一,、部門職能及主要工作
(一)市中級(jí)人民法院職能簡介
主要職能:1)依法審理第一,、二審刑事,、民事,、行政案件和上級(jí)人民法院指定審理的案件。2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖淼男淌?、民事和行政申?qǐng)?jiān)賹彴讣?依法審理人民檢察院提起抗訴的案件;依法審理減刑,、假釋案件。3)依法對(duì)全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動(dòng),。4)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件。5)依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。6)負(fù)責(zé)全市法院思想政治,、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理員額法官和其他人員;協(xié)助管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制;對(duì)全市法院行使監(jiān)察職能,。7)承辦其它應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
(二)市中級(jí)人民法院2019年重點(diǎn)工作
我院2019年重點(diǎn)工作任務(wù)是:深入貫徹落實(shí)黨的十九大以來的各項(xiàng)文件會(huì)議精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,認(rèn)真落實(shí)中央政法工作會(huì),省委十一屆三次,、四次全會(huì),市委四屆三次,、四次、五次全會(huì),以及省,、市委政法工作會(huì)議精神,立足審判執(zhí)行第一要?jiǎng)?wù),全力為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供有力的司法保障,。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,毒品專項(xiàng)審判工作,為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的司法保障。堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義法治道路,依法履行審判職能,主動(dòng)服務(wù)保障全市改革發(fā)展大局;確保司法公正高效,積極回應(yīng)群眾關(guān)切問題,滿足群眾多元司法需求,提升司法公信力;積極推動(dòng)司法改革,全面落實(shí)司法責(zé)任制改革工作;始終從嚴(yán)治院,大力加強(qiáng)司法廉潔建設(shè)和接受各方監(jiān)督,。不斷提升公正司法水平,充分發(fā)揮司法公正對(duì)社會(huì)公平正義的價(jià)值引領(lǐng)作用,努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市法院無下屬二級(jí)單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位或其他事業(yè)單位,。
市法院總編制110名,其中行政編制102名,行政工勤編制8名,。在職人員總數(shù)103人,其中行政人員99人,行政工勤4人。離休人員3人,退休人員57人,。
三,、部門收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算原則,市法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1687.59萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)818.42萬元;支出包括:公共安全支出2013.85萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出226.88萬元,衛(wèi)生健康支出121.02萬元,住房保障支出144.26萬元,。市法院2019年收支預(yù)算總數(shù)為2506.01萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)(2832.23萬元)減少326.22萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少所致,。
(一)收入預(yù)算情況
市法院2019年收入預(yù)算2506.01萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)818.42萬元,占32.66%;一般公共預(yù)算撥款收入1687.59萬元,占67.34%。
(二)支出預(yù)算情況
市法院2019年支出預(yù)算2506.01萬元,其中:基本支出1687.59萬元,占67.34%;項(xiàng)目支出818.42萬元,占32.66%,。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市法院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2506.01萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少326.22萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少所致。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1687.59萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)818.42萬元;
支出包括:公共安全支出2013.85萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出226.88萬元,衛(wèi)生健康支出121.02萬元,住房保障支出144.26萬元,。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1687.59萬元。比2018年預(yù)算數(shù)增加129.84萬元,。主要原因是人員待遇標(biāo)準(zhǔn)提高和公務(wù)車輛補(bǔ)貼納入了預(yù)算,。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
行政運(yùn)行1195.43萬元,占70.84%;未歸口管理的行政單位離退休43.91萬元,占2.6%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出182.97萬元,占10.84%;行政單位醫(yī)療114.21萬元,占6.77%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.81萬元,占0.4%;住房公積金144.26萬元,占8.55%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2019年預(yù)算數(shù)為1195.43萬元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等行政運(yùn)行,。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為43.91萬元,主要用于機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為182.97萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納,。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為114.21萬元,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納,。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為6.81萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為144.26萬元,主要用于職工住房公積金的繳款,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市法院2019年一般公共預(yù)算基本支出1687.59萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1364.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,。
公用經(jīng)費(fèi)323.35萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市法院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)101.5萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)22.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79萬元,。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。無經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%,。主要原因是我院嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約的要求,減少接待,嚴(yán)格壓縮該項(xiàng)支出預(yù)算。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障我院機(jī)關(guān)按政策規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛,其中:轎車16輛,越野車2輛,大中型客車3輛,小型客車3輛。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79萬元。用于24輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障辦案,、辦公等工作的開展,。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市法院2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市法院2019年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年,市法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為323.35萬元,比2018年預(yù)算減少2.22萬元,下降0.68%,。
(二)政府采購情況
2019年,市法院安排政府采購預(yù)算422.98萬元,主要用于采購辦公設(shè)備、信息化建設(shè)設(shè)備,業(yè)務(wù)裝備及公務(wù)用車購置等,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,市法院所屬各預(yù)算單位共有車輛24輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,定向保障用車0輛,應(yīng)急公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算未安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年市法院無100萬元以上專用項(xiàng)目,。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.公共安全支出-法院-行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。公共安全支出-法院-其他法院支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出,。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.公務(wù)費(fèi):指機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、職工教育費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、被裝購置費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi),、黨委工作經(jīng)費(fèi),。
5.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
8,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門預(yù)算收入總表
表1-2.部門預(yù)算支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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