目錄

一,、基本職能及主要工作……………………………………2

（一）四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會（以下簡稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”）職能簡介……2

（二）市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年重點(diǎn)工作 ……………………3  

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………4

三,、收支預(yù)算情況說明………………………………………5

（一）收入預(yù)算情況 ……………………………………5

（二）支出預(yù)算情況 ……………………………………5

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………5
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況……………6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況……………6

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………7

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明……………7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………8

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明………………………8

十,、其他重要事項的情況說明  ……………………………8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………8

（二）政府采購情況……………………………………9

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………9

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況………………………………9

十一、名詞解釋 ……………………………………………9

附件 …………………………………………………11

一,、基本職能及主要工作

(一)四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”)職能簡介

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門、有關(guān)縣(區(qū))落實國家,、省,、市下達(dá)園區(qū)的各項建設(shè)工作任務(wù);負(fù)責(zé)組織各級科技等計劃項目的申報推薦;組織開展對外科技交流與合作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)督查相關(guān)縣(區(qū))實施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和有關(guān)建設(shè)項目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展招商引資,吸引企業(yè)、項目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。

4.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善實施崗位安全操作規(guī)程;配合負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法;組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的其他安全生產(chǎn)工作。

5.組織開展園區(qū)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督檢查;建立健全園區(qū)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制,、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;配合負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法;組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府環(huán)境保護(hù)監(jiān)管部門交辦的其他環(huán)境保護(hù)工作,。

6.組織開展園區(qū)食品藥品日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全食品藥品管理責(zé)任制、食品藥品管理規(guī)章制度;配合負(fù)有食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展食品藥品執(zhí)法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓(xùn);完成政府食品藥品監(jiān)管部門交辦的其他工作,。

(二)市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年重點(diǎn)工作

2019年,我委將進(jìn)一步圍繞“1485”發(fā)展總體思路,落實“五位一體”,、“四個全面”布局,牢固樹立和認(rèn)真實踐新發(fā)展理念,切實推進(jìn)園區(qū)建設(shè)各項工作,。

(一)加強(qiáng)溝通協(xié)作,持續(xù)推進(jìn)藏茶城建設(shè)工作。

按照“園城一體”發(fā)展模式,繼續(xù)深入抓好藏茶城建設(shè)工作,。一是繼續(xù)加強(qiáng)對接市國土資源局,、市規(guī)建和住房保障局,主動配合做好藏茶城雅州名俗組團(tuán)地塊文旅項目開發(fā);二是全力配合雨城區(qū)政府、城投公司,、做好名茶一條街項目建設(shè)工作;三是督促吉祥茶廠完成工業(yè)旅游體驗項目打造,盡快形成旅游接待能力,。四是積極對接城投公司,盡快推進(jìn)藏茶博物館綜合體建設(shè)。

(二)合理優(yōu)化布局,繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)園強(qiáng)區(qū)工作,。

一是盡快完成中藥材暨農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)規(guī)劃評審工作;二是積極協(xié)調(diào)經(jīng)開區(qū)管委會及雨城區(qū)政府,盡快完成先期啟動項目占地征收的準(zhǔn)備工作;三是抓緊青江路—永利路道路工程項目立項,、可研編制等前期工作,力爭啟動園區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);四是主動對接雨城區(qū)政府、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院,加快建設(shè)“農(nóng)業(yè)科技示范園”,帶動園區(qū)周邊生產(chǎn)基地建設(shè),推動助農(nóng)增收工作;五是主動開展招商引資并加快項目儲備工作;六是積極爭取盡早開展相關(guān)工作成立“雅安農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司”,。 

(三)切實鞏固提升,推進(jìn)脫貧攻堅工作,。跟進(jìn)聯(lián)系村天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)白家村和進(jìn)步村各項工作開展,督促各項脫貧攻堅工作落實;幫助園區(qū)企業(yè)與聯(lián)系村產(chǎn)業(yè)開展合作,推動產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

(四)持續(xù)開展活動,思想作風(fēng)建設(shè)再提升,。一是持續(xù)深入學(xué)習(xí),宣傳貫徹黨的十九大精神,。立足市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展實際,認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委,、市委的決策部署上來,。二是持續(xù)將“集中整頓作風(fēng)、提升行政效能”與“不忘初心,、牢記使命”主題教育,、“大學(xué)習(xí)、大討論,、大調(diào)研”,、“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng)、真抓真干真落實”等活動與園區(qū)各項工作任務(wù)結(jié)合起來,切實做到“同步抓,、共促進(jìn)”,切實提升市農(nóng)業(yè)園區(qū)思想作風(fēng)建設(shè)水平,。

(五)積極對接指導(dǎo),推進(jìn)“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)工作。繼續(xù)對接各縣(區(qū))農(nóng)業(yè)園區(qū),以國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范縣,、新一輪全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、林業(yè)、畜牧業(yè)重點(diǎn)縣及川產(chǎn)道地中藥材保護(hù)和發(fā)展示范縣建設(shè)為抓手,加快推進(jìn)“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),結(jié)合省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè),積極主動對接支持各縣區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)申報省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)認(rèn)定,。 

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒有下屬二級單位,總編制16名,其中事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)13人,其中事業(yè)人員13人,退休人員1人,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市農(nóng)業(yè)園區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:科學(xué)技術(shù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,、其他支出。市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年收支總預(yù)算2811.03 萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少1841.29萬元,主要原因是2019年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金需報市政府核定預(yù)算支出項目,。

(一)收入預(yù)算情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年部門預(yù)算收入總數(shù)2811.03萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)2667.18萬元,占94.88%;一般公共預(yù)算撥款收入143.85萬元,占5.12%,。

(二)支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)2811.03萬元?；局С?43.85萬元,占5.12%;項目支出2667.18萬元,占94.88%,。

四、 財政撥款收支預(yù)算情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年財政撥款收支總預(yù)算2811.03萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少1841.29萬元,主要原因是2019年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金需報市政府核定預(yù)算支出項目,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算財政撥款收入143.85萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財政撥款收入2667.18萬元。支出包括:科學(xué)技術(shù)支出1436.32萬元,社會保障和就業(yè)支出17.7萬元,衛(wèi)生健康支出10.36萬元,住房保障支出12.8萬元,其他支出1333.85萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款143.85萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少2757.86萬元。主要原因是2019年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金需報市政府核定預(yù)算支出項目,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)運(yùn)行103.11萬元,占71.68%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出17.7萬元,占12.3%;事業(yè)單位醫(yī)療10.13萬元,占7.04%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.11萬元,占0.08%;住房公積金12.8萬元,占8.9%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科技條件與服務(wù)(05)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(01):2019年預(yù)算數(shù)為103.11萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、獨(dú)生子女獎勵金等人員經(jīng)費(fèi),以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05):2019年預(yù)算數(shù)為17.7萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2019年預(yù)算數(shù)為10.13萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2019年預(yù)算數(shù)為0.11萬元,主要用于退休人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2019年預(yù)算數(shù)為12.8萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年一般公共預(yù)算基本支出143.85萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)130.26萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金,、獨(dú)生子女獎勵金等,。

公用經(jīng)費(fèi)13.59萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,、未安排公務(wù)用車購置費(fèi))。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,均為0元,。

根據(jù)市外僑辦(港澳臺,、臺辦)批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組0次,0人。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少95.24%,。主要原因是2019年園區(qū)厲行節(jié)約,縮減接待費(fèi),。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于保障上級主管部門、兄弟市（州）,、全國其他農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流時,以及投資企業(yè)的來訪等, 按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少98.77%,。2018年10月市農(nóng)業(yè)園區(qū)完成公車改革,取消一輛公務(wù)用車編制,嚴(yán)格公車管理,減少市內(nèi)交通用車,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛,、多功能乘用車0輛,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障農(nóng)業(yè)園區(qū)藏茶城建設(shè),、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)以及本單位日常公務(wù)工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市農(nóng)業(yè)園區(qū)為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

(二)政府采購情況

2019年,市農(nóng)業(yè)園區(qū)安排政府采購預(yù)算4萬元,主要為復(fù)印機(jī)采購,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛1輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。  

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

科一路風(fēng)貌改造設(shè)計費(fèi):完成藏茶城農(nóng)科一路風(fēng)貌改造的設(shè)計,。

農(nóng)產(chǎn)品加工園分區(qū)規(guī)劃費(fèi):完成中藥材及農(nóng)產(chǎn)品加工園的分區(qū)規(guī)劃編制工作

農(nóng)業(yè)科技園區(qū)科技創(chuàng)新孵化園:災(zāi)后重建項目,該項目已完工等待審計決算完成后,財政收回該資金

農(nóng)科一路風(fēng)貌改造:完成藏茶城農(nóng)科一路沿線的風(fēng)貌改造,。

古道藏茶城:完成藏茶城的總體規(guī)劃編制

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項):指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):指除去國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系;國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)