一,、基本職能及主要工作

中共雅安市委辦公室是中共雅安市委的工作部門,。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市委重要工作部署和文件精神貫徹落實(shí)情況的督促檢查，市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、批交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí),。

（二）負(fù)責(zé)制發(fā)市委及市委辦公室文件；處理各區(qū)縣委,、市委各部委及市級(jí)部門黨組（黨委）呈報(bào)市委的請(qǐng)示,、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)文稿的起草工作,。

（三）負(fù)責(zé)市黨代會(huì),、市全委（擴(kuò)大）會(huì)、市委常委會(huì)和市委書記辦公會(huì)等重要會(huì)議和市委召開的有關(guān)會(huì)議的組織協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作,。

（四）負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)安排及服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)信息的收集,、編輯與報(bào)送,。 

（六）負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)縣委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）完成市委交辦的其他工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共雅安市委辦公室下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位2個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

中共雅安市委辦公室2019年納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，中共雅安市委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,。支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出,。中共雅安市委辦2019年收支總預(yù)算2459.66萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少370.33萬(wàn)元，減少原因主要是代管單位減少。

（一）收入預(yù)算情況

中共雅安市委辦2019年收入預(yù)算2459.66萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)889.98萬(wàn)元,，占36.18%；一般公共預(yù)算撥款收入1569.68萬(wàn)元,，占63.82%,。

（二）支出預(yù)算情況

中共雅安市委辦2019年支出預(yù)算2459.66萬(wàn)元，其中：基本支出1209.68萬(wàn)元,，占49.18%,；項(xiàng)目支出1249.98萬(wàn)元，占50.82%

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共雅安市委辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2459.66萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少370.33萬(wàn)元,，減少原因主要是代管單位減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2459.66元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出1971.95萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出179.13萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出191.69萬(wàn)元,、住房保障支出116.89萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共雅安市委辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1569.68萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少332.39萬(wàn)元,，減少原因主要是代管單位減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1971.95萬(wàn)元,，占80.17%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.13萬(wàn)元，7.28%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出191.69萬(wàn)元,，占7.79%；住房保障支出116.89萬(wàn)元,，占4.76%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為813.57萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為360萬(wàn)元,，主要用于：商品和服務(wù)支出,、其他資本性支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為56.7萬(wàn)元,，主要用于工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為26.64萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為124.61萬(wàn)元，主要用于工資福利支出,。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為81.28萬(wàn)元,，主要用于工資福利支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為102.67萬(wàn)元,，主要用于工資福利支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共雅安市委辦2019年一般公共預(yù)算基本支出1209.68萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)940.17萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)269.52萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共雅安市委辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)207萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)150萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。主要原因是2019年中共雅安市委辦未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降5%，主要原因是2018年公務(wù)接待減少,，預(yù)計(jì)2019年無(wú)增加,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障市委辦按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增加147萬(wàn)元,。主要原因是購(gòu)置更換老舊車輛,。

單位共有公務(wù)用車15輛，其中：轎車3輛,、越野車10輛,、載客汽車2輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元,，用于購(gòu)置3輛公務(wù)用車,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元，用于15輛公用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要用于到省上匯報(bào)工作,、陪同上級(jí)部門赴基層檢查調(diào)研,、赴基層督查檢查、應(yīng)急值班等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共雅安市委辦2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共雅安市委辦2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,，中共雅安市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為269.52萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算下降80.92萬(wàn)元，下降23.09%,。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年,，中共雅安市委辦安排政府采購(gòu)預(yù)算222萬(wàn)元,，主要用于采購(gòu)公務(wù)用車、計(jì)算機(jī),、打印機(jī),、空調(diào)機(jī)等辦公設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,，中共雅安市委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算安排更換購(gòu)置公務(wù)用車4輛,。

2019年部門預(yù)算未安排單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年中共雅安市委辦無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目）。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，為完成特定的工作任務(wù),，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于市委辦公室及代管單位內(nèi)設(shè)事業(yè)單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn),，用于事業(yè)運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出,。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于離退休人員支出及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后離休人員支出,。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費(fèi)支出,。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出,。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)