目錄

一,、 基本職能及主要工作...................................... 1

(一)中共雅安市委黨校職能簡介.................................... 1

(二)中共雅安市委黨校2019年重點工作............................. 1

二,、部門預算單位構成......................................... 3

三、收支預算情況說明......................................... 3

(一)收入預算情況................................................ 3

(二)支出預算情況................................................ 3

四,、財政撥款收支預算情況說明................................. 3

五,、一般公共預算當年撥款情況說明............................. 3

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況............................ 3

(二)一般公共預算當年撥款結構情況................................ 3

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況............................ 3

六、一般公共預算基本支出情況說明............................. 4

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明...................... 4

八,、政府性基金預算支出情況說明............................... 5

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明............................. 5

十,、其他重要事項的情況說明................................... 5

(一)機關運行經(jīng)費................................................ 5

(二)政府采購情況................................................ 5

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況........................................ 5

(四)績效目標設置情況............................................ 5

十一,、名詞解釋.............................................. 6

一、基本職能及主要工作

(一)中共雅安市委黨校職能簡介,。

中共雅安市委黨校主要任務是培訓、輪訓本市黨員干部及公務員,完成黨委安排的宣講任務,開展科研咨政,對下級黨校進行業(yè)務指導,。

(二)中共雅安市委黨校2019年重點工作,。

1.突出綠色發(fā)展,抓好干部教育培訓工作,。一是積極做好申報全省干部培訓綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教育基地工作,在特色形成上求突破。一方面,深入挖掘雅安積淀豐厚的紅色文化資源,整合紅軍長征,、脫貧攻堅,、改革開放、抗震救災和災后重建等地方特色資源,積極開展黨性教育基地建設,。另一方面,用紅色基因引領綠色發(fā)展,加強綠色資源的統(tǒng)籌整合,打造綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教學點,助推打響“天府之肺,、生態(tài)雅安”城市名片。努力形成“紅+綠”現(xiàn)場教學基地品牌,即以黨性教育,、黨性鍛煉為重點的“紅色”教學基地,以生態(tài)環(huán)境,、美麗鄉(xiāng)村建設為重點的“綠色”教學基地,爭取省委黨校掛牌。二是積極打造三段式教學,在教學路線設計上求突破,。依托全市黨校系統(tǒng)優(yōu)勢,在縣(區(qū)),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))建立綠色發(fā)展現(xiàn)場教學點,根據(jù)基層實際,開設專題培訓課程,。第一段由專家,、客座教授講解理論;第二段由現(xiàn)場教學基地負責人或當?shù)卮褰M干部現(xiàn)身說法及介紹點位的基本情況、經(jīng)驗做法及主要問題等;第三段結合理論知識,、點位情況及本村實際開展案例式研討,。三是積極運用信息化手段,在教學管理方式上求突破。推進智慧黨校建設,深化信息技術與干部教育培訓的融合創(chuàng)新,強化信息技術對教學管理的服務與支撐,提升教學管理的智能化水平,。

2.圍繞中心工作,抓好科研資政和智庫建設,。一是努力推進黨校科研工作的創(chuàng)新和轉型發(fā)展,進一步聚焦黨和國家決策部署,、市委市政府中心工作,、社會熱點難點問題進行深入研究,不斷梳理總結綠色發(fā)展經(jīng)驗,吸納綠色發(fā)展先進成果,研究綠色發(fā)展路徑。二是創(chuàng)新《市情研究》,從課題組成員組成,、選題征集,、發(fā)布、成果評審,、報送等環(huán)節(jié)完善制度框架,實現(xiàn)咨政成果時效性強,、針對性強、轉化性強,。三是加強科研協(xié)作,尤其是進一步加強與省委黨校及市委市政府有關部門的科研協(xié)作,構建協(xié)同創(chuàng)新的新模式新機制,。

3.堅持持續(xù)推進,抓好脫貧攻堅工作。一是狠抓聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興,提升群眾自我發(fā)展能力,。充分發(fā)揮聯(lián)系村得天獨厚的生態(tài)優(yōu)勢,走農(nóng)旅融合,、茶旅融合之路,搞好民俗旅游項目;充分利用新媒體宣傳面廣、受眾多的特點,以短視頻拍攝等手段來宣傳聯(lián)系村,借新媒體之力把扶貧工作做得更好,、更高效,。二是狠抓基層黨組織建設,發(fā)揮黨員先鋒示范作用,。強化村級班子的學習意識、紀律意識,、政策意識,把聯(lián)系村“兩委”班子建成一個學習創(chuàng)新,、民主團結、勤政為民,、清正廉潔的好班子,把村干部培養(yǎng)成為一支政治合格,、本領過硬、作風優(yōu)良,、紀律嚴明的好隊伍,。

4.優(yōu)化隊伍建設,抓好內(nèi)部管理工作。堅持把從嚴治校,、從嚴施教,、從嚴管理結合起來,修訂完善《資產(chǎn)管理制度》《干部培訓費用管理規(guī)定》等。廉政建設不懈怠,制度貫徹不動搖,進一步嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制,、“三重一大”決策機制,進一步完善干部教育培訓,、公務接待、社會化辦學,、科研資助管理辦法等剛性制度,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,進一步嚴格控制三公經(jīng)費支出,堅決防控培訓中的腐敗,。

二、部門預算單位構成

中共雅安市委黨校下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共雅安市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,、上年結轉;支出包括:教育支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,。中共雅安市委黨校2019年收支總預算631.45萬元,比2018年收支預算總數(shù)增加27.22萬元,主要是上年結轉增加。

(一)收入預算情況

中共雅安市委黨校2019年收入預算631.45萬元,其中:上年結轉101.79萬元,占16.12%;一般公共預算撥款收入529.66萬元,占83.88%,。

(二)支出預算情況

中共雅安市委黨校2019年支出預算631.45萬元,其中:基本支出472.66萬元,占74.85%;項目支出158.79萬元,占25.15%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共雅安市委黨校2019年財政撥款收支總預算631.45萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加27.22萬元,主要是上年結轉增加,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入529.66萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入101.79萬元;支出包括:教育支出452.87萬元、社會保障和就業(yè)支出105.85萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出35.93萬元,、住房保障支出36.81萬元。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

中共雅安市委黨校2019年一般公共預算當年撥款631.45萬元,比2018年預算數(shù)增加27.22萬元,主要是上年結轉增加,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出452.87萬元,占71.72%;社會保障和就業(yè)支出105.85萬元,占16.76%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出35.93萬元,占5.69%;住房保障支出36.81萬元,占5.83%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):2019年預算數(shù)為351.07萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費等,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):2019年預算數(shù)為47.91萬元,主要用于:由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數(shù)為56.8萬元,主要用于:離退休人員報刊訂閱開支及日常活動開支,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2019年預算數(shù)為1.14萬元,主要用于:離休人員經(jīng)費,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2019年預算數(shù)為25.27萬元,公務員醫(yī)療補助(項)2019年預算數(shù)為6.79萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分,。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2019年預算數(shù)為36.81萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

中共雅安市委黨校2019年一般公共預算基本支出472.66萬元,其中:

人員經(jīng)費400.17萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、離休費,、退休費、生活補助,、獎勵金、住房公積金,。

公用經(jīng)費72.48萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費,、會議費、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、培訓費,、其他商品和服務支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

中共雅安市委黨校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.85萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費1.00萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費1.5萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預算無變化

(二)公務接待費較2018年預算上升14.29%。主要原因是我單位為申報干部培訓綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教育基地工作、調(diào)研交流相關科研項目等活動增加,因此公務接待費相對增加,。

2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務,、考察調(diào)研,、檢查指導等公務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少50%,主要原因是2019年職工外出使用公共交通工具較多,。

單位現(xiàn)有公務用車(轎車)1輛,。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛,，越野車0輛,，大型客車0輛,，貨車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費1.5萬元,用于1輛公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要用于保障我校日常工作的開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

中共雅安市委黨校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

中共雅安市委黨校2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2019年,中共雅安市委黨校的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為72.48萬元,比2018年預算減少2.69萬元,減少3.71%。

(二)政府采購情況

2019年,中共雅安市委黨校安排政府采購預算4.73萬元,主要用于日常辦公用設備購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,中共雅安市委黨校所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺,。

2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2019年中共雅安市委黨校無100萬元以上專用項目(專項性,、公益性,、非涉密項目)。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.教育(類) 進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校,、行政學院、社會主義學院,、國家會計學院的支出,。包括機構運轉、招聘師資,、舉辦各類培訓班的支出等,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

7.衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

14.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2019年市級部門預算項目績效目標