一、基本職能及主要工作

(一)雅安市公安局職能簡介

1,、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動；

2,、維護(hù)社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒、放射性等危險物品,；

5,、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理,；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施,；

7,、管理集會、游行,、示威活動,；

9、管理戶政,、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9,、對被判處管制、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；

10,、監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作,；

12,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

(二)雅安市公安局2019年重點(diǎn)工作,。

按照黨委政府和上級公安機(jī)關(guān)的部署要求,依法執(zhí)行公安工作,并組織指導(dǎo)全市公安工作;打擊犯罪,維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定;履行公安機(jī)關(guān)行政審批事項等。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公安局下屬二級單位2個,，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市公安局2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1,、四川省雅安市公安局（本級）

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出,、其他支出。雅安市公安局2019年收支總預(yù)算31431.86萬元,比2018年收支總預(yù)算31312.96萬元增加118.9萬元,，增幅0.38%,，主要原因是聘用特輔警工資及工作經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市公安局2019年收入預(yù)算15715.93萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)8000.7萬元,占50.91%,，一般公共預(yù)算收入7715.23萬元,，占49.09%。

(二)支出預(yù)算情況

雅安市公安局2019年支出預(yù)算15715.93萬元,其中:基本支出5190.91萬元,占33.04%;項目支出10525.02萬元,占66.96%,項目支出具體包含監(jiān)管中心建設(shè)項目資金,、聘用特輔警工資及公用經(jīng)費(fèi),、禁毒專項經(jīng)費(fèi)、多營毒品雙向查緝經(jīng)費(fèi),、三所在押人員經(jīng)費(fèi),、政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、新車管所信息化建設(shè)資金,、城區(qū)紅綠燈維護(hù)資金,、闖紅燈抓拍與紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目資金等。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市公安局2019年財政撥款收支總預(yù)算15715.93萬元, 同口徑比2018年收支預(yù)算總數(shù)15656.48萬元增加59.45萬元,，增幅0.38%。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入7715.23萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)8000.7萬元;支出包括:公共安全支出14276.61萬元,、社會保障和就業(yè)支出595.62萬元、衛(wèi)生健康支出371.53萬元,、住房保障支出431.66萬元,、其他支出40.5萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公安局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7715.23萬元,同口徑比2018年預(yù)算數(shù)6237.03萬元增加1478.2萬元,，增幅23.7%,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出6334.42萬元,占82.1%;社會保障和就業(yè)支出590.94萬元,占7.66%；衛(wèi)生健康支出358.21萬元,占4.64%;住房保障支出431.66萬元,占5.6%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項)2019年預(yù)算數(shù)為3676.18萬元,主要用于:市局人員工資,辦公費(fèi),運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

2. 公共安全(類)公安(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2019年預(yù)算數(shù)為133.93萬元,主要用于:交警支隊事業(yè)人員工資。

3. 公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為2524.32萬元,主要用于一般辦案經(jīng)費(fèi),、特輔警人員工資,、三所在押人員經(jīng)費(fèi)、城區(qū)紅綠燈維護(hù)等,。

4. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預(yù)算數(shù)為40.22萬元,主要用于:離休人員工資,、困難退休人員補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi),、退職人員生活費(fèi)等,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為550.71萬元,主要用于:行政單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為341.73萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi),。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2019年預(yù)算數(shù)為16.48萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi),。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算數(shù)為431.66萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出5190.91萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)4027.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎勵金,、社會保險繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi),、住房公積金,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職(役)費(fèi),、遺屬生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)1163.51萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市公安局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)101.46萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)7萬元,公務(wù)接待費(fèi)44萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.46萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算相同,。主要原因是按省公安廳安排因辦案業(yè)務(wù)工作需要,。

根據(jù)省外僑辦批準(zhǔn)的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組1次, 1人。出國(境)團(tuán)組主要因辦案業(yè)務(wù)工作需要按省公安廳安排進(jìn)行,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)同口徑較2018年預(yù)算相同,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同口徑較2018年預(yù)算減少14.87萬元,，降幅22.76%,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車100輛，其中：轎車73輛,，越野車12輛,，大中型客車5輛，小型客車5輛,，其他車型5輛,。2019年未安排公務(wù)用車購置支出。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.46萬元,，較2018年預(yù)算減少14.87萬元,，降幅22.76％,主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府關(guān)于厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于100輛公務(wù)用車燃油,、過路（橋）,、維修、保險等方面支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，雅安市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1163.51萬元,，比2018年預(yù)算減少61.27萬元,，降幅5%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi),。   

(二)政府采購情況

2019年,雅安市公安局安排政府采購預(yù)算620.46萬元,主要用于采購各類設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，雅安市公安局共有車輛100輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備17臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年雅安市公安局50萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期將達(dá)到的社會效益,，經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。 

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.公共安全:指政府維護(hù)公共安全方面的支出公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)