一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關內外貿易的法律法規(guī)和方針政策,，擬訂并組織實施全市商務發(fā)展規(guī)劃、計劃和相關政策措施,。

2.承擔指導和協(xié)調全市服務業(yè)發(fā)展的職責,。推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革,，加快商貿服務業(yè),、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

3.研究提出促進市場體系建設的規(guī)劃和支持政策,，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作,，推進農村市場體系建設,，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展,。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策,，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺,，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,，調查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,。

6.貫徹落實國家對外貿易方針政策,，分析研究涉及全市進出口貿易的重大問題并提出對策建議；承擔權限內進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責,；負責外經(jīng)貿扶持專項資金項目的組織申報,；依法配合進出口商品配額及許可證管理,；負責依法監(jiān)管加工貿易企業(yè)；承擔技術引進和出口工作,，負責服務貿易促進和統(tǒng)計工作,，推動服務外包平臺建設。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務,；配合參與外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作,；管理全市承擔的國家對外援助任務，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款）,，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構的初審轉報和權限內監(jiān)督管理工作,。

7.指導協(xié)調經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涉及商務職責范圍的有關工作。

8.牽頭負責會展業(yè)促進與管理工作,。

9.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

10.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2019年重點工作

1.2019年預算全市社會消費品零售總額增長9.1%;服務業(yè)增加值增長9.2%;外貿進出口總額達到4.5億元,。,。

2.認真落實分解省下工作目標，制定細化工作方案,。根據(jù)《雅安市支持服務業(yè)倍增發(fā)展十條政策措施》《雅安市支持培育現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展十條政策措施》,，制定《雅安市服務業(yè)提速增效和降低物流成本“通堵點破難點”專項行動實施方案》等一系列促進服務業(yè)快速發(fā)展的政策性文件，制定市財政1000萬元服務業(yè)發(fā)展資金使用方案,，為提升服務業(yè)發(fā)展提供良好保障,。全年預計新增入庫“規(guī)上”“限上”服務業(yè)經(jīng)營單位60戶以上，年底預計在庫存企業(yè)單位數(shù)將突破400戶,服務業(yè)占GDP比重達到40%,、稅收占比達到45%,。

3.雨城區(qū)實施的2018年省級服務業(yè)強縣項目完成驗收；爭取省級示范縣取得成效,；1個區(qū)列為省級服務業(yè)強縣,，2個縣列為商貿流通轉型升級示范縣，3個縣列為省級電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣,；引進總部經(jīng)濟取得成效,，5家總部經(jīng)濟企業(yè)注冊落戶雅安；探索服務業(yè)企業(yè)統(tǒng)一收銀,、統(tǒng)一核算,、統(tǒng)一報稅工作加快推進；按照“分離一批”的總體思路,，18戶涉農類“限上”服務業(yè)單位和7戶工業(yè)類“規(guī)上”服務業(yè)企業(yè)完成主輔分離,；有序推進城鄉(xiāng)高效配送試點工作；制定印發(fā)《雅安市省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市實施方案》,，積極開展城鄉(xiāng)高效配送試點,，新增國家2A級以上物流企業(yè)6家,；對外貿易快速增長。

4.重大商貿物流項目有序推進,。（1）雅安市物流園區(qū)基礎設施建設項目完成并竣工驗收：（2）雅安無水港物流分撥中心項目投運,，同時，中鐵聯(lián)集成都中心站雅安站外站簽約掛牌,。（3）完成川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園（省重點項目）投資,，正按時間節(jié)點推進建設。（4）川滇藏物流園區(qū)擴展區(qū)基礎設施成都東創(chuàng)建國雅安汽車產(chǎn)業(yè)園項目開工建設,。（5）雅安無水港項目鳳鳴物流園項目開工并有序推進,。（6）雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目抓緊實施,。

二,、部門預算單位構成

雅安市商務局為一級預算單位。管理二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

三,、收支預算情況說明
    按照綜合預算的原則，雅安市商務局局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出,、住房保障支出,、其他支出等。雅安市商務局2019年收支總預算3476.88萬元,。
      （一）收入預算情況

雅安市商務局2019年部門預算收入總數(shù)3476.88萬元,，較2018年部門預算收入總數(shù)4281.97萬元減少805.09萬元，減少18.80%,，主要原因為2019年部門預算收入一般公共預算撥款收入614.58萬元較2018年部門預算收入一般公共預算撥款收入782.66萬元減少168.08萬元,，2019年部門預算收入上年結轉2862.29萬元較2018年部門預算收入入上年結轉3499.31萬元減少637.02萬元

（二）支出預算情況

2019年部門預算支出總數(shù)3476.88萬元，基本支出594.58萬元,，占17.10%,；項目支出2882.29萬元，占82.90%,；較2018年部門預算支出總數(shù)4281.97萬元減少805.09萬元,，減少18.80%,，主要原因為2019年機改后人員減少導致基本支出減少、專項支出減少,。

四,、財政撥款收支預算情況說明
  　　雅安市商務局2019年財政撥款收支總預算3476.88萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入614.58萬元,、上年結轉2862.29萬元,；支出包括：一般公共服務支出445.86萬元、社會保障和就業(yè)支出122.22萬元,、衛(wèi)生健康支出64.03萬元,、商業(yè)服務業(yè)等支出1003.00萬元、住房保障支出50.22萬元,、其他支出（災后重建資金糧油質檢中心）1791.54萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
  　　雅安市商務局2019年一般公共預算當年撥款614.58萬元,，比2018年預算數(shù)減少168.08萬元,。主要是2019年較2018年人員減少，基本支出減少118.08萬元,，2019年項目支出較2018年減少687.02萬元,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2019年基本支出：594.58萬元，占96.75%,，其中工資福利支出448.90萬元,，占73.04%；商品和服務支出92.65萬元,，占15.07%,；對個人和家庭的補助支出53.04萬元，占8.63%,；2019年項目支出：20萬元,，占3.25%；,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為373.40萬元,，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等,。

2. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為41.37萬元，主要用于保證項目實施的辦公費,、水費,、電費、差旅費,、培訓費,、公務接待費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費支出等。

3. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）:2019年預算數(shù)為31.08萬元,，主要用于其他商貿事務項目支出,。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）:2019年預算數(shù)為59.12萬元,，主要用于離休人員工資及福利支出及退休人員日常公用經(jīng)費,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為63.10萬元，主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2019年預算數(shù)為52.12萬元,，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2019年預算數(shù)為11.91萬元,，主要用于：繳納本單位在職人員公務員醫(yī)療補助,。

7.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）: 2019年預算數(shù)為0.08萬元，主要用于：商業(yè)流通事務其他商品和服務支出,。

8.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）: 2019年預算數(shù)為0.98萬元,，主要用于：商業(yè)流通事務其他商品和服務支出。

9.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：2019年預算數(shù)為812.49萬元,，主要用于：支持企業(yè)拓展市場和加快電子商務發(fā)展補貼資金,、內貿流通發(fā)展促進資金等項目支出。

10.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）  其他涉外發(fā)展服務支出（項）：2019年預算數(shù)為189.46萬元,，主要用于：2019省級外經(jīng)貿重點項目（雅化西科）,、2018省級外經(jīng)貿發(fā)展專項資金等項目支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2019年預算數(shù)為50.22萬元,，主要用于：繳納單位在職人員住房公積金單位部分,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 2019年預算數(shù)為1791.54萬元，主要用于：災后重建資金（糧油質檢中心）支出,。

　六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市商務局2019年一般公共預算基本支出594.58萬元,，其中：

人員經(jīng)費501.94萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助等,。

日常公用經(jīng)費92.65萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

雅安市商務局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務接待費0.80萬元,，公務用車購置及運行維護費4.50萬元（其中：公務用車運行維護費4.50萬元、未安排公務用車購置費）,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算無改變,，均為0元。

（二）公務接待費較2018年預算減少1.90萬元,，減少70.37%,。2019年公務接待費計劃用于保障雅安市商務局按規(guī)定公務接待的正常開支。

（三）公務用車運行維護費較2018年預算減少4.50萬元,，減少50%,。主要原因是2019年因機構改革人員減少，壓減公務車維護支出,。

2019年未安排公務用車購置費,。

現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車1輛、其他車輛2輛,。

2019年安排公務用車運行維護費4.50萬元,。用于公務用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障市商務局工作的開展。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市商務局局20  19年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市商務局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，雅安市商務局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為92.65萬元,，比2018年預算減少27.69萬元,，降幅23.01%。主要包括：辦公費,、水費,、電費、差旅費,、培訓費,、公務接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

2019年,，雅安市商務局安排政府采購預算5.52萬元,，主要為辦公設備及辦公家具購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,，雅安市商務局國有資產(chǎn)占有使用情況為：本單位在行政中心B棟5樓辦公,；雅安市商務局所有車輛3輛，為應急保障用車,；本單位使用電腦等通用設備,、專用設備以及各類辦公家具等。

（四）績效目標設置情況

雅安市商務局2019年預算績效目標：

全市社會消費品零售總額增長9.1%;服務業(yè)增加值增長9.2%;外貿進出口總額達到4.5億元,。 績效目標是預算編制的前提和基礎,，按照“費隨事定”的原則，2019年,，雅安市商務局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

（四）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出，含日常運行經(jīng)費,、對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（五）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指在職人員公務員醫(yī)療補助,。

（十）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）:指商業(yè)流通事務日常運行支出,。

（十一）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）:指商業(yè)流通事務其他商品和服務支出。

（十二）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指其他用于商業(yè)流通事務方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）  其他涉外發(fā)展服務支出（項）：指其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,，本部門其他支出為4.20災后恢復重建項目支出,。

（十六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。  

（十八）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。

（十九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1. 部門預算收入總表

表1-2. 部門預算支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

表3-3. 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表

表4. 政府性基金支出預算表

表4-1. 政府性基金預算“三公經(jīng)費”支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2019年部門預算項目績效目標