一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能簡(jiǎn)介

共青團(tuán)雅安市委的主要職能是組織青年、引導(dǎo)青年,、服務(wù)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益,。具體職責(zé)包括指導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策;調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài),提出相應(yīng)對(duì)策;協(xié)助做好大中小學(xué)生教育管理;組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用;參與制定全市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié);承擔(dān)市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)等,。

(二)共青團(tuán)雅安市委2019年重點(diǎn)工作,。

一是深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代新思想;二是認(rèn)真做好紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)100周年系列活動(dòng)和慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng);三是大力實(shí)施“網(wǎng)上共青團(tuán)”工程,推進(jìn)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng),、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)合一”,形成“共青團(tuán)+互聯(lián)網(wǎng)格局”;四是深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育;五是助力創(chuàng)建文明城市等市委中心工作;六是深入開展共青團(tuán)助力脫貧攻堅(jiān)工作,、推動(dòng)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;七是助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略;八是持續(xù)推動(dòng)青年志愿者行動(dòng)和青年誠(chéng)信體系建設(shè);九是深化青少年權(quán)益保護(hù)和預(yù)防犯罪工作;十是扎實(shí)開展特殊青少年群體關(guān)心關(guān)愛活動(dòng)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)雅安市委設(shè)立預(yù)算單位1個(gè),。共青團(tuán)雅安市委總編制8名,其中行政編制5名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名,其他事業(yè)編制1名。在職人員總數(shù)7人,其中行政人員5人,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,共青團(tuán)雅安市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入141.46萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1585.97萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出142.12萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.92萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.35萬(wàn)元,、住房保障支出7.91萬(wàn)元,、其他支出1561.11萬(wàn)元。共青團(tuán)雅安市委2019年收支總預(yù)算1727.42萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)2938.33萬(wàn)元相比減少1210.91萬(wàn)元,主要因?yàn)閱挝粸?zāi)后重建三個(gè)項(xiàng)目按進(jìn)度結(jié)項(xiàng),相關(guān)費(fèi)用支出減少,。

(一)收入預(yù)算情況

共青團(tuán)雅安市委2019年收入預(yù)算1727.42萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1585.97萬(wàn)元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)災(zāi)后重建三個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1561.11萬(wàn)元),占91.8%;一般公共預(yù)算撥款收入141.46萬(wàn)元,占8.2%,。

(二)支出預(yù)算情況

共青團(tuán)雅安市委2019年支出預(yù)算1727.42萬(wàn)元,其中:基本支出88.07萬(wàn)元,占5.1%;項(xiàng)目支出1639.36萬(wàn)元,占94.9%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)雅安市委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1727.42萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2938.33減少1210.91萬(wàn)元,主要因?yàn)閱挝粸?zāi)后重建三個(gè)項(xiàng)目按進(jìn)度結(jié)項(xiàng),相關(guān)費(fèi)用支出減少,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入141.46萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1585.97萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出142.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.92萬(wàn)元,、醫(yī)療健康支出6.35萬(wàn)元,、住房保障支出7.91萬(wàn)元、其他支出1561.11萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

共青團(tuán)雅安市委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款141.46萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)139.12萬(wàn)元增加2.34萬(wàn)元,主要是因工作需要,一般公共服務(wù)支出預(yù)算增多。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

工資福利支出71.56萬(wàn)元,占50.59%;商品和服務(wù)支出94.72萬(wàn)元,占66.96%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元,占0.01%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為88.18萬(wàn)元,主要用于:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、退職費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為53.94萬(wàn)元,主要用于:辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等,。

3.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為24.19萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、行政單位醫(yī)療費(fèi)、住房公積金費(fèi)等,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)雅安市委2019年一般公共預(yù)算基本支出88.07萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)71.59萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出、基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)16.48萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

共青團(tuán)雅安市委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。主要原因是本單位沒有因公出國(guó)的情況。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少33.3%,。主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)使用,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。主要原因是本單位沒有公務(wù)用車,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)雅安市委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)雅安市委2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,共青團(tuán)雅安市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.98萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,共青團(tuán)雅安市委安排政府采購(gòu)預(yù)算5.44萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)復(fù)印機(jī),、計(jì)算機(jī),。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,共青團(tuán)雅安市委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年共青團(tuán)雅安市委無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目,。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是團(tuán)中央和其他單位劃款等,。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,

11.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

17.國(guó)有資產(chǎn):指法律上確定為國(guó)家所有并能為國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)