一,、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

1,、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2,、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)(經(jīng)開區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責(zé)。

3,、承擔(dān)市委,、市政府指導(dǎo)、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé),。

4,、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、考核工作職責(zé),。

5,、指導(dǎo)縣(區(qū))城市管理行政執(zhí)法工作;對市城管執(zhí)法支隊(分局)進(jìn)行目標(biāo)管理、考核。

(二)2019年重點(diǎn)工作,。

一是強(qiáng)化政治建設(shè),提高政治站位,。認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、省委十一屆三次全會和市委四屆四次全會精神,緊扣市委“五個綠色指標(biāo)”走在全省前列的目標(biāo),不斷增強(qiáng)“四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護(hù)”,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,擦亮“天府之肺,、生態(tài)雅安”城市名片,全力創(chuàng)建全國文明城市,進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),增強(qiáng)隊伍榮譽(yù)感、凝聚力,、向心力,。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,建立健全警示教育、監(jiān)督制約常態(tài)化機(jī)制,持續(xù)開展脫貧幫扶,確保2村按期按質(zhì)完成脫貧任務(wù),深化城市管理領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭工作,讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行,營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),。

二是加強(qiáng)隊伍建設(shè),正氣激情帶隊伍,。用科學(xué)理念、哲學(xué)思維,、宗旨意識,、文化素養(yǎng)指導(dǎo)城市管理,強(qiáng)化依法行政,為民服務(wù)意識,強(qiáng)化隊伍科學(xué)性、人民性,、文化性,、專業(yè)性意識,提升隊伍管城能力。

三是打造“四化”升級版,持續(xù)提升管城本領(lǐng),。結(jié)合城市執(zhí)法體制改革,推動標(biāo)準(zhǔn)化,、精細(xì)化、智慧化,、法治化“四化”升級版建設(shè),。

四是圍繞四個重點(diǎn),持續(xù)打響“9+”攻堅戰(zhàn)。圍繞創(chuàng)建全國文明城市,、環(huán)保工作,、鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略、掃黑除惡專項斗爭等重點(diǎn),堅持以人民為中心,持續(xù)開展違法建設(shè),、餐飲油煙,、背街小巷、戶外廣告,、不文明行為,、占道經(jīng)營、非機(jī)動停放,、群眾共治共管等九大治理提升攻堅戰(zhàn),。圍繞群眾關(guān)切的環(huán)衛(wèi)保潔、牛皮癬等開展“9+”整治,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市綜合執(zhí)法局為一級預(yù)算單位。下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬二級單位2個:雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1485.77萬元、政府基金預(yù)算280萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)241.41萬元;支出包括:一般公共服務(wù)140.03萬元,、社會保障和就業(yè)支出168.87萬元,、衛(wèi)生健康支出110.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1448.45萬元和住房保障支出139.22萬元,。市綜合執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算2007.18萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加373.97萬元,主要是今年將政府基金預(yù)算收入納入了預(yù)算中,。

(一)收入預(yù)算情況

市綜合執(zhí)法局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)2007.18萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)241.41萬元,占12.03%;一般公共預(yù)算撥款收入1485.77萬元,占74.02%;政府基金預(yù)算收入280萬元,占13.95%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)2007.18萬元,?；局С?485.77萬元,占74.02%;項目支出521.41萬元,占25.98%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市綜合執(zhí)法局2019年財政撥款收支總預(yù)算2007.18萬元,。比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加373.97萬元,主要是預(yù)算中增加了政府基金預(yù)算。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1485.77萬元,、政府基金預(yù)算280萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)241.41萬元,。支出包括:一般公共服務(wù)140.03萬元、社會保障和就業(yè)支出168.87萬元,、衛(wèi)生健康支出110.61萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1448.45萬元和住房保障支出139.22萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市綜合執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1485.77萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加109.17萬元,。主要是今年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)140.03萬元,占9.42%;社會保障和就業(yè)支出168.87萬元,占11.37%;衛(wèi)生健康支出110.61萬元,占7.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出927.04萬元,占62.39%;住房保障支出139.22萬元,。占9.37%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2019年預(yù)算數(shù)為140.03萬元,主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為0.42萬元,主要用于繳納退休職工醫(yī)療保險費(fèi),。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為168.45萬元,主要用于繳納局機(jī)關(guān)及下屬單位職工養(yǎng)老保險費(fèi),。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為18.47萬元,主要用于繳納局機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險費(fèi)。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為91.75萬元,主要用于繳納下屬單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費(fèi),。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2019年預(yù)算數(shù)為0.4萬元,主要用于繳納局機(jī)關(guān)公務(wù)員和下屬參公單位參公人員醫(yī)療保險補(bǔ)助,。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2019年預(yù)算數(shù)為33.74萬元,主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,如辦公費(fèi)、郵電費(fèi)以及差旅費(fèi)等,。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):2019年預(yù)算數(shù)為893.30萬元,主要用于:下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為139.22萬元,主要用于繳納職工住房公積金,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市綜合執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出1485.77萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1224.46萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)和住房公積金、退休費(fèi)和獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)261.31萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市綜合執(zhí)法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)30.9萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算無改變,均為0萬元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降36.67%。主要原因是2019年嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,。2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于保障上級主管部門督察工作和兄弟市州、各縣(區(qū))綜合局及治理辦學(xué)習(xí)考察,、交流工作經(jīng)驗時按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長14.71%。主要原因是2019年嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車以及執(zhí)法用車13輛,其中:公務(wù)用車1輛,支隊執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,數(shù)字化城管指揮中心專門技術(shù)用車1輛,5輛執(zhí)法執(zhí)勤用摩托車用于執(zhí)法執(zhí)勤。    

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元,。用于1輛公務(wù)用車,、6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車、1輛專業(yè)技術(shù)用車和5輛執(zhí)法執(zhí)勤用摩托車的燃油,、維修,、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等方面支出,。主要用于保障中心城區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)法執(zhí)勤和督察縣(區(qū))城鄉(xiāng)環(huán)境治理等工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  市綜合執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算支出349.56萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出349.56萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市綜合執(zhí)法局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市綜合執(zhí)法局局機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為43.32萬元,比2018年預(yù)算下降11.79萬元,下降12.14%;下屬單位城管執(zhí)法支隊機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為214.85萬元,比2018年預(yù)算下降5.52萬元,下降2.50%;數(shù)字化城管指揮中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為3.14萬元,比2017年預(yù)算下降0.16萬元,下降4.85%,。

(二)政府采購情況

2019年,市綜合執(zhí)法局安排政府采購預(yù)算125.7萬元,主要為計算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的購置,、執(zhí)法裝備采購以及背街小巷整治項目等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市綜合執(zhí)法局共有車輛13輛,其中:公務(wù)用車1輛,支隊執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛及5輛執(zhí)法執(zhí)勤用摩托車,數(shù)字化城管指揮中心專門技術(shù)用車1輛,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市綜合執(zhí)法局無100萬元以上專用項目(專項性,、公益性、非涉密項目),。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):用于繳納單位醫(yī)療保險補(bǔ)助支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反映為保障城管工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:表1. 收支預(yù)算總表

表2-1. 人員支出財政撥款預(yù)算表

表2-2. 日常公用支出財政撥款預(yù)算表

表2-3. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

表3.專項支出預(yù)算表

表4. 政府采購預(yù)算表

表5. 行政事業(yè)性收費(fèi),、基金,、專項收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計表

表6. 單位人員情況基本數(shù)字表