一,、基本職能及主要工作

(一)市直機(jī)關(guān)工委職能簡(jiǎn)介,。

1,、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織抓好思想,、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育管理工作,。

2,、負(fù)責(zé)實(shí)施市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),。

3,、負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委(直屬總支,、支部)和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成,。

4,、負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員和干部的理論學(xué)習(xí),黨的路線、方針,、政策以及科學(xué)文化業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和教育,。

5、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作,。

6,、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作,協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

7,、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青、婦等群眾組織工作,組織開展群眾性文體活動(dòng),。

8,、綜合指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作和文明單位創(chuàng)建活動(dòng)。承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想,、道德,、文化建設(shè)工作。

(二)市直機(jī)關(guān)工委2019年重點(diǎn)工作,。

2019年是“支部建設(shè)年”,。主題是“抓牢支部建設(shè),服務(wù)綠色發(fā)展”?？傮w要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆三次,、四次全會(huì)和市委四屆四次、五次全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以黨的支部建設(shè)為主線,以解決黨建業(yè)務(wù)“兩張皮”為抓手,以黨建信息化建設(shè)為突破,進(jìn)一步提振黨員干部“精氣神”,切實(shí)抓好市委四屆五次全會(huì)精神和目標(biāo)任務(wù)的貫徹落實(shí),不斷提升機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作“走前列,、作表率”,為建設(shè)“綠色發(fā)展示范市”提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證,以優(yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

一是堅(jiān)定踐行“兩個(gè)維護(hù)”,在建設(shè)政治機(jī)關(guān)上作表率;

二是堅(jiān)定突出政治功能,在建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘上作表率;

三是堅(jiān)定建設(shè)實(shí)干機(jī)關(guān),在聚力綠色發(fā)展上作表率;

四是堅(jiān)定提升能力素質(zhì),在爭(zhēng)做先鋒模范上作表率;

五是堅(jiān)定加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),在深化務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)上作表率;

六是堅(jiān)定強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向,在狠抓貫徹落實(shí)上作表率,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市直機(jī)關(guān)工委屬獨(dú)立核算單位,無(wú)下屬單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出,。市直機(jī)關(guān)工委2019年收支總預(yù)算379.34萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加48.75萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,。

(一)收入預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)工委2019年收入預(yù)算379.34萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)98.29萬(wàn)元,占25.91%;一般公共預(yù)算撥款收入284.04萬(wàn)元,占74.09%,。

(二)支出預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算379.34萬(wàn)元,其中:基本支出145.04萬(wàn)元,占38.23%;項(xiàng)目支出234.29萬(wàn)元,占61.77%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算284.04萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加46.3萬(wàn)元,主要是增加機(jī)關(guān)黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入284.04萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出242.12萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.71萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.64萬(wàn)元,、住房保障支出13.57萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款284.04萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加46.3萬(wàn)元,主要是增加機(jī)關(guān)黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出242.12萬(wàn)元,占85.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.71萬(wàn)元,占5.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.64萬(wàn)元,占4.10%;住房保障支出13.57萬(wàn)元,占4.78%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出242.12萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.71萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出;實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和職業(yè)年金支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.64萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

4.住房保障支出13.57萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算基本支出125.74萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)121.40萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)23.62萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.14萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元,。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平,。主要原因是2018年和2019年我委預(yù)算沒有安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降75%,。主要原因是預(yù)計(jì)2019年接待工作量不大,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障本部門按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算上升173.24%,。主要原因是2018年編制預(yù)算出現(xiàn)失誤導(dǎo)致當(dāng)年預(yù)算無(wú)法保障公務(wù)用車的正常運(yùn)行,故今年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求重新調(diào)整預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,車型為轎車1輛。

2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元,用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)黨建和脫貧攻堅(jiān)等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市直機(jī)關(guān)工委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.62萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加0.55萬(wàn)元,上升2.38%,。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,市直機(jī)關(guān)工委安排政府采購(gòu)預(yù)算9.72萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛,為定向保障用車。本部門沒有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

2019年本部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市直機(jī)關(guān)工委通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,2019年我委無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目(專項(xiàng)性、公益性,、非涉密項(xiàng)目),。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指單位開展專門性管理工作的項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

12.基本支出:指單位為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)