一,、基本職能及主要工作

(一)市自然資源和規(guī)劃局職能簡(jiǎn)介

按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、統(tǒng)籌全市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查,、詳查、排查;組織,、指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防,、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,組織、指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作;負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,推動(dòng)全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作,負(fù)責(zé)全市地理測(cè)繪信息管理工作;配合國(guó)家,、省對(duì)政府落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院、省人民政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作;完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(二)市自然資源和規(guī)劃局2019年重點(diǎn)工作

2019年是實(shí)行自然資源集中統(tǒng)一管理的開(kāi)局之年,全市自然資源工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),圍繞縱深推進(jìn)市委“1485”總體發(fā)展思路,突出“優(yōu)化國(guó)土空間、夯實(shí)綠美本底,、促進(jìn)轉(zhuǎn)型融合”重點(diǎn)任務(wù),強(qiáng)化國(guó)土空間規(guī)劃引領(lǐng)管控作用,全面做好第三次國(guó)土調(diào)查和自然資源調(diào)查,爭(zhēng)取建設(shè)用地增量,全力保障“世外鄉(xiāng)村?海子山國(guó)際森林康養(yǎng)旅游度假區(qū)”,、川藏鐵路雅安至林芝段、峨漢高速,、滎經(jīng)縣龍蒼溝發(fā)展村旅游度假區(qū)陽(yáng)坪片區(qū)森林康養(yǎng)旅游項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求,提升建設(shè)用地供給效率;突出綠美本底和資源保護(hù),服務(wù)全市綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型突破,嚴(yán)格國(guó)土空間用途管制,加強(qiáng)耕地保護(hù),推動(dòng)生態(tài)修,推動(dòng)綠色礦業(yè)發(fā)展;突出能力提升和資源管理,服務(wù)全市民生改善和社會(huì)和諧,推進(jìn)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記,探索行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),服務(wù)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),。依法依規(guī)高效利用自然資源,千方百計(jì)有效保障自然資源供給,全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展和民生改善,努力開(kāi)創(chuàng)雅安自然資源和規(guī)劃工作新局面,。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市自然資源和規(guī)劃局下屬單位9個(gè),其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。主要包括:雅安市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),、雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市土地整理儲(chǔ)備中心、雅安市國(guó)土資源信息中心,、雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(雅安市地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)所),、雅安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、雅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心,、雅安市城區(qū)土地管理所,、雅安市國(guó)土空間規(guī)劃中心。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出和其他支出。市自然資源和規(guī)劃局2019年收支總預(yù)算113,728.11萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加55,136.52萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的城鄉(xiāng)社區(qū)支出(政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出)金額偏大,以及機(jī)構(gòu)改革后市城鄉(xiāng)規(guī)劃局并入市自然資源和規(guī)劃局,。

(一)收入預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2019年收入預(yù)算113,728.11萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)112,288.93萬(wàn)元,占98.73%;一般公共預(yù)算撥款收入1,439.18萬(wàn)元,占1.27%,。

(二)支出預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2019年支出預(yù)算113,728.11萬(wàn)元,其中:基本支出1,286.15萬(wàn)元,占1.13%;項(xiàng)目支出112,441.96萬(wàn)元,占98.87%.

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算113,728.11萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加55,136.52萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的城鄉(xiāng)社區(qū)支出(政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出)金額偏大,以及機(jī)構(gòu)改革后市城鄉(xiāng)規(guī)劃局并入市自然資源和規(guī)劃局,。 

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1,439.18萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)112,288.93萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出167.56萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出92.68萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出111,612.01萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出1,125.36萬(wàn)元、住房保障支出114萬(wàn)元,、其他支出616.50萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市自然資源和規(guī)劃局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,439.18萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加363.44萬(wàn)元,主要是機(jī)構(gòu)改革后市城鄉(xiāng)規(guī)劃局并入市自然資源和規(guī)劃局,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

未歸口管理的行政單位離退休16.74萬(wàn)元,占1.16%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出150.82萬(wàn)元,占10.48%;行政單位醫(yī)療47.58萬(wàn)元,占3.31%;事業(yè)單位醫(yī)療42.66萬(wàn)元,占2.96%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.44萬(wàn)元,占0.17%;行政運(yùn)行378.43萬(wàn)元,占26.29 %;一般行政管理事務(wù)50.00萬(wàn)元,占3.47%;事業(yè)運(yùn)行421.15萬(wàn)元,占29.27%;住房公積金支出114.00萬(wàn)元,占7.92%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理215.36萬(wàn)元,占14.97%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為16.74萬(wàn)元,主要用于:離退休人員離退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等,。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為150.82萬(wàn)元,主要用于:支付單位在職在編職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為47.58萬(wàn)元,主要用于:單位行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為42.66萬(wàn)元,主要用于:單位事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

5. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為2.44萬(wàn)元,主要用于:單位行政職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

6.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為378.43萬(wàn)元,主要用于:行政職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

7. 自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元,主要用于:辦公費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

8. 自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為421.15萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為114.00萬(wàn)元,主要用于:繳納單位在職在編職工住房公積金,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為215.36萬(wàn)元,主要用于:規(guī)劃局職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、以及城建規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2019年一般公共預(yù)算基本支出1,286.15萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,112.30萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,離退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、生活補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)173.85萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.60萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.60萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.50萬(wàn)元,。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%,。

2019年暫無(wú)已批準(zhǔn)的因公出國(guó)(境)安排,預(yù)算4.50萬(wàn)元以備需求。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降8%,。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算降低3.33%,。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),逐年降低公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛,其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,2輛公務(wù)用車(chē)均為越野車(chē)。

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.50萬(wàn)元,用于2輛公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出,主要保障汛期地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦山安全管理等工作開(kāi)展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金撥款,本預(yù)算未安排當(dāng)年的政府性基金預(yù)算支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,本部門(mén)下屬雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市土地整理儲(chǔ)備中心等9家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,市自然資源和規(guī)劃局安排政府采購(gòu)預(yù)算83.84萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī),、打印機(jī),、復(fù)印機(jī)及城建規(guī)劃館物業(yè)管理費(fèi)等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛,其中,定向保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年市自然資源和規(guī)劃局100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退(項(xiàng)):指單位離退休人員支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

5. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

7. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

8. 住房保障支出(類(lèi))住房改度支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

9. 自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

10. 自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指商品與服務(wù)支出等,。

11. 自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):指規(guī)劃局職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出、以及城建規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款) 征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款) 征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地整理支出(項(xiàng)):土地整理支出,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表

表1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)