一、基本職能及主要工作

(一)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯,、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2.負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理,。

4.負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施,。

5.負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記,、調(diào)配管理、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購(gòu)后剩余住房的日常管理工作,。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作,。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)機(jī)關(guān)體制機(jī)制建設(shè),。按照《條例》和《辦法》賦予的職能職責(zé),進(jìn)一步爭(zhēng)取各方支持,完善職能,健全機(jī)構(gòu),落實(shí)編制,配齊隊(duì)伍。加快理順與有關(guān)部門職責(zé)關(guān)系,建立機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門權(quán)力清單和責(zé)任清單,。

2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)法治建設(shè),。深化重大行政決策專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、合法性審查,、集體討論等制度,繼續(xù)聘請(qǐng)法律顧問(wèn),確保機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作在法治的軌道內(nèi)運(yùn)行;針對(duì)公務(wù)用車、辦公用房,、公務(wù)接待等社會(huì)普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查,主動(dòng)接受社會(huì)和輿論的監(jiān)督,。

3.扎實(shí)抓好重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作。圍繞“高質(zhì)量提升機(jī)關(guān)事務(wù)管理水平,保障黨政機(jī)關(guān)高效運(yùn)行”這個(gè)主題,進(jìn)一步貫徹落實(shí)好市委,、市政府和省局的安排部署,堅(jiān)持質(zhì)量第一,效益優(yōu)先,做好《條例》賦予的工作,。按照省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局要求,積極協(xié)調(diào)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等相關(guān)部門,完成物業(yè)考核地方標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

(1)做好辦公用房保障管理,。完成市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房全面摸底,制定市級(jí)部門機(jī)構(gòu)改革辦公用房配備方案,。抓好涉改部門資產(chǎn)調(diào)配和管理,進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房權(quán)屬、配置,、維修和處置等,。

(2)完善細(xì)化服務(wù)流程管理。深入貫徹《四川省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施辦法》《四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》等相關(guān)法規(guī),結(jié)合我市實(shí)際,進(jìn)一步完善辦公用房管理,、公務(wù)用車審批等工作程序和流程。大力推進(jìn)辦公用房權(quán)屬集中管理,建立健全全市公務(wù)用車管理平臺(tái),強(qiáng)化車輛信息,、定位軌跡等公務(wù)用車使用管理。

(3)抓好公共機(jī)構(gòu)管理工作,。加強(qiáng)對(duì)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約資源能源工作的指導(dǎo),深入開(kāi)展節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建,發(fā)揮示范效應(yīng),。積極推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)技能改造,強(qiáng)化公共機(jī)構(gòu)目標(biāo)考核,提升節(jié)能工作的措施和載體,。

(4)做好機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)。積極尋求新方法,、新策略,大膽創(chuàng)新,細(xì)化完善制度,在精細(xì)化,、品質(zhì)化、規(guī)范化方面下功夫,進(jìn)一步提高服務(wù)保障水平,做好市行政中心的服務(wù)保障工作,。

(5)加強(qiáng)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)幫扶,。按照省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與市委、市政府的統(tǒng)一安排部署,牽頭做好“定向采購(gòu)幫扶”工作,。繼續(xù)做好聯(lián)系幫扶村的成效鞏固,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制23名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)19人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出,、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等,。市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年收支總預(yù)算713.69萬(wàn)元。

(一)收入預(yù)算情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)713.69萬(wàn)元,較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)1172.16萬(wàn)元減少39.11%,。

(二)支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)713.69萬(wàn)元?；局С?22.4萬(wàn)元,占31.16%;項(xiàng)目支出491.29萬(wàn)元,占68.84%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算713.69萬(wàn)元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入335.83萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入377.86萬(wàn)元,。

支出包括:基本支出222.40萬(wàn)元(其中工資福利支出181.48萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出40.89萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬(wàn)元),項(xiàng)目支出491.29萬(wàn)元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335.83萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元,。主要是雅州賓館留守處人員經(jīng)費(fèi)的減少。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年基本支出222.40萬(wàn)元,占66.22%,。其中工資福利支出181.48萬(wàn)元,占54.04%;商品和服務(wù)支出40.89萬(wàn)元,占12.18%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬(wàn)元,占0.01%。項(xiàng)目支出113.43萬(wàn)元,占33.78%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為161.35萬(wàn)元,主要用于:保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為113.43萬(wàn)元,主要用于:雅州賓館留守處人員經(jīng)費(fèi)以及單位項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為25.25萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納,。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為15.78萬(wàn)元,主要用于:單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為0.09萬(wàn)元,主要用于:單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2019年預(yù)算數(shù)為19.93萬(wàn)元,主要用于:單位在職職工住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出222.40萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)181.51萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)40.89萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.83萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.86萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.86萬(wàn)元,未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)),。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算無(wú)改變,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%。主要原因是2019年我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,、六項(xiàng)禁令以及市委,、市政府相關(guān)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,簡(jiǎn)化公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降7%,。主要原因是為保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.86萬(wàn)元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要用于保障局機(jī)關(guān)及行政中心日常工作的開(kāi)展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為40.89萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加0.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.43%,主要原因是人員的增加導(dǎo)致公車補(bǔ)貼的增加。主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算4.17萬(wàn)元,主要為辦公設(shè)備購(gòu)置,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛,其中,公務(wù)用越野車1輛,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目(專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目),。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映,。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)