目      錄

一、基本職能及主要工作....................................3 

（一）職能簡介............................................3 

（二）2019年重點工作......................................4

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成........,,,...........................6

三,、收支預(yù)算情況說明..........,,,.........................6

（一）收入預(yù)算情況..........,,,,,.........................6

（二）支出預(yù)算情況..........,,,,,.........................7

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明...............................7

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明...........................7

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況......................7

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................7

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況.......................8

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.....................10

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明...............................11

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.............................11

十、其他重要事項的情況說明...................................11

（一）機關(guān)運行經(jīng)費..........................................11

（二）政府采購情況..........................................12

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況..................................12

（四）績效目標設(shè)置情況......................................12

十一,、名詞解釋..............................................13

一,、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),研究制定雅安市貫徹落實的具體辦法和措施。

2、研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點,、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策、措施,指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,負責全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計,、分析工作,指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實施和教育體制改革,。

3、負責義務(wù)教育,、幼兒教育,、特殊教育、留守兒童,、進城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),推進全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,指導(dǎo)普通高中教育,推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,全面實施素質(zhì)教育,。

4、綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,組織實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育工作,。

5、統(tǒng)籌管理市本級教育經(jīng)費,管理教育收費,監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況,指導(dǎo)國(境)外教育援助,、教育貸款和教育合作項目的執(zhí)行,。

6、貫徹執(zhí)行教育部,、省教育廳制訂的各級各類課標和教學(xué)計劃,管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),指導(dǎo)開展教育教學(xué)研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類教育的關(guān)系,。

7、擬訂全市各級各類學(xué)校年度招生計劃,組織管理招生,、考試工作,管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書的工作,。

8、負責普教系統(tǒng)干部隊伍和教師隊伍建設(shè),組織實施教育人才隊伍建設(shè),、教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作,。承辦雅安市語言文字工作委員會的具體工作。

9,、指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治,、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育,、國防教育,、安全和穩(wěn)定工作,推動教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。

10,、管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位,考察,、審批、任免所屬科(局)級干部,協(xié)助組織部門考察,、選配縣(處)級干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會,、協(xié)會等教育社團組織的工作,。負責教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11、根據(jù)權(quán)限審批教育機構(gòu)的設(shè)立,、更名和撤銷,負責教育督導(dǎo)評估,承辦教師資格認定和民辦教育機構(gòu)設(shè)立審批事項,。

12、負責普通高校,、成人高校,、中等專業(yè)學(xué)校招生、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作,。

13,、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

14,、承辦市政府交辦的其他事項,。

(二)2019年重點工作。

深入貫徹落實黨的十九大精神和省委十一屆三次全會精神,以全國全省教育大會精神為指引,圍繞市委四屆四次全會提出的“建設(shè)川西教育中心”目標,統(tǒng)籌實施好教育八大工程2019年項目,推動雅安教育質(zhì)量更優(yōu),、品牌更響,、服務(wù)更全、隊伍更強,、合作更廣,全力打造“學(xué)在雅安”品牌,推動雅安教育高質(zhì)量發(fā)展,增強教育服務(wù)雅安經(jīng)濟社會發(fā)展的能力,不斷提高群眾對教育的獲得感和滿意度,。

1.夯實教育發(fā)展基礎(chǔ)。實施學(xué)前教育普惠工程,推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,全力推進中小學(xué)課后服務(wù),。著力辦好特殊教育,。推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建和中小學(xué)校責任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣建設(shè)。

2.培育優(yōu)質(zhì)品牌資源,。立足于辦好優(yōu)質(zhì)公辦教育,發(fā)揮省級示范學(xué)校輻射帶動作用,繼續(xù)深化幼兒園和普通高中省級示范創(chuàng)建,高標準提升學(xué)校內(nèi)涵品質(zhì)和辦學(xué)水平,。大力支持民辦教育發(fā)展,整體擴大全市優(yōu)質(zhì)特色教育資源供給。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,加強教育對外交流合作,。

3.加強教師隊伍建設(shè),。全面貫徹落實新時代教師隊伍建設(shè)實施意見,全力保障教師待遇,加強師德師風的監(jiān)管,實行師德考核負面清單制度。認真做好百名校長領(lǐng)導(dǎo)力提升,、高中教師微師培,、名師名校長工作坊等培訓(xùn)項目和暑期全員培訓(xùn)工作。認真組織開展中,、高級職稱評審和正高級教師的評審?fù)扑]工作,。

4.提升教育科研技術(shù)水平。實施新高考改革,開展對高中學(xué)校的專項視導(dǎo),“一校一策”指導(dǎo)高中學(xué)校謀劃改革策略,確立改革路徑,抓緊完善條件,做好改革充分準備,。

5.做好教育民生工程,。全面完成2019年雅安市教育扶貧工作任務(wù),。實行教育收費公示制度,規(guī)范教育收費行為,強化教育經(jīng)費管理。

6.著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,。持續(xù)抓好教育系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作,繼續(xù)深入開展校外培訓(xùn)機構(gòu)整治和查處中小學(xué)亂收費亂補課等侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題,。定期排查影響中小學(xué)教師隊伍穩(wěn)定的問題和隱患,做好教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市教育局下屬二級預(yù)算單位7個,其中行政單位2個,其他事業(yè)單位5個,。納入雅安市教育局2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：市教育局機關(guān)、市大學(xué)中專招生委員會辦公室,、四川省雅安中學(xué),、市教育科學(xué)研究所、四川廣播電視大學(xué)雅安分校,、市教育信息技術(shù)管理中心,、市學(xué)生資助管理中心。

本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含以上7個下屬二級預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出,、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,。市教育局2019年收支總預(yù)算7695.17萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少2919.16萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等減少,。

(一)收入預(yù)算情況

市教育局2019年收入預(yù)算7695.17萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)325.45萬元,占4.22%;一般公共預(yù)算撥款收入5989.59萬元,占77.84%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入1380.13萬元,占17.94%。

(二)支出預(yù)算情況

市教育局2019年支出預(yù)算7695.17萬元,其中:基本支出6167.79萬元,占80.15%;項目支出1417.38萬元,占18.42%;上繳上級支出110萬元,占1.43%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市教育局2019年財政撥款收支總預(yù)算6315.04萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少3128.91萬元,主要原因是專項資金預(yù)算減少。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入5989.59萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)325.45萬元;支出包括:教育支出4383.59萬元、社會保障和就業(yè)支出981.10萬元,、衛(wèi)生健康支出441.00萬元,、住房保障支出509.36萬元。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市教育局2019年一般公共預(yù)算當年撥款5989.59萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少1463.49萬元,主要原因是專項資金預(yù)算減少,。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4063.75萬元,占67.85%;社會保障和就業(yè)支出981.10萬元,占16.38%;衛(wèi)生健康支出435.39萬元,占7.27%;住房保障支出509.36萬元,占8.50%,。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育支出

(1)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):2019年預(yù)算數(shù)為412.93萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費、辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

(2)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為268.99萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

(3)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2019年預(yù)算數(shù)為3209.11萬元,主要用于:雅安中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費及辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(4)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為7.58萬元,主要用于:直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(5)教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項):2019年預(yù)算數(shù)為165.13萬元,主要用于:直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,主要是人員經(jīng)費,。

2.社會保障和就業(yè)支出

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為4.14萬元,主要用于直屬單位離退休人員經(jīng)費支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為2.65萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出,。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為735.27萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度后,按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為236.32萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度后,按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為2.72萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出,。

3.衛(wèi)生健康支出

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為41.94萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為361.30萬元,主要用于:直屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2019年預(yù)算數(shù)為32.15萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出,。

4.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為509.36萬元,主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市教育局2019年一般公共預(yù)算基本支出5976.59萬元,其中:

人員經(jīng)費5628.53萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、離休費、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費348.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等方面支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市教育局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20.20萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費7萬元,公務(wù)接待費2.7萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費10.50萬元。

雅安中學(xué)及電大雅安分校2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預(yù)算減少3萬元,。主要原因是根據(jù)2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組1次, 20余人次。

(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算增長0.2萬元,。我局嚴格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務(wù)接待工作。主要用于業(yè)務(wù)交流等的公務(wù)接待開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算增長0.5萬元,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:轎車4輛,越野車2輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車×0輛,大型客,、貨車0輛,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費10.50萬元,用于6輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險,、過路過橋費、停車洗車費等方面支出,主要保障局機關(guān)及直屬單位督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市教育局各二級預(yù)算單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市教育局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2019年,市教育局下屬教育局機關(guān)及市大學(xué)中專招生委員會辦公室等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為100.72萬元,比2018年預(yù)算減少3.27萬元,降低3.14%,。

四川省雅安中學(xué),、市教育科學(xué)研究所、四川廣播電視大學(xué)雅安分校,、市教育信息技術(shù)管理中心,、市學(xué)生資助管理中心等5家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購情況

2019年,市教育局安排政府采購預(yù)算739.38萬元,主要用于采購辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及辦公家具等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2019年市教育局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,反映項目預(yù)期完成的質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指各直屬單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、等以外的收入,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指直屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項): 反映局機關(guān)及直屬單位的基本支出。

7.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

8.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助,如捐贈,、補貼等,也在本科目反映,。

9.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,如捐贈,、補貼等,也在本科目反映,。

10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映局機關(guān)列支助學(xué)貸款貼息支出。

11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項): 反映學(xué)前教育,、小學(xué)教育,、初中教育、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

12.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項):反映局機關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

13.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學(xué)校舍建設(shè)(項):反映局機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建,、改建,、修繕和維護的支出。

14.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項): 反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

15.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

16.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映機關(guān)及直屬單位未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映機關(guān)及直屬單位按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映機關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

26.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

27.基本支出:指機關(guān)及直屬單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項目支出:指機關(guān)及直屬單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

29.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指機關(guān)及直屬單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機關(guān)及直屬單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

30.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障機關(guān)及直屬單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件:表1.部門收支總表（匯總數(shù)）

表1-1.部門預(yù)算收入總表（匯總數(shù)）

表1-2.部門預(yù)算支出總表（匯總數(shù)）

表2.財政撥款收支預(yù)算總表（匯總數(shù)）

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類支出)（匯總數(shù)）

表3.一般公共預(yù)算支出表（匯總數(shù)）

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標（匯總數(shù)）