一,、基本職能與主要工作

(一)基本職能

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,組織和指導(dǎo)各地區(qū)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2,、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,。

3、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練并落實(shí),推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5,、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議,負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,提請(qǐng)銜接駐地解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作,。

(二)2019年主要工作

全力推進(jìn)危化,、非煤礦山等高危重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作,預(yù)計(jì)全年全市符合創(chuàng)建條件的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和非煤礦山企業(yè)達(dá)標(biāo)率達(dá)到80%;大力推進(jìn)安全社區(qū)建設(shè),建成3個(gè)省級(jí)安全社區(qū),。扎實(shí)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè),全市煤礦、非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)高危行業(yè)開展了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),對(duì)2000余家企業(yè)開展隱患排查治理,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門,為正處級(jí),是一級(jí)預(yù)算單位,行政單位1個(gè)(行政編制30名,工勤編制2名,實(shí)有在職行政人員17名,工勤人員2名,。);下屬1個(gè)參公事業(yè)單位:雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參公編制14名,實(shí)有在職參公人員10名);下屬1個(gè)事業(yè)單位:雅安市應(yīng)急技術(shù)信息中心(事業(yè)編制25名,實(shí)有在職事業(yè)人員13名),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2019年收支總預(yù)算5818.17萬元其中收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:人員支出,、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、項(xiàng)目支出,。

(一)收入預(yù)算情況。2019年部門預(yù)算收入總數(shù)640.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5177.35萬元,。

(二)支出預(yù)算情況,。2019年部門預(yù)算支出總數(shù)640.82萬元其中基本支出562.22萬元;項(xiàng)目支出78.6萬元。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算640.82萬元,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入640.82萬元;支出包括:基本支出562.22萬元(其中工資福利支出411.99萬元、商品和服務(wù)支出150.12萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.11萬元),項(xiàng)目支出78.6萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款640.82萬元, 2018年預(yù)算數(shù)692.1萬元,較2018年預(yù)算收入減少7.4%,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為640.82萬元,基本支出562.22萬元,占總收入87.7%,其中工資福利支出411.99萬元,占73.28%;商品和服務(wù)支出150.12萬元,占26.7%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.11萬元,占0.02%,。2019年項(xiàng)目支出78.6萬元,占總收入12.3%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為65.57萬元,主要用于:本單位及下屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2019年預(yù)算數(shù)為41.64萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為51.53萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分,。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為433.48萬元,主要用于: 局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等,。

5. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于:安全社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。

6. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于: 安全監(jiān)察監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi),。

7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為8.6萬元,主要用于: 救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心運(yùn)費(fèi)及救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi),。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出131.81萬元,。

1.人員經(jīng)費(fèi)411.99萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)150.12萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元,、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,均無因公出境經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少1萬元。我局嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務(wù)接待工作,。主要用于業(yè)務(wù)交流等的公務(wù)接待開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年持平,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn),、過路過橋費(fèi),、停車洗車費(fèi)等方面支出,主要保障局機(jī)關(guān)及直屬單位督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市應(yīng)急管理局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市應(yīng)急管理局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2019年,我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為150.12萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況

2019年,市應(yīng)急局安排政府采購預(yù)算1.8萬元,主要用于采購辦公設(shè)備,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市應(yīng)急局共有車輛1輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年市應(yīng)急局100萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),反映項(xiàng)目預(yù)期完成的質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

(五)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,含日常大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、設(shè)備、設(shè)施購置,、維修維護(hù)等支出,。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。 

(十) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其它項(xiàng)目支出。 

(十一) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

(十二) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):反映其他應(yīng)急管理方面的支出,。

(十三)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,本單位其他支出為災(zāi)后重建資金支出,。

(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)