一,、基本職能及主要工作

(一)民盟雅安市委主要職能,。

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),按照章程和有關(guān)規(guī)定,履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

(二)民盟雅安市委2019年重點(diǎn)工作,。

進(jìn)一步深化主題教育,。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和中共十九大精神作為首要政治任務(wù),進(jìn)一步深化“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育,以“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神 建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)為主要內(nèi)容,結(jié)合中華人民共和國(guó)成立70周年、中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度確立70周年,精心組織開(kāi)展豐富多彩的主題教育活動(dòng),引領(lǐng)盟員凝聚共識(shí),堅(jiān)定“四個(gè)自信”,樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”,踐行“兩個(gè)維護(hù)”,不斷夯實(shí)多黨合作的共同思想政治基礎(chǔ),。

進(jìn)一步弘揚(yáng)民盟傳統(tǒng),。充分發(fā)揮雅安盟史資源豐富的優(yōu)勢(shì),深化天鳳鄉(xiāng)同心實(shí)踐教育基地建設(shè),建成西康民盟歷史陳列室,開(kāi)展西康民盟成立70周年紀(jì)念活動(dòng),繼續(xù)跟進(jìn)《西康民盟》文史資料的編輯出版工作。推動(dòng)民盟雨城區(qū)委,、民盟滎經(jīng)總支建立盟員之家,成為基層盟員統(tǒng)一思想,、提高認(rèn)識(shí),、加深情感的平臺(tái)。配合做好四川(雅安)民盟歷史人物事跡選編工作,充分發(fā)揮他們的示范帶動(dòng)作用,增強(qiáng)盟員對(duì)民盟組織的認(rèn)同感和榮譽(yù)感,。

進(jìn)一步提升宣傳實(shí)效,。充分用好雅安民盟網(wǎng)站、QQ群,、微信群,、微信公眾號(hào)等各類(lèi)宣傳平臺(tái),持續(xù)豐富宣傳形式,加強(qiáng)宣傳骨干培訓(xùn)。加強(qiáng)與主流媒體,、新興媒體的聯(lián)系協(xié)作,加大對(duì)優(yōu)秀盟員和先進(jìn)盟組織的宣傳報(bào)道,講好民盟故事,樹(shù)立良好的社會(huì)形象,切實(shí)增強(qiáng)盟員對(duì)民盟組織的認(rèn)同感和榮譽(yù)感,。加強(qiáng)參政黨理論研究,推動(dòng)形成有一定水平的理論成果。

圍繞中心開(kāi)展調(diào)研,。緊緊圍繞中共市委,、市政府“1485”總體發(fā)展思路,著重聚焦大力實(shí)施“六大工程”和奮力推動(dòng)“五個(gè)走在全省前列”,推進(jìn)“四個(gè)中心建設(shè)”,持續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等方面,采取“上下聯(lián)動(dòng)、左右互動(dòng),、內(nèi)外協(xié)作”的合作機(jī)制,調(diào)動(dòng)更多力量深入調(diào)查研究,在各類(lèi)政治協(xié)商和參政議政平臺(tái)上提出高質(zhì)量的意見(jiàn)建議,。積極參與民盟省委課題調(diào)研,參與民盟法治論壇、四川民盟教育論壇征文活動(dòng),。

助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。貫徹落實(shí)雅安市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展大會(huì)精神,采取班子成員聯(lián)系盟員企業(yè)的方式,圍繞中共市委、市政府《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》實(shí)施情況開(kāi)展調(diào)查研究,積極向黨委,、政府提出意見(jiàn)和建議,同時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決盟員企業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題,。

加強(qiáng)社情民意信息編輯。進(jìn)一步優(yōu)化信息工作隊(duì)伍,切實(shí)提高反映社情民意信息的質(zhì)量,努力增加省政協(xié),、省委統(tǒng)戰(zhàn)部的信息采用量,推動(dòng)信息工作取得新成績(jī),。注重發(fā)揮代表人士和骨干盟員在反映社情民意信息方面的積極作用,堅(jiān)持代表人士、骨干盟員信息工作通報(bào)制度,。

持續(xù)參與脫貧攻堅(jiān)工作,。持之以恒融入全市脫貧攻堅(jiān)大局,扎實(shí)開(kāi)展“回頭看”“回頭幫”,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力,力促脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系村工作在鞏固中發(fā)展,在發(fā)展中提升。突出智力幫扶,組織盟員開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研,支持村上產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織盟員藝術(shù)家,、醫(yī)療衛(wèi)生工作者到扶貧村開(kāi)展惠民活動(dòng),積極協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)資金,。

統(tǒng)籌資源開(kāi)展社會(huì)服務(wù)。繼續(xù)在天鳳鄉(xiāng)同心實(shí)踐教育基地開(kāi)展科技培訓(xùn),、健康咨詢(xún)等活動(dòng),。堅(jiān)持開(kāi)展“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”、捐資助學(xué),、文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)。同時(shí)整合各方資源,繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)民盟組織和社會(huì)支持,與民盟成都市委等民盟組織簽訂“結(jié)對(duì)共建協(xié)議”,積極開(kāi)展招商引資活動(dòng),。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

民盟雅安市委屬一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,民盟雅安市委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出,。民盟雅安市委2019年收支總預(yù)算84.04萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少9.05萬(wàn)元,主要是2019年減少一人以及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(一)收入預(yù)算情況

民盟雅安市委2019年收入預(yù)算84.04萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)10.71萬(wàn)元,占12.7%;一般公共預(yù)算撥款收入73.33萬(wàn)元,占87.3%;,。

(二)支出預(yù)算情況

民盟雅安市委2019年支出預(yù)算84.04萬(wàn)元,其中:基本支出55.33萬(wàn)元,占62.8%;項(xiàng)目支出28.71萬(wàn)元,占37.2%,。 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

民盟雅安市委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算84.4萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少9.05萬(wàn)元,主要是2019年減少一人,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入73.33萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)10.71萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出68.43萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.41萬(wàn)元,、住房保障支出5.28萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

民盟雅安市委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款73.33萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)減少8.46萬(wàn)元,主要是2019年減少一人,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出68.43萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.41萬(wàn)元,、住房保障支出5.28萬(wàn)元,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:2019年預(yù)算數(shù)為43.66萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):2019年預(yù)算數(shù)為18.19萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)調(diào)研,、培訓(xùn)等項(xiàng)目的支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為5.86萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為4.41萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的支出,。
    6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為5.28萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員住房公積金單位部分支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

民盟雅安市委2019年一般公共預(yù)算基本支出55.33萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)43.49萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)11.84萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

民盟雅安市委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,。

(一)民盟雅安市委2019年無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降66%,。

主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待接待盟省委及市州盟組織調(diào)研、考察,以及基層盟員。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平,。

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度,規(guī)范用車(chē)行為,保證厲行節(jié)約的原則,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:越野車(chē)1輛。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,用于1輛公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出,主要保障機(jī)關(guān)基層調(diào)研,、市州交流(含兼職領(lǐng)導(dǎo))、調(diào)研課題,、扶貧工作等工作開(kāi)展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

民盟雅安市委2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

民盟雅安市委2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,民盟雅安市委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55.33萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少8.46萬(wàn)元,下降13.3%,。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,民盟雅安市委安排政府采購(gòu)預(yù)算1.91萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)機(jī)關(guān)辦公電腦的購(gòu)置。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,民盟雅安市委共有車(chē)輛1輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、定向保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

2019年民盟雅安市委預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年民盟雅安市委無(wú)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:指民主黨派機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):指反應(yīng)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù):指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出。

7..社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.  政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.  2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)