目     錄

一,、基本職能及主要工作........................................ ..3 

（一）職能簡介.............................................. ....3 

（二）2019年重點工作......................................... ..4

二、部門預算單位構成........................................ ....5

三,、收支預算情況說明....................................... .....5

（一）收入預算情況......................................... .... 5

（二）支出預算情況......................................... . ...5

四,、財政撥款收支預算情況說明............................... .....5

五、一般公共預算當年撥款情況說明........................... .... 6

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況..................... .....6

（二）一般公共預算當年撥款結構情況......................... .....6

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...................... ....6

六,、一般公共預算基本支出情況說明............................ . . 7

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明................ .......8

八,、政府性基金預算支出情況說明................................. 8

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明............................... 9

十、其他重要事項的情況說明..................................... 9

（一）機關運行經(jīng)費............................................ .9

（二）政府采購情況............................................ .9

（三）國有資產占有使用情況.....................................9

（四）績效目標設置情況.........................................9

十一,、名詞解釋................................................ .9 

   一,、基本職能及主要工作

(一) 雅安市檔案館基本職能

1.負責接收市級各機關、團體,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案，負責接收市級重要會議,、重大活動,、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負責重要、珍貴檔案,、資料,、實物的征集工作，接受捐贈,、購買非國家所有的,、對國家和社會有重要保存價值的檔案。接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案,。

3.組織實施館藏檔案整理、鑒定,、解密,、劃控和開放工作。

4.負責館藏檔案信息化工作,，承擔數(shù)字檔案館建設工作,，開展數(shù)字檔案資源建設，依法接收電子檔案,，建立電子文件備份中心,。

5.開展檔案利用工作，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,，開展民生檔案等異地查檔跨館服務,。

6.負責館藏檔案資源開發(fā)工作，開展檔案資政服務工作,，編研檔案史料,，開發(fā)檔案文化產品，舉辦檔案展覽,，建設管理愛國主義教育基地,，開展檔案社會宣傳教育工作。

7.負責館藏檔案實體和信息安全,、保密工作,，對重要檔案實體異地異質備份保管，負責對重要,、珍貴檔案采取特殊保護措施,。

8.組織開展檔案學術科研、館際合作,、業(yè)務交流,。負責對縣（區(qū)）檔案館工作進行指導。

9.完成市委交辦的其他任務,。

(二)雅安市檔案館2019年重點工作

1.堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹落實黨的十九大,、省委十一屆三次,、四次全會和市委四屆三次、四次,、五次全會精神,認真貫徹落實市委,、市政府和省檔案館的部署安排,圍繞中心、服務大局,以加強檔案館基礎業(yè)務建設為重點,以提升檔案館服務能力為主線,以確保檔案安全保密為底線,扎實做好檔案收集整理,、保管保護,、開發(fā)利用等工作,促進檔案館“五位一體”功能充分發(fā)揮,為加快建設綠色發(fā)展示范市作出新的貢獻。

2.扎實抓好脫貧攻堅工作,。圍繞全市脫貧攻堅工作重心,主動思考,、提前介入,不斷提高脫貧攻堅檔案管理工作水平。堅持與市扶貧攻堅領導小組等有關部門保持信息互通,、互相協(xié)作的緊密工作關系,精心打造脫貧攻堅檔案示范點,充分發(fā)揮檔案示范點輻射帶動作用,開展脫貧攻堅檔案工作專題培訓,對脫貧攻堅實現(xiàn)“痕跡管理”做出應有的貢獻,。

3.強化政治建設,把政治建設擺在首位,堅決做到“兩個維護”;深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神,在服務中心大局中彰顯檔案工作的政治屬性,。

4.強化業(yè)務建設,加強檔案接收征集,做好檔案整理鑒定,優(yōu)化檔案利用服務,強化檔案保管保護,推進重點檔案保護,加快數(shù)字檔案館建設,推進檔案工作規(guī)范化建設,。

5.強化開發(fā)利用,加強檔案宣傳,做好檔案編研,加強愛國主義教育基地建設和檔案科研工作,同時推動館際交流,加強館與館之間的縱向和橫向合作交流。

6. 強化自身建設,提升機關黨建工作成效,扎實推進干部人才隊伍建設,強化內部管理,。

二,、部門預算單位構成

雅安市檔案館為一級預算單位,為參照公務員法管理的事業(yè)單位,公開預算為雅安市檔案館一個單位的預算。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,，雅安市檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉,；支出包括：人員支出、日常公用支出,、對個人和家庭的補助支出,、專項支出等。雅安市檔案館2019年財政收支總預算363.64萬元,。比2018年預算收入439.58萬元減少75.94萬元,，減少原因主要是上年結轉減少65.93萬元，本年收入減少10.01萬元,。

(一)收入預算情況

雅安市檔案館2019年部門預算收入總數(shù)363.64萬元,較2018年部門預算收入總數(shù)439.58萬元減少17.28%。

(二)支出預算情況

2019年部門預算支出總數(shù)363.64萬元,?；局С?86.26萬元,占78.72%;項目支出77.38萬元,占21.28%。

四,、財政撥款收支預算情況說明

雅安市檔案館2019年財政撥款收支總預算363.64萬元,。支出包括:本年一般公共預算撥款支出 326.26萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入37.38元;支出包括:基本支出:286.26 萬元(其中工資福利支出203.16萬元、商品和服務支出41.82萬元,、對個人和家庭的補助支出41.28萬元),項目支出77.38萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市檔案館2019年一般公共預算當年撥款326.26萬元,比2018年預算數(shù)減少10.01萬元,。主要是人員減少,對應的養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金和車改補貼支出減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2019年基本支出286.26萬元,占總支出的78.72%,其中工資福利支出203.16 萬元,占基本支出的70.97%;商品和服務支出41.82萬元,占基本支出的 14.61%;對個人和家庭的補助支出 41.28萬元,占基本支出的14.42%,項目支出77.38萬元,占總支出的21.28 %,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):2019年預算數(shù)為 174.88萬元,主要用于:市檔案館機關正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

2.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項):2019年預算數(shù)為40萬元,主要用于:雅安市國家綜合檔案館的支出,包括檔案征集、檔案搶救,、保護,、編撰、現(xiàn)代化管理,、檔案信息資源開發(fā),、提供、利用,、檔案館設備設施購置,、維護、陳列等方面的支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數(shù)為42.29萬元,主要用于:保障市檔案館離退休人員經(jīng)費支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預算數(shù)為28.18萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,市檔案館按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2019年預算數(shù)為17.52萬元,主要用于:市檔案館單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數(shù)為 22.13萬元,主要用于:按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金單位部分,。
    六、一般公共預算基本支出情況說明

市檔案館2019年一般公共預算基本支出286.26萬元,其中:人員經(jīng)費 244.44萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出、離休費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費41.82萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

雅安市檔案館2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1.0萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元(其中:公務用車運行維護費5萬元,、未安排公務用車購置費),。

(一)2019年雅安市檔案館預算中未安排因公出國(境)費用。

(二)2019年公務接待費與2018年預算數(shù)持平,。2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務,、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費: 2019年預算與2018年持平,主要用于保障雅安市檔案館日常公務用車運行維護支出,。

單位現(xiàn)有公務用車1輛,為轎車,。

2019年安排公務用車運行維護費5萬元。用于1輛公務用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障雅安市檔案館檔案業(yè)務指導,、匯報聯(lián)系,、執(zhí)法檢查等工作開展日常公務用車運行維護的需求。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市檔案館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市檔案館2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2019年,雅安市檔案館機關運行經(jīng)費財政撥款預算為41.82萬元,比2018年預算減少5.17萬元,減少11%,減少原因是人員減少,公用經(jīng)費對應減少。

(二)政府采購情況

2019年,雅安市檔案館安排政府采購款7.24萬元,2018年沒有安排設備設施采購款。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,雅安市檔案館共有公務用轎車1輛,。

(四)績效目標設置情況

2019年,雅安市檔案館沒有100萬元以上專用項目(專項性、公益性,、非涉密項目),暫未設置績效目標管理,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):指市檔案館機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項):指用于雅安市國家綜合檔案館的支出,包括檔案征集,、檔案搶救、保護,、編撰,、現(xiàn)代化管理、檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用、檔案館設備設施購置,、維護,、陳列等方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指用于保障市檔案館離退休人員經(jīng)費支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于實施養(yǎng)老保險制度后,市檔案館按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指用于市檔案館單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為在職職工繳存的住房公積金單位部分,。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:納入財政局預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2019年市級部門預算項目績效目標