目錄

一,、基本職能及主要工作 - 2 -

（一）雅安市文化體育和旅游局職能簡介 - 2 -

（二）雅安市文化體育和旅游局2019年重點工作 - 5 -

二,、部門預算單位構(gòu)成 - 11 -

三,、收支預算情況說明 - 11 -

（一）收入預算情況 - 12 -

（二）支出預算情況 - 12 -

四,、財政撥款收支預算情況說明 - 12 -

五、一般公共預算當年撥款情況說明 - 12 -

六,、一般公共預算基本支出情況說明 - 13 -

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明 - 13 -

八、政府性基金預算支出情況說明 - 14 -

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明 - 14 -

十,、其他重要事項的情況說明 - 14 -

(一)機關運行經(jīng)費 - 14 -

(二)政府采購情況 - 14 -

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 - 15 -

(四)績效目標設置情況 - 15 -

十一、名詞解釋 - 15 -

一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市文化體育和旅游局職能簡介

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關于文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實施和監(jiān)督檢查,；承擔本系統(tǒng)、本部門依法行政工作責任,，落實行政執(zhí)法責任制。

2.組織推動全市文化,、體育,、廣播電視的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；推進文化、體育,、旅游和廣播電視體制機制改革,；推進文化和旅游融合發(fā)展，促進文化和旅游與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實施全市文化,、旅游資源的普查、挖掘,、保護與利用,，促進文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣，促進文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，推進全域旅游,；組織、管理和協(xié)調(diào),、指導全市性重大文化,、旅游、廣播電視宣傳等活動和體育賽事,。

4.推進全市文化,、體育、旅游、廣播電視基礎設施建設和公共服務體系建設,，深入實施文化,、體育、旅游,、廣播電視惠民工程,，統(tǒng)籌推進文化、體育,、旅游,、廣播電視基本公共服務標準化、均等化,。

5.加強陣地建設,，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向，推動文學藝術和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導向性代表性示范性的文學藝術作品和廣播電視節(jié)目；推動各門類藝術,、各藝術品種發(fā)展,；推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作職責,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承、普及,、弘揚和振興,。

7.管理和指導全市文物保護與考古工作；組織文物資源調(diào)查,；負責組織遴選,、申報市級以上文物保護單位，指導縣（區(qū)）文物保護單位申報等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護,、考古項目的實施；組織管理基本建設涉及文物保護相關工作,；組織指導文物保護宣傳,；協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責,；負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報,；協(xié)調(diào)相關部門負責世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報和監(jiān)督管理工作。

8.推行全民健身計劃,，推動建立和完善全民健身服務體系,；指導和開展群眾性體育活動，指導和推動學校體育,、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會體育的發(fā)展；組織開展社會體育指導員培訓和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施,；研究和指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設,；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項體育競賽和綜合性運動會,；負責組織協(xié)調(diào)市級綜合性運動會的競賽工作；承擔組織,、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；指導和推進青少年體育工作,；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略；承擔全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店、文化主題酒店,、星級農(nóng)家樂等的指導,、推薦、評定和復核等工作責任,；承擔全市旅行社及其分支機構(gòu)的監(jiān)督管理責任,，審核、申報旅行社,；組織金熊貓旅游標準推廣應用,。

10.指導廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出工作,；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,；指導、推進全市應急廣播體系建設,；指導,、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項,。

11.指導全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展,，對全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務指導,；推進文化、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設,，依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場,。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護市場秩序,。

13.指導、推進全市文化,、體育,、旅游和廣播電視人才隊伍建設。

14.推進全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進行業(yè)信息化,、標準化建設,。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責；承擔職責范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務便民化等工作責任,。

16.領導和管理市本級下屬文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導相關行業(yè)協(xié)會、學會的業(yè)務活動,。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務,。

18.職能轉(zhuǎn)變。

(1)統(tǒng)籌推進文旅融合發(fā)展,，促進文旅與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。深化“放管服”改革,，進一步簡政放權(quán),，強化事中事后監(jiān)管，推進審批服務便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔文物管理行政職責。上述行政職責交由雅安市文化體育和旅游局機關有關內(nèi)設機構(gòu)承擔,。

（二）雅安市文化體育和旅游局2019年重點工作

1.圍繞慶祝中華人民共和國成立70周年,，統(tǒng)籌抓好主題文化活動、文藝創(chuàng)作

圍繞中華人民共和國成立70周年主題,，以“千秋雅韻·民俗鬧春”“千秋雅韻·音樂消夏”“千秋雅韻·詩歌頌秋”“千秋雅韻·文化暖冬”為主線，以“雅州文苑·書畫展”“雅州文苑·藝術講座”“雅州文苑·藝術采風”“雅州講壇·書香雅安”為統(tǒng)領,，廣泛開展文化惠民樂民,、全民藝術普及、全民閱讀,、民俗文化體驗等各類群眾文化活動,，打造“千秋雅韻”“雅州文苑”“雅州講壇”等群眾文化活動品牌。深入開展“我的中國夢文化進萬家”“我們的節(jié)日”“脫貧攻堅”“社會主義核心價值觀”“全民閱讀”等主題的文化惠民活動,。積極爭取財政支持通過政府購買公共文化服務方式引進精品劇目開展惠民演出,。承辦四川省文化志愿服總隊成立儀式暨文化志愿服務推進現(xiàn)場會。以參加第二屆四川藝術節(jié),、四川省第十七屆劇戲小品（小戲）比賽,、四川省舞蹈新作比賽等重大賽事活動為契機，推進文藝精品創(chuàng)作,，組織文化工作者圍繞相關主題深入基層采風并開展文藝創(chuàng)作,，完成《嘉絨四季·夏》《嘉絨四季·秋》等音樂作品創(chuàng)作。開展小品小戲劇本征集并開展二度創(chuàng)作,。爭取啟動“茶馬古道”系列雕塑作品,，初步完成音樂劇《黑砂魂》劇本創(chuàng)作,。啟動《雅州文藝》《雅州文學》系列叢書策劃和作品收集工作，編輯出版部分散文集和音樂作品集,。積極組織申報2020年度國家藝術基金,。

2.推動全域生態(tài)文化旅游融合發(fā)展，不斷壯大文化旅游和體育產(chǎn)業(yè)

一是規(guī)劃建設以大熊貓文化為特色的中國國際特色旅游目的地,，重點打造國際熊貓城世界級旅游名片,。“熊貓+旅游”元素深度融入特色城市建設和城市休閑業(yè)態(tài),，以紀念大熊貓科學發(fā)現(xiàn)150周年為契機開展旅游推介營銷,，積極構(gòu)建開放式活態(tài)化全域性大熊貓文化博物館體系，建設熊貓綠島,、熊貓之家旅游集散服務中心,、熊貓旅游商品研發(fā)中心、熊貓生態(tài)博物館,、熊貓文化大道,、熊貓主題樂園等10大項目，全力提升大熊貓國家公園,、中國雅安大熊貓國際文化旅游節(jié)（國際熊貓論壇）,、大碧峰峽生態(tài)旅游度假區(qū)、大蒙頂山禪茶文化旅游區(qū)和牛背山國際生態(tài)旅游區(qū)5張國家級旅游名片,。

二是按照“以雅為魂,、以文興城”的思路，加強雅安文化旅游營銷推廣,。大力實施整合營銷,，創(chuàng)新旅游營銷方式，強化與網(wǎng)絡等新媒體的合作,，出臺客源獎勵政策,，主動深入客源市場開展宣傳推廣，編制《雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游指南》等系列文化旅游宣傳資料,。以會促建,、以節(jié)促宣，舉辦全市文化旅游發(fā)展大會,，擴大雅安特色文化和旅游品牌知名度,。

三是扎實推進重點文旅項目建設。積極融入成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展,，搭建產(chǎn)業(yè)合作平臺,，以成都文創(chuàng)園區(qū)為標桿，打造雅安文化創(chuàng)意園區(qū),，共同探索建立兩城可持續(xù)化文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制和文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺,。力爭好萊塢（中國）茶馬古道國際旅游度假區(qū),、未來嘉年華雅安國際旅游度假區(qū)、周公山旅游度假區(qū),、十里梅香·茶源小鎮(zhèn)等重大文旅項目動工建設,。推進蒙頂山等景區(qū)升級打造，加快王崗坪,、牛背山等新景區(qū)建設,。落實文化產(chǎn)業(yè)項目，推進高頤闕文博公園,、中國黑砂文化產(chǎn)業(yè)城,、蘆山根雕藝術城等文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，建立文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),，大力推動文化企業(yè)集群發(fā)展,。

四是大力發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。推進蒙頂山生態(tài)旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園,、周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園,、碧峰峽熊貓山谷文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園、鳳鳴文化康養(yǎng)園,、中國藏茶城產(chǎn)業(yè)園等“五大”文旅融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū),，力爭1-2個園區(qū)納入全省文旅融合發(fā)展示范園區(qū)名錄。

五是大力發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè),。會同有關部門啟動雅安市健身休閑服務體系建設項目的前期準備工作,，重點考慮建設山地戶外運動基地、開發(fā)水上運動產(chǎn)業(yè),、開發(fā)建設汽摩和自行車運動精品線,、建設冰雪運動基地和實施武術健身養(yǎng)生工程等方面。重點項目有：石棉王崗坪國際生態(tài)旅游度假區(qū)第一期滑雪場項目,、滎經(jīng)縣牛背山運動休閑小鎮(zhèn)項目,、漢源縣水上運動綜合基地建設項目,、漢源縣低空運動中心建設項目等,。

六是大力發(fā)展賽事旅游。積極承辦,、舉辦高水平體育賽事,、活動，全力打造“體育+旅游”賽事活動品牌,。重點打造“熊貓樂跑”路跑賽事,、名山萬畝觀光茶園自行車邀請賽、滎經(jīng)龍蒼溝森林馬拉松等精品賽事品牌,，全面提升對外宣傳影響力,，鼓勵旅行社結(jié)合重點品牌賽事設計開發(fā)旅游產(chǎn)品和路線,，形成雅安可持續(xù)開展的特色體育體驗旅游項目。

七是推進民營經(jīng)濟健康發(fā)展,。以國家文化產(chǎn)業(yè)公共服務平臺,、“一帶一路”建設推廣平臺、四川省藏羌彝文化產(chǎn)業(yè)走廊平臺等線上平臺和中央,、省,、市舉辦的各類線下展銷活動為中小微企業(yè)搭建服務平臺，加大雅安藏茶,、蒙頂山茶,、滎經(jīng)砂器、雅安皮藝,、蘆山木雕等本土民營文化企業(yè)推介力度,。

八是實施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。打造20個鄉(xiāng)村文化品牌建設示范點,。助推民營經(jīng)濟發(fā)展,，探索建立民宿聯(lián)營機制，編制雅安旅游民宿發(fā)展規(guī)劃,，以旅游引領鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，帶動精準扶貧、產(chǎn)業(yè)提升,、舊村改造,、生態(tài)環(huán)境整治、文化傳承,，形成一批特色旅游示范村,、特色生態(tài)農(nóng)業(yè)基地、鄉(xiāng)村旅游精品園區(qū)等景區(qū)產(chǎn)品,，鼓勵發(fā)展一批精品民宿,、森林人家、民族風苑,、主題客棧等鄉(xiāng)村休閑度假產(chǎn)品,。

九是豐富文化旅游產(chǎn)品供給。創(chuàng)新文化旅游體驗,，持續(xù)推動以茶馬古道文化,、熊貓文化、夾金山魅力藏鄉(xiāng)民族文化,、清溪古城遺址文化等文化體驗區(qū)為代表的文化旅游產(chǎn)品,，逐步形成特色文旅經(jīng)濟。

十是抓好國家全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣創(chuàng)建。按照國家驗收標準,，全面梳理短板弱項,，針對性增添工作措施，全力做好國家全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣的創(chuàng)建工作,。

十一是提升吃,、住、行,、游,、購、娛等旅游要素建設與管理水平,。加快推進雅上線,、雅望線等重點旅游公路和支線旅游交通建設，提升旅游交通的便捷性,。鼓勵和支持文創(chuàng)旅游商品創(chuàng)新和研發(fā),，開發(fā)一批有雅安地域特色的文化旅游商品。加快推動正黃﹒希爾頓逸林酒店,、水韻天城等一批五星級標準酒店的建設,，大力發(fā)展旅游民宿和鄉(xiāng)村酒店，推動形成特色化,、差異化旅游住宿體系,。持續(xù)開展“雅安味道”評選，打造雅安特色美食街區(qū),，提升旅游餐飲服務能力和水平,。大力推進“金熊貓”旅游服務質(zhì)量評定，推動旅游服務特色化和標準化,。大力推進旅游“廁所革命”,、智慧旅游、自駕車營地等建設,，完善旅游標識標牌,、停車場、觀景平臺等旅游公共服務設施,，提升旅游公共服務體系和水平,。大力實施整合營銷，創(chuàng)新旅游營銷方式,，強化與網(wǎng)絡等新媒體的合作,，出臺客源獎勵政策,，主動深入客源市場開展宣傳推廣,。

十二是持續(xù)推進旅游標準化建設。圍繞“生態(tài)雅安 天府之肺”“一座最滋潤的城市”城市名片，強力推進碧峰峽創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū),，積極爭取國家組織檢查驗收,。加快推進蒙頂山創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)和其他景區(qū)創(chuàng)建國家A級旅游景區(qū)工作。切實加強全市國家A級旅游景區(qū)綜合管理,，完善業(yè)態(tài),、提升服務水平和質(zhì)量。推進創(chuàng)建旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)工作,。

十三是加大體育彩票宣傳，擴大體彩銷售網(wǎng)點,，力爭全年實現(xiàn)1.5億銷售額,。

3.持續(xù)保障和改善民生，不斷提高公共服務水平和供給能力

扎實開展“回頭看”“回頭幫”,，鞏固文化脫貧攻堅成效,，鞏固和提升全市66個全國重點旅游扶貧示范村旅游扶貧實效，推動包括貧困在內(nèi)的村級文化活動室的建設和完善,，積極申報2019年度省級“文化扶貧示范村”,。深化文化體制改革，推進公共文化機構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革,，推進以縣為主體的圖書館文化館總分館制建設,。加強優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護傳承，加強大熊貓文化,、茶文化,、茶馬古道文化、紅色文化,、漢代文化,、西康文化等特色文化的挖掘闡釋傳承利用，舉辦第二屆熊貓燈會暨茶馬古道·熊貓家源非遺文化活動周,。推進高清雅安·智慧廣電建設,，建設全媒體統(tǒng)一監(jiān)測云平臺。積極融入成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展,，與成都市開展成雅文化同城化發(fā)展合作,，在文藝創(chuàng)作能力提升、公共文化資源共享,、文化品牌聯(lián)建,、文物保護利用等方面開展合作交流。加強文化旅游市場監(jiān)管,，規(guī)范文化旅游市場經(jīng)營秩序,。

4.加強干部隊伍建設,，不斷提高隊伍業(yè)務能力

在確定總體工作思路的基礎上，持續(xù)充實工作內(nèi)容,，豐富工作載體,。加強業(yè)務學習，不斷提高干部職工業(yè)務能力和辦事水平,，提振干部職工干事創(chuàng)業(yè)熱情,。研究制定2019年重點工作臺賬，建立督查督辦機制,，強化督促,、檢查和考核工作，推動各項工作目標落到實處,。

二,、部門預算單位構(gòu)成

雅安市文化體育和旅游局按年初預算下屬二級預算單位8個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位7個,。包括：市文化新聞出版和廣播電視局稽查大隊、市社體中心,、市文化館,、市圖書館、市文物局（博物館）,、市廣播電視臺,、市體育館、市業(yè)余體育學校,。（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級預算單位）

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，雅安市文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出,、文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、其他支出。雅安市文化體育和旅游局2019年收支總預算8158.49萬元,。比2018年收支預算總數(shù)增加20.13萬元,，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加了13.56%。

（一）收入預算情況

雅安市文化體育和旅游局2019年收入預算8158.49萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4614.90萬元,，占56.57%,；一般公共預算撥款收入3543.59萬元，占43.43%

（二）支出預算情況

雅安市文化體育和旅游局2019年支出預算8158.49萬元,，其中：基本支出3021.72萬元，占37.04%,；項目支出5136.77萬元,，占62.96%

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市文化體育和旅游局2019年財政撥款收支總預算8158.49萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加20.13萬元,。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3543.59萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)4614.90萬元；支出包括：一般公共服務支出500萬元,文化旅游體育與傳媒支出4488.15萬元,，社會保障和就業(yè)支出430.95萬元,，衛(wèi)生健康支出222.44萬元，住房保障支出250.86萬元,，其他支出2266.09萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

雅安市文化體育和旅游局2019年一般公共預算當年撥款3543.59萬元,，比2018年預算數(shù)減少530.78萬元,。　

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2019年一般公共預算基本支出3543.59萬元,，其中：

人員經(jīng)費2687.69萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金。

公用支出709.81萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、因公出國（境）費用、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、公務接待費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助支出67.13萬元,主要包括離休費,、退休費,、獨生子女補貼等。

其他資本性支出78萬,，主要包括辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

其他支出0.96萬。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)28.52萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.83萬元,公務接待費5.48萬元,公務用車購置及運行維護費22.21萬元(其中:公務用車運行維護費22.21萬元,、未安排公務用車購置費)。比上年減少0.3萬元,，主要原因為兩局合并壓縮三公經(jīng)費,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預算增加0.83萬元。主要原因是根據(jù)2019年因公出國(境)安排,，擬安排因公出國(境)團組1次,，1人次。

(二)公務接待費較2018年預算減少2.65萬元,。我局嚴格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務接待工作。主要用于業(yè)務交流等的公務接待開支,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長1.52萬元,。

單位現(xiàn)有公務用車13輛,其中:轎車6輛,越野車3輛，其他車型4輛,。

2020年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車0輛,。

2020年安排公務用車運行維護費22.21萬元,用于13輛公務用車燃油、維修,、保險,、過路過橋費、停車洗車費等方面支出,主要保障局機關及直屬單位督導檢查等業(yè)務工作開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2019年,市文化體育和旅游局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為72.23萬元,。

(二)政府采購情況

2019年,市文化體育和旅游局安排政府采購預算663.33萬元,主要為開展項目采購。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市文化體育和旅游局及其所屬各預算單位共有車輛13輛,。

(四)績效目標設置情況

按照預算績效管理要求,市文化體育和旅游局對50萬元以上項目開展了2019年預算績效目標編制,制定部門年度總體目標,，從項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量等指標方面綜合反映了項目預期可達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出,。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政局除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指局機關離退休人員的支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出,。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

13.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費:納入財政局預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

16.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:

表1. 部門收支總表（匯總表）

表1-1. 部門預算收入總表（匯總表）

表1-2. 部門預算支出總表（匯總表）

表2. 財政撥款收支預算總表（匯總表）

表2-1. 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類支出）（匯總表）

表3. 一般公共預算支出表（匯總表）

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表（匯總表）

表3-2.一般公共預算項目支出預算表（匯總表）

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（匯總表）

表4. 政府性基金支出預算表（匯總表）

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（匯總表）

表5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表（匯總表）

表6. 2019年部門預算項目績效目標（匯總表）