公路毛細(xì)血管。建成“四好農(nóng)村路”示范路260公里,推進(jìn)國家級“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建工作,力爭新創(chuàng)建一個(gè)四川省“四好農(nóng)村路”示范縣,。做好261個(gè)貧困村“回頭看”工作,持續(xù)推進(jìn)縣鄉(xiāng)道提升改造,、農(nóng)村公路窄路面加寬、危橋改造等項(xiàng)目建設(shè),努力爭取通組公路建設(shè)計(jì)劃,進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,。

(三)加強(qiáng)管理調(diào)度,建設(shè)平安交通,。一是提高國省干線路面使用性能指數(shù)(PQI),。計(jì)劃實(shí)施國省干線大中修項(xiàng)目75公里,切實(shí)做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作。二是扎實(shí)做好安全生產(chǎn)大檢查,。對水上交通安全,、在建工程施工安全、汛期安全,、工程質(zhì)量安全等加強(qiáng)督促檢查,推進(jìn)雙超治理,、打擊非法客運(yùn)等專項(xiàng)活動(dòng)。三是持續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,。深入摸排線索,嚴(yán)查黑惡勢力,治理行業(yè)亂象,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,。四是推進(jìn)道路運(yùn)輸安全。結(jié)合成雅鐵路公交化運(yùn)營,實(shí)施鐵路,、長途客運(yùn),、公交車站等一體化配置,推進(jìn)無縫換乘。調(diào)整客運(yùn)班線,完善公交車,、出租車,、網(wǎng)約車等調(diào)度方案,探索發(fā)展定制公交、農(nóng)村客運(yùn)預(yù)約包車等模式,方便群眾平安出行,。

(四)提振干部精神,建設(shè)活力交通,。嚴(yán)格按照省、市統(tǒng)一安排部署,平穩(wěn)有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革,進(jìn)一步從年齡結(jié)構(gòu),、知識結(jié)構(gòu)等方面優(yōu)化交通運(yùn)輸隊(duì)伍,。堅(jiān)持“有為有位”用人導(dǎo)向,在工作一線鍛煉識別干部,繼續(xù)開展中層干部選用和輪崗交流工作。進(jìn)一步發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,用好交通運(yùn)輸青年先鋒隊(duì)這一黨建品牌,通過學(xué)習(xí)教育,加強(qiáng)培訓(xùn)鍛煉,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),抓好廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作,培育政治堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)過硬,、作風(fēng)優(yōu)良的交通干部,為全市交通運(yùn)輸事業(yè)再上新臺階提供堅(jiān)強(qiáng)的力量保障。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級預(yù)算單位5個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè)(雅安市公路運(yùn)輸管理處,雅安市公路管理局,雅安市路政支隊(duì),雅安市公路質(zhì)監(jiān)站,雅安市地方海事局),其他事業(yè)單位0個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出、日常公用支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、項(xiàng)目支出等。雅安市交通運(yùn)輸局2019年收支總預(yù)算53002.71萬元,。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少10538.23萬元,減幅16.58%,主要是2018年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元較2017年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元減少11506.78萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主,。   

(一)收入預(yù)算情況

雅安市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)53002.71萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元,占93.35%;一般公共預(yù)算撥款收入3520.79萬元,占6.65%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)53002.71萬元,基本支出2364.79萬元,占4.46%;項(xiàng)目支出50637.92萬元,占95.54%;較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)63540.94萬元減少10538.23萬元,減幅16.58%,主要原因?yàn)闉?zāi)后重建項(xiàng)目資金截至2018年已支付完成總量98.16%,2019年較2018年大幅減少,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明雅安市交通運(yùn)輸局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53002.71萬元,。比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少10538.23萬元,主要是2019年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元較2018年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元減少11506.78萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主。

收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入3520.79萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元;支出包括:基本支出2364.79萬元(其中工資福利支出1931.58萬元,、商品和服務(wù)支出330.66萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.56元),項(xiàng)目支出1156萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況雅安市交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3520.79萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加1037.54萬元。主要是2019年較2018年人員增加,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加21.18萬元,2019年項(xiàng)目支出較2018年增加1016.36萬元,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年基本支出:2364.79萬元,占67.16%,其中工資福利支出1931.58萬元,占81.68%;商品和服務(wù)支出330.66萬元,占13.98%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.56萬元,占4.34%;2019年項(xiàng)目支出:1156萬元,占32.84%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):

2019年預(yù)算數(shù)為1614.6萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為102.54萬元,主要用于:本單位離退休人員基本支出,包括離休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等,。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2019年預(yù)算數(shù)為188.62萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

4,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2019年預(yù)算數(shù)為201.72萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分。

5,、其他(類)其他支出(款)國防支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:國防交戰(zhàn)辦經(jīng)費(fèi),。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明雅安市交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算基本支出2364.79萬元,其中:  人員經(jīng)費(fèi)2034.13萬元,主要包括:基本工資,、離休費(fèi),、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。  

日常公用經(jīng)費(fèi)330.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 雅安市交通運(yùn)輸局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.03萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)8.55萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.48萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.48萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降27.6%。主要原因是2019年我單位嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,縮減接待費(fèi)開支,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為貫徹落實(shí)構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,完善公路、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作,按規(guī)定開支對內(nèi)交往、對外交流合作,、交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)工作的接待等支出,。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降4.33%。主要原因是公務(wù)用車改革后本單位公務(wù)用車減少,支出也相應(yīng)減少,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理使用規(guī)定,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:越野車1輛,執(zhí)法車輛2輛,專用車輛3輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.48萬元,。用于6輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)及租用車輛等方面支出,。主要保障雅康高速公路,、峨漢高速公路監(jiān)督協(xié)調(diào)、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè);車輛治理超限;國省干道養(yǎng)護(hù),、搶險(xiǎn),、維修;境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查;全市水上安全監(jiān)管;車輛道路安全運(yùn)輸稽查,、應(yīng)急保障等工作開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明    

雅安市交通運(yùn)輸局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  

2019年,雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為330.66萬元,比2018年預(yù)算減少25.44萬元,增幅7.14%。主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。  

(二)政府采購情況  

2019年,雅安市交通運(yùn)輸局安排政府采購預(yù)算258.52萬元,其中包括:1,、辦公設(shè)備購置,。2、國道351線3座污水處理設(shè)施和檔案存儲相關(guān)設(shè)施,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 

雅安市交通運(yùn)輸局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年雅安市交通運(yùn)輸局專用項(xiàng)目資金2000萬元(2019年市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金)按要求編制了績效目標(biāo)。1,、交通專項(xiàng)編制費(fèi)用200萬元,用于公路交通中長期發(fā)展規(guī)劃與戰(zhàn)略研究等;2,、國省干線公路小修保養(yǎng)及日常維護(hù)管理130萬元,用于國省干線基本維護(hù)、設(shè)施更換等小修保養(yǎng),、定期檢查,、橋隧檢測等;3、扶貧攻堅(jiān)公路項(xiàng)目市級補(bǔ)助資金80萬元,用于對261個(gè)脫貧貧困村道路進(jìn)行鞏固提升,根據(jù)實(shí)際情況對部分需要提升改造的通村公路進(jìn)行補(bǔ)助;4,、全市公路路政,、海事、運(yùn)政執(zhí)法執(zhí)勤管理60萬元,用于全市道路運(yùn)輸安全稽查,、客運(yùn)站點(diǎn)管理,、道路運(yùn)輸市場專項(xiàng)整治、道路運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)調(diào)查,、水上安全監(jiān)管,、國省干線公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)等;5,、國省干線公路建設(shè)、安全,、環(huán)保監(jiān)督50萬元,用于國省干線公路建設(shè),、運(yùn)營、管理的日常安全,、環(huán)境保護(hù)監(jiān)督工作,、依法行政、宣傳等經(jīng)費(fèi);6,、交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急指揮系統(tǒng)(二期)建設(shè)350萬元,用于新建應(yīng)急指揮中心,、指揮調(diào)度通信系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)和安全系統(tǒng),、機(jī)房配套工程及外場監(jiān)控終端等;7、國省道國土空間規(guī)劃編制350萬元,用于根據(jù)交通部與省交通運(yùn)輸廳要求,2019年需對2030年前計(jì)劃實(shí)施的國省道干線公路項(xiàng)目進(jìn)行國土空間規(guī)劃編制;8,、國道公路網(wǎng)命名編號調(diào)整359萬元,用于根據(jù)省交通運(yùn)輸廳要求,6月前全面完成編號調(diào)整工作,主要內(nèi)容為國道108線,、國道318線、國道351線,、國道549線,、國道245線共計(jì)575公里安裝標(biāo)志、標(biāo)牌等;9,、市級水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè),、雅安港總體規(guī)劃及環(huán)評200萬元,用于市級水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè);10、完善火車站廣場及周邊基礎(chǔ)設(shè)施21萬元,用于火車站道路,、停車場,、廣場、車站的導(dǎo)向標(biāo)志,、標(biāo)識,、標(biāo)線及站內(nèi)物理隔離設(shè)施,站內(nèi)道路命名及導(dǎo)向示意圖等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);11、應(yīng)對交通各類突發(fā)應(yīng)急支出資金200萬元,用于應(yīng)對交通各類突發(fā)應(yīng)急資金,。從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。   

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映為行政單位的基本支出,。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)其他支出(類)其他支出(款)國防支出(項(xiàng)):反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出,。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)