目      錄

一,、基本職能及主要工作....................................4 

（一）職能簡介............................................4 

（二）2019年重點(diǎn)工作......................................4

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成........,,,...........................6

三、收支預(yù)算情況說明..........,,,.........................6

（一）收入預(yù)算情況..........,,,,,.........................6

（二）支出預(yù)算情況..........,,,,,.........................6

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...............................7

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...........................7

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況......................7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.......................7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................8

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....................9

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明...............................10

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.............................10

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)..........................................10

（二）政府采購情況..........................................10

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況..................................10

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況......................................10

十一,、名詞解釋..............................................10

一、基本職能及主要工作 

(一)市科協(xié)職能簡介雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(簡稱市科協(xié))基本職能是:團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線,、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(二)市科協(xié)2019年重點(diǎn)工作

科協(xié)系統(tǒng)總體工作思路是:全面貫徹黨的十九大精神,增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持“四服務(wù)一加強(qiáng)”的職責(zé)定位,組織動(dòng)員廣大科技工作者,爭做新時(shí)代創(chuàng)新先鋒,為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出積極的貢獻(xiàn),。

1、開展“天府科技云服務(wù)”,充分激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)造活力

配合省科協(xié)建設(shè)“天府科技云服務(wù)”平臺,。做好“天府科技云服務(wù)”平臺的動(dòng)員和宣傳,開展省級平臺試運(yùn)行前的調(diào)查摸底,全面推進(jìn)“天府科技云服務(wù)”平臺建設(shè)工程,。

2、以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),實(shí)施“凝心聚力工程”

一是開展政治思想引領(lǐng)行動(dòng),。創(chuàng)新黨組理論學(xué)習(xí)體制機(jī)制,廣泛開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)宣傳教育,。二是加強(qiáng)科協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)。全面推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)黨的政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,構(gòu)建風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),。

3,、以實(shí)施《綱要》為抓手,服務(wù)提高全民科學(xué)素質(zhì)

一是開展系列青少年科技教育活動(dòng)。二是開展農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升計(jì)劃,。三是開展城鎮(zhèn)勞動(dòng)者科學(xué)素質(zhì)提升計(jì)劃,。四是開展社區(qū)居民科學(xué)素質(zhì)提升計(jì)劃。五是開展領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科學(xué)素質(zhì)提升計(jì)劃,。通過對五大重點(diǎn)人群實(shí)施科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng),爭取我市2019年公民具備科學(xué)素質(zhì)的比例達(dá)到7.4%左右,。

4、促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)融合,切實(shí)增強(qiáng)圍繞中心服務(wù)大局能力

一是持續(xù)開展院士(專家)工作站建設(shè),。力爭新建市級院士(專家)工作站3個(gè)及以上,積極爭創(chuàng)省級院士(專家)工作站1個(gè),。二是建設(shè)科技人才庫。建立以科協(xié)委員,、學(xué)會組織,、高校科協(xié)為依托,以縣(區(qū))科協(xié),、企業(yè)科協(xié),、基層雙創(chuàng)人才為基礎(chǔ)的智庫工作格局,充分發(fā)揮科技工作者的集體智慧。三是實(shí)施科普服務(wù)鄉(xiāng)村振興計(jì)劃,。推進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級,推動(dòng)建立農(nóng)技協(xié)專家資源庫,支持和鼓勵(lì)農(nóng)技協(xié)發(fā)展農(nóng)村電商。四是推進(jìn)科技助力精準(zhǔn)扶貧工程,。

5,、加強(qiáng)“科技工作者之家”建設(shè),切實(shí)增強(qiáng)廣泛聯(lián)系服務(wù)群眾能力

一是緊密聯(lián)系服務(wù)科技工作者。組織動(dòng)員基層科協(xié)組織廣泛開展全國科技工作者日雅安市系列慶?；顒?dòng),開展對科技工作者的走訪慰問活動(dòng),。二是開展科協(xié)獎(jiǎng)勵(lì)推薦工作。推薦優(yōu)秀科技工作者參與青年科技獎(jiǎng),、創(chuàng)新爭先獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)評選,開展天府杰出科學(xué)家推薦申報(bào)等工作,。三是加強(qiáng)科協(xié)基層組織建設(shè)。開展基層科協(xié)組織力“3+1”試點(diǎn)工作,。推動(dòng)科協(xié)組織向基層延伸,提升基層科協(xié)組織發(fā)展能力,。加大在民營企業(yè)、非公企業(yè)建立科協(xié)組織力度,不斷擴(kuò)大基層科協(xié)組織覆蓋面,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)為一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、科學(xué)技術(shù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出,。市科協(xié)2019年收支總預(yù)算231.53萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加16.23萬元,主要原因是工資福利增加。

(一)收入預(yù)算情況  市科協(xié)2019年收入預(yù)算231.53萬元,較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)215.30萬元,增長7.01%,。  

(二)支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總數(shù)231.53萬元,。基本支出155.31萬元,占67.08%;項(xiàng)目支出76.22萬元,占32.92%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 市科協(xié)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算231.53萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加16.23萬元,主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)等。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入231.53萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,支出包括:基本支出:155.31萬元(其中工資福利支出120.95萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.89萬元),項(xiàng)目支出76.22萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況  市科協(xié)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款222.62萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加12.93萬元。主要是增加人員經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年基本支出:146.40萬元,占65.76%,其中工資福利支出112.04萬元,占76.53%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.47萬元,占15.35%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.89萬元,占8.12%.項(xiàng)目支出76.22萬元,占34.24%;

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況  1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為171.16萬元,主要用于:機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,包括科普活動(dòng)宣傳,、青少年創(chuàng)新大賽、企事業(yè)工作,、學(xué)會工作等的費(fèi)用,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為12.71萬元,主要用于:保障離休人員經(jīng)費(fèi)支出,離退休人員征訂報(bào)刊雜志和平時(shí)活動(dòng)開支。  3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為15.41萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為11.20萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為12.13萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分。  

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明  市科協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出146.40萬元,其中:  人員經(jīng)費(fèi)123.93萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

公用經(jīng)費(fèi)22.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市科協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.58萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元,、未安排公務(wù)用車購置費(fèi))。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算無改變,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少19.04%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障市科協(xié)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平,。主要原因是保障市科協(xié)科普宣傳用車的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,用于科普宣傳的大篷車,。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:科普宣傳用車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元,。用于1輛公務(wù)用車(科普大篷車)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障科普宣傳活動(dòng)等工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明  市科協(xié)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。 

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  

2019年,市科協(xié)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.47萬元,比2018年預(yù)算減少0.61萬元,減少2.71%。  

(二)政府采購情況  

2019年,財(cái)政廳安排政府采購預(yù)算9.4萬元,主要用于采購辦公設(shè)備等,。  

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2018年底,市科協(xié)單位共有車輛1輛,用于科普宣傳的大篷車,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。  2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。 

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況 

2019年,市科協(xié)暫未設(shè)置績效目標(biāo)管理,無100萬元以上專業(yè)項(xiàng)目,。

十一、名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。  

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離休人員的支出。 

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。 

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。  

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。  

10.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。  

12.““三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)