一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議,、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施政協(xié)雅安市委員會全體會議、常務委員會會議,、主席會議決議和決定;負責委員視察,、調研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動以及專門委員會其他工作的服務和具體組織工作;負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳;密切聯系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大,、市政府有關部門,互相配合,協(xié)同工作;負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作;負責市政協(xié)開展活動的后勤保障等工作;負責組織協(xié)調市政協(xié)委員及區(qū)縣政協(xié)干部培訓工作;承擔市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項,。

(二)2019年主要工作

根據政協(xié)雅安市委員會2019年工作要點安排,承辦市政協(xié)四屆四次全體會議,、四屆十次至十四次常委會等重要會議;緊緊圍繞市委中心工作,助推雅安綠色發(fā)展振興;發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢,協(xié)力打好脫貧攻堅、環(huán)境保護,、和諧雅安建設等“三大攻堅戰(zhàn)”,。緊盯民生實事落實,挑選群眾最關心、最期盼的民生實事,組織市政協(xié)委員開展各類重點調研和委員視察,合力把好事辦好,、實事辦實;編輯出版《雅安市井閑譚》,、啟動生態(tài)文化旅游系列叢書《雅安賞蝶》和文史資料《苗溪勞改農場(川西監(jiān)獄)》征編工作;舉辦第三屆中小學生書法展、郵品上的雅安印記等書畫攝影展;編輯出版書畫家作品集和持社詩集,。

二、部門預算單位構成

雅安市政協(xié)為一級預算單位,。內設辦公室,、研究室、提案委員會、經濟委員會,、人口資源和環(huán)境委員會,、科技教育委員會、農業(yè)和農村委員會,、醫(yī)衛(wèi)體育委員會,、社會法制委員會、港澳臺僑外事和民族宗教委員會,、文化文史和學習委員會,、地方政協(xié)聯絡委員會等12個縣級機構和機關黨總支、黨支部,。辦公室內設秘書科,、政工科、行政科,、信訪科4個科室;下設事業(yè)單位信息中心1個,。

人員編制32人,其中:行政編制21名,工勤編制5名,事業(yè)編制6人。2018年末在職職工31人,其中:行政人員24人(含紀檢組4人),工勤人員2人,事業(yè)人員5人,。退休人員17人,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,雅安市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入及上年結轉收入;支出包括:一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,。雅安市政協(xié)2019年收支總預算1034.51萬元,比2018年收支預算總數增加39.29萬元,主要是增加了職工工資、基本養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、公積金等。

(一)收入預算情況

雅安市政協(xié)2019年收入預算1034.51萬元,其中:上年結轉223.74萬元,占22.63%;一般公共預算撥款收入810.77萬元,占77.37%,。

(二)支出預算情況

雅安市政協(xié)2019年支出預算1034.51萬元,其中:基本支出620.77萬元,占60.01%;項目支出413.74萬元,占39.99%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市政協(xié)2019年財政撥款收支總預算1034.51萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加39.29萬元,主要是增加了職工工資,、基本養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險、公積金等,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入810.77萬元,、上年結轉223.74萬元;支出包括:一般公共服務支出882.61萬元、社會保障和就業(yè)支出51.09萬元,、衛(wèi)生健康支出45.70萬元,、住房保障支出55.11萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市政協(xié)2019年一般公共預算當年撥款810.77萬元,比2018年預算數增加50.57萬元,主要是增加了職工工資,、基本養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險、公積金等,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出658.87萬元,占81.26%;社會保障和就業(yè)支出51.09萬元,占6.30%;衛(wèi)生健康支出45.70萬元,占5.64%;住房保障支出55.11萬元,占6.80%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項)2019年預算數為438.32萬元,主要用于保障雅安市政協(xié)辦公室工作人員工資、日常運轉的基本支出,。

2.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項目)2019年預算數為101萬元,主要用于完成政協(xié)待定行政工作任務和事宜發(fā)展目標而安排的年度項目支出

3.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)2019年預算數為30萬元,主要用于雅安市政協(xié)召開各類專門會議的支出,。

4、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項)2019年預算數為59萬元,主要用于雅安市政協(xié)委員開展各類視察的支出,。

5,、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2019年預算數為30.55萬元,主要用于保障雅安市政協(xié)辦公室信息中心開展日常工作的基本支出。

6,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為1.04萬元,主要用于雅安市政協(xié)退休人員支出,。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預算數為50.05萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標準繳納職工的基本養(yǎng)老保險金支出,。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預算數為43.63萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標準繳納職工的基本醫(yī)療保險支出。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)公務員醫(yī)療補助(項)2019年預算數為2.07萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標準為職工繳納的公務員醫(yī)療補助支出,。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為55.11萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室按照《住房公積金管理條例》規(guī)定,由單位繳存的在職職工的住房公積金,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市政協(xié)2019年一般公共預算基本支出620.77萬元,其中:

人員經費392.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工醫(yī)療保險,、其他社會保障繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助,。

公用經費228.68萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品服務支出,。

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市政協(xié)2019年“三公”經費財政撥款預算數45萬元,其中:公務接待費5萬元,公務用車運行維護費40萬元。

(一)無因公出國(境)經費預算,。

(二)公務接待費較2018年預算持平,。

2019年公務接待計劃用于全國政協(xié)和省(區(qū)、市)政協(xié)來雅視察調研,、檢查指導工作等服務保障,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少了10萬元。

單位現有公務用車8輛,其中:轎車6輛,越野車1輛,大型客車1輛,。

2019年安排公務用車運行維護費40萬元,用于8輛公務用車的燃油,、維修、保險,、過路過橋等方面支出,主要保障市政協(xié)重要會議,、重大活動、重點調研和委員視察等工作開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市政協(xié)2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經營預算支出情況說明

雅安市政協(xié)2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,雅安市政協(xié)的機關運行經費財政撥款預算為228.68萬元,比2018年預算235.26減少6.58萬元,減少2.8%,。

(二)政府采購情況

2019年,雅安市政協(xié)安排政府采購預算18萬元,主要用于采購計算機,、打印機等辦公設備。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,雅安市政協(xié)共有車輛8輛,。其中:應急公務用車6輛,機要通信用車1輛,視察調研公務用車1輛,。雅安市政協(xié)沒有價值200萬元以上大型設備。

2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。

(四)績效目標設置情況

2019年雅安市政協(xié)沒有100萬元以上專用項目預算,。

十一、名詞解釋

(一)  財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,、結轉到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(三)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項):指雅安市政協(xié)辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

(四)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項目):指雅安市政協(xié)辦公室的項目支出

(五)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項):指雅安市政協(xié)召開各類專門會議的支出,。

(六)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項):指雅安市政協(xié)委員開展各類視察的支出。

(七)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):指雅安市政協(xié)辦公室信息中心用于保障機構正常運轉,開展日常工作的基本支出,。

(八)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項):指雅安市政協(xié)辦公室除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出,。

(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指雅安市政協(xié)辦公室行政單位退休人員支出。

(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標準由單位繳納的職工基本養(yǎng)老保險金,。

(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)行政單位醫(yī)療(項):指雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標準由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險,。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指雅安市政協(xié)辦公室按照《住房公積金管理條例》規(guī)定,由單位繳存的在職職工的住房公積金。

(十三)“三公”經費:指用于因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。

(十四)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2018年市級部門預算項目績效目標