一,、基本職能及主要工作
(一)市發(fā)改委職能簡介
1.擬訂全市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的地方規(guī)范性文件草案,負責本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,。
2.負責擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展;研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展,、經(jīng)濟結構優(yōu)化,、價格調(diào)控監(jiān)管的政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告,。
3.研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題,。
4.負責匯總分析全市財政、金融等方面情況;參與制定財政,、金融,、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行情況;綜合協(xié)調(diào)全市財政、金融,、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全市國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施,。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革的責任,管理國家、省,、市列名管理的商品和服務價格,。負責全市投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設,推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展,研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標投標工作;負責鐵路,、機場,、航電等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào),按職責管理權限負責全市綜合交通項目立項工作。
(二)市發(fā)改委2019年重點工作
1.著力抓好發(fā)展振興,。
抓好經(jīng)濟運行分析,。牢固樹立和自覺踐行新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),認真落實市委“1485”總體發(fā)展思路,深入分析研判宏觀經(jīng)濟形勢,做好季度經(jīng)濟運行分析,針對經(jīng)濟運行中存在的困難、問題,研究提出有針對性的措施建議,。協(xié)調(diào)做好綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展課題研究,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。加強投資形勢研判。按照市委四屆四次,、五次全會要求,堅定把投資項目作為建設綠色發(fā)展示范市的主抓手和推進全市經(jīng)濟發(fā)展的主動力,確保2019年投資運行平穩(wěn)和全年目標任務的完成,。
突出抓好重大項目建設。全力穩(wěn)定項目投資,突出抓好市以上重點項目建設,明確責任主體,倒排工期,掛圖作戰(zhàn),圍繞“六大工程”“兩市四中心”建設,重點謀劃推進一批標志性,、引領性,、帶動性的項目,加快研究制定基礎設施等領域補短板三年行動方案,。確定2019年固投同比增長10%(510.8億元)的目標任務。境內(nèi)省重點項目18個,年計劃投資49.7億元,其中,續(xù)建項目7個,年計劃投資25.4億元,新開工項目11個,年度計劃投資24.3億元,。市重點項目220余個,年度計劃投資約291.5億元,。抓好2019年省、市重點項目進度,加快計劃新開工項目前期工作,做好2019年每季度集中開工,。
繼續(xù)抓好中央,、省預算內(nèi)資金爭取和監(jiān)管。一是繼續(xù)督促指導各縣(區(qū)),、市級相關部門抓好項目的儲備,、包裝,對已上報的擬爭取的2019年中央、省預算內(nèi)投資項目,積極做好跟蹤和對接工作,努力爭取國,、省發(fā)改部門在資金和項目上的支持,。二是進一步加強對中央、省投資項目的監(jiān)管,。
繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。持續(xù)深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。
2.著力加強開放創(chuàng)新,。
繼續(xù)深化區(qū)域合作,。按照“一干多支、五區(qū)協(xié)同”的新要求,大力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,突出抓好成雅深化合作座談會22個集中簽約合作項目和協(xié)議的落實,與成都共同打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動區(qū),。抓住川藏鐵路建設的契機,做好對西藏和川藏鐵路建設大軍的物資保供,謀劃建設供應西藏的物資物流中心,。推進與三州加強對接合作。推進加快完善園區(qū)基礎設施,做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目發(fā)展引導資金申報,。推進天全縣國家主體功能區(qū)建設試點,。協(xié)調(diào)落實國家重點生態(tài)功能區(qū)縣產(chǎn)業(yè)準入負面清單實施。
繼續(xù)推進攀戰(zhàn)區(qū)建設,。貫徹落實《攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗方案》,著力推進碲鉍技術創(chuàng)新研究,積極指導石棉,、漢源加快創(chuàng)新改革。做好攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)專項資金的申報工作,。
繼續(xù)加強基礎設施建設,。力爭早日開工建設川藏鐵路雅安至林芝段,積極謀劃建設雅安眉山樂山自貢鐵路。加快雅康高速公路,、峨漢高速公路,、成雅快速通道等項目建設。扎實推進重大能源項目建設,督促縣(區(qū))和項目業(yè)主在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下加快鍋浪蹺,、新廟等在建水電項目建設,力爭出居溝電站在2019年建成發(fā)電。
3.著力深化重點領域改革,。
強力推進供給側結構性改革,。著力實施雅安供給側結構性改革政策組合拳,做好相應的督察落實,。深入推進電價綜合改革,推動建立符合電力體制改革方向、與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應,、結構清晰類別規(guī)范的電價體系,。繼續(xù)積極對接爭取水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設政策支持,全力保持雅安重點產(chǎn)業(yè)和重點區(qū)域用電的電價比較優(yōu)勢。深入推進全市社會信用體系建設,。
4.著力推進綠色發(fā)展,。
加快推動生態(tài)文明建設。充分發(fā)揮節(jié)能減排工作領導小組辦公室協(xié)調(diào)作用,加強協(xié)調(diào)配合,形成工作合力,力爭完成2019年節(jié)能降碳目標任務,為完成“十三五”總體目標奠定堅實基礎,。繼續(xù)做好小水電整改各項工作,。
5.著力強化黨的建設。
一是注重提升組織力,鮮明大抓基層,、大抓支部的導向,切實推動支部標準化規(guī)范化建設,擴大組織覆蓋和工作覆蓋,確保黨建各項工作不折不扣落地落實,。二是狠抓統(tǒng)籌融合,堅持黨建活動與中心工作、重大任務緊密結合,積極探索黨建業(yè)務統(tǒng)籌融合發(fā)展的方法和途徑,全面落實黨員積分評星制度,、“雙培工程”,確保黨建業(yè)務相互促進,、同頻共振。三是繼續(xù)抓好隊伍建設,堅持人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,加強對黨員干部的培養(yǎng)選拔,把從嚴管理與關心激勵相結合,著力打造“聚力發(fā)展,、改革創(chuàng)新”的“尖兵”,。
二、部門預算單位構成
市發(fā)改委機構數(shù)5個,分別為委機關1個,、直屬單位2個(雅安市價格監(jiān)督檢查分局,、雅安市成本調(diào)查與價格監(jiān)測分局)及全額撥款的事業(yè)單位2個(雅安市信息中心、雅安市物價局價格認證中心),。
三,、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、交通運輸支出。雅安市發(fā)展和改革委員會2019年部門預算收入總數(shù)1459.27萬元,較2018年部門預算收入總數(shù)1355.45萬元增長7.66%,2019年部門預算支出總數(shù)1459.27萬,較2018年部門預算支出總數(shù)1355.45萬元增長7.66%,。若扣除上年結轉資金等因素,2019年部門預算支出總數(shù)與2018年同口徑比較增長25.90%,。
(一)收入預算情況
發(fā)改委2019年收入預算1459.27萬元,其中:上年結轉217.32萬元,占14.89%;一般公共預算撥款收入1241.95萬元,占85.11%。
(二)支出預算情況
市發(fā)改委2019年支出預算1459.27萬元,其中:基本支出1007.15萬元,占69.01%;項目支出452.12萬元,占30.99%,。
四,、財政撥款收支預算情況說明
雅安市發(fā)展和改革委員會2019年部門預算收入總數(shù)1459.27萬元,較2018年部門預算收入總數(shù)1355.45萬元增長7.66%,2019年部門預算支出總數(shù)1459.27萬,較2018年部門預算支出總數(shù)1355.45萬元增長7.66%。主要原因是2019年新增了項目工作經(jīng)費200萬元,。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1241.95萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入217.32萬元;支出包括:人員支出822.94萬元;日常公用經(jīng)費支出168.2萬元;對個人和家庭的補助支出16.01萬元;專項支出452.12萬元,。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
市發(fā)展改革委2019年一般公共預算當年撥款1241.95萬元,較2018年預算數(shù)增加255.47萬元,主要原因是新增了200萬元用于2019年項目工作經(jīng)費以及人員增加導致人員經(jīng)費增加,。
六,、一般公共預算基本支出情況說明
市發(fā)改委2019年一般公共預算基本支出1007.15萬元,其中:人員支出838.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、離休費,、退休費,、獎勵金、住房公積金,。
公用支出168.21萬元,主要包括:辦公費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
市發(fā)改委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)67.93萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費29.93萬元(基本支出預算安排3萬元、項目支出預算安排26.93萬元),公務用車購置費23萬元,公務用車運行維護費15萬元(基本支出預算安排10.85萬元,、項目支出預算安排4.15萬元),。
(一)2019年市發(fā)改委未安排因公出國(境)經(jīng)費的預算。
(二)公務接待費較2018年預算下降5%,。主要原因是按照中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,、市委市政府具體規(guī)定,我委嚴格控制公務接待的范圍、次數(shù)及人數(shù),。2019年公務接待費計劃用于保障委機關及下屬事業(yè)單位按規(guī)定公務接待的正常開支,。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年相比,增長了153.33%。主要原因是2019年安排公務用車購置費23萬元。我委現(xiàn)有一輛轎車已達到報廢年限,且該車在2014年發(fā)生車禍造成車輛嚴重受損,現(xiàn)車輛維修頻繁,維修費用高,已影響到正常使用,。我委擬在2019年將該車報廢后購置一輛轎車,用于保障委機關及下屬單位開展應急保障工作,。
2019年安排公務用車運行維護費15萬元,。用于2輛公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障委機關及下屬單位處理突發(fā)事件,、搶險救災、參加省發(fā)改委重要會議,、重要活動,向上爭取投資,、項目資金,前往基層開展重要調(diào)研等活動。
單位現(xiàn)有公務用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛,。
八,、政府性基金預算支出情況說明
市發(fā)展改革委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
市發(fā)展改革委2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2019年,市發(fā)改委安排政府采購預算35.13萬元,主要用于采購計算機,、打印機等辦公設備,、辦公家具及公務用車。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,市發(fā)改委所屬各預算單位共有車輛2輛,均為應急保障用車,。
2019年部門預算安排購置公務用車1輛,。主要原因是其中一輛轎車已達到報廢年限,且該車在2014年發(fā)生車禍造成車輛嚴重受損,現(xiàn)車輛維修頻繁,維修費用高,已影響到正常使用。
2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。
(三)績效目標設置情況,。
2019年市發(fā)展改革委無50萬元以上專用項目。
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
4.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。
6.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):反映經(jīng)濟體制改革研究方面的支出。
7.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
12.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行,、鐵路路網(wǎng)建設、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出,。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局,、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附表:表1.部門收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類支出)
表3.一般公共預算支出表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2019年部門預算項目績效目標表