一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局職能簡介

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,，統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí),。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作,。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

5.指導(dǎo)全市外事工作,，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子,。

（二）雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)招商基礎(chǔ)建設(shè)。充分發(fā)揮雅安資源、政策優(yōu)勢(shì),，圍繞八個(gè)重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè),，探索與行業(yè)知名專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，專業(yè)化包裝更新我市招商引資儲(chǔ)備項(xiàng)目,，增加我市儲(chǔ)備項(xiàng)目市場(chǎng)契合度和吸引力,。2019年力爭儲(chǔ)備招商引資項(xiàng)目500個(gè)，總投資4500億元以上,。

2.持續(xù)加大開放合作力度,。認(rèn)真籌備2019中外知名企業(yè)四川行、進(jìn)出口展等省級(jí)重大平臺(tái)活動(dòng),，籌劃在境內(nèi)外舉辦10次以上,，以大熊貓、茶馬古道文化,，旅游康養(yǎng),，大數(shù)據(jù)、綠色載能等產(chǎn)業(yè)專題宣傳推介活動(dòng),，支持縣（區(qū)）辦好鴿子花節(jié),、梨花節(jié)、紅葉節(jié)等特色會(huì)節(jié)活動(dòng),，宣傳雅安政策,、資源、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客源,，推出重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，促成一批項(xiàng)目在談,、簽約,、落地。

3.抓實(shí)駐外招商工作,。充分發(fā)揮各駐外招商分局前沿陣地作用,，專班專職靈通企業(yè)投資信息、涵養(yǎng)客源,、宣傳推介雅安資源和招商項(xiàng)目,，緊跟重點(diǎn)在談優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，持續(xù)擴(kuò)大駐外招商實(shí)效,。

4.深挖在外商協(xié)會(huì)資源,。支持異地雅安商會(huì)建設(shè)，鼓勵(lì)雅安籍在外知名人士,、企業(yè)家抱團(tuán)發(fā)展,，引導(dǎo)雅安籍企業(yè)家及其合作伙伴返鄉(xiāng)發(fā)展。

5.創(chuàng)新招商方式，探索購買招商引資服務(wù)機(jī)制,。以浙商產(chǎn)業(yè)園,、蘆山紡織產(chǎn)業(yè)園、成雅工業(yè)園等建設(shè)為契機(jī),，大力開展委托招商,、以商招商。采用招商實(shí)績與報(bào)酬直接掛鉤的機(jī)制,，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu),、在外商協(xié)會(huì),、知名人士等為招商信息員,，輔助小分隊(duì)和駐外分局招商，激發(fā)在外商協(xié)會(huì),、中介組織,、投資機(jī)構(gòu)和群眾的招商引資熱情。

6.優(yōu)化重大項(xiàng)目招商工作機(jī)制,。完善重大項(xiàng)目對(duì)接洽談,、簽約落地的推進(jìn)督查考核機(jī)制，確保重大項(xiàng)目招商有牽頭單位,、責(zé)任人,，有工作推進(jìn)臺(tái)賬，已簽約項(xiàng)目要有落地落實(shí)計(jì)劃表,，并定期督辦通報(bào),。

7.積極參與構(gòu)建成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)投資促進(jìn)協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，努力形成雅安在實(shí)施大數(shù)據(jù),、綠色載能,、汽車零部件、旅游康養(yǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商方面,，與其它7市錯(cuò)位,、補(bǔ)位協(xié)同發(fā)展，形成“制氫在雅安,、加氫在成都”“大數(shù)據(jù)研發(fā)在成都,、儲(chǔ)存在雅安”“生活在雅安、工作在成都”的良性互補(bǔ)模式,。

8.加強(qiáng)服務(wù)招商企業(yè)能力建設(shè),。扎實(shí)開展“進(jìn)千企、解難題,、搞服務(wù),、促發(fā)展”活動(dòng)，深入各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè),，針對(duì)貸款難,、融資貴、招工難,、用工難,、物流成本高等問題，開展“五問五幫”,、召開座談會(huì),，了解掌握招商引資企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營狀況、存在的困難和企業(yè)訴求,，切實(shí)幫助在雅招商引資企業(yè)解決一批生產(chǎn)經(jīng)營問題,，不斷提高服務(wù)招商引資企業(yè)的能力，全力確保企業(yè)引得進(jìn),、落得下,、發(fā)展得好。

9.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),。通過聘請(qǐng)專家學(xué)者授課,、組織到發(fā)達(dá)地區(qū)考察學(xué)習(xí)、舉辦專題培訓(xùn)班等形式,，分批次對(duì)市縣招商業(yè)務(wù)骨干,、駐外分局干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識(shí),，商務(wù)禮儀,、談判技巧以及雅安招商引資扶持政策，“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),、發(fā)展方向,、招商重點(diǎn)等進(jìn)行專門培訓(xùn)，切實(shí)提升招商一線干部業(yè)務(wù)技能,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局為一級(jí)預(yù)算單位。下屬二級(jí)單位2個(gè),，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè),、其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：雅安市投資促進(jìn)服務(wù)中心,、雅安市外事和港澳事務(wù)服務(wù)中心,。

三、收支預(yù)算情況說明
    按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年收支總預(yù)算713.69萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加479.07萬元,，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)較去年增加，機(jī)改后并入人員相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。
    （一）收入預(yù)算情況

 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)713.69萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)364.08萬元，占51.01%,；一般公共預(yù)算撥款收入349.61萬元,，占48.99%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)713.69萬元,。其中：基本支出339.61萬元,，占47.59%；項(xiàng)目支出374.08萬元,，占52.41%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
　 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算713.69萬元,，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加479.07萬元，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)較去年增加,，機(jī)改后并入人員相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入349.61萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)364.08萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出610.15萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.53萬元、衛(wèi)生健康支出26.15萬元,、住房保障支出30.86萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款349.61萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加143.95萬元,。主要是機(jī)改后并入人員，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出252.32萬,，占72.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬元,，占11.52%,；衛(wèi)生健康支出26.15萬元,，占7.48%；住房保障支出30.86萬元,，占8.83%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為172.55萬元，主要用于：行政人員的人員支出和公用支出,。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為69.77萬元,，主要用于：事業(yè)人員的人員支出和公用支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為10萬元,，主要用于：外事和涉藏維穩(wěn)工作相關(guān)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為39.74萬元,，主要用于：繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24.43萬元,，主要用于：繳醫(yī)療保險(xiǎn)等,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，主要用于：繳公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.86萬元,，主要用于：繳公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年一般公共預(yù)算基本支出339.61萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.63萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)48.98萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.7萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)9.5萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2018年增加了9.5萬元,，主要原因是2019年機(jī)改后，我局增加外事等相關(guān)職能,，相應(yīng)的因公出國（境）人數(shù),、次數(shù)增加，擬安排出國(境)團(tuán)組4次, 10余人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少0.3萬元,，主要原因是2019年我局嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,，控制公務(wù)接待的次數(shù)和人次,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級(jí)主管部門、兄弟市州,、各縣（區(qū)）投資促進(jìn)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流時(shí),，按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年增加了2萬元。主要原因是2019年機(jī)改后,，我局增加外事等相關(guān)職能,，日常工作業(yè)務(wù)量增加，故增加了公務(wù)用車使用,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障招商引資,、經(jīng)濟(jì)合作、外事等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,， 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為48.98萬元,，比2018年預(yù)算增加18.11萬元，增加58.67%,。

（二）政府采購情況

2019年,， 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局安排政府采購預(yù)算16.5萬元，主要用于采購電腦,、多功能一體機(jī),、家用家具。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,， 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中轎車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局無100萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性、公益性,、非涉密項(xiàng)目）,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
　　4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

15.招商引資：是指地方政府（或地方政府成立的開發(fā)區(qū)）吸收投資（主要是非本地投資者）的活動(dòng),。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)