一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。依法執(zhí)行公安工作,；打擊犯罪,，維護國家安全和社會穩(wěn)定；組織指導全市公安工作,；參與草擬地方性公共安全規(guī)范性文件,；履行公安機關行政審批事項等。

（二）2017年重點工作完成情況,。

2017年,，雅安公安機關在市委、市政府,、市委政法委和省公安廳的堅強領導下,，深入貫徹落實習近平總書記“對黨忠誠、服務人民,、執(zhí)法公正,、紀律嚴明”總要求，按照市委工作部署,，緊緊圍繞十九大安保維穩(wěn)工作主線,，以“把雅安打造成為全省最平安的城市之一、推動雅安公安早日躋身全省一流方陣”為目標,，牢固樹立總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展理念,，從嚴從實從細抓好保穩(wěn)定、護安全,、促和諧各項工作,，實現(xiàn)了多個重要打擊防范指標數(shù)據(jù)“7降8升”（即刑事立案、命案發(fā)案,、八類暴力犯罪發(fā)案,、“盜搶騙”案件立案、入室盜竊發(fā)案、通訊網(wǎng)絡詐騙立案,、盜竊汽車發(fā)案率下降,；刑事案件破案率、命案破案率,、八類暴力犯罪破案率,、“盜搶騙”案件破案、通訊網(wǎng)絡詐騙破案數(shù),、打掉涉毒團伙數(shù),、繳獲毒品數(shù)、抓獲歷年逃犯數(shù)上升）,；破獲了多年的積案,，得到各級領導和人民群眾高度贊揚并收到省廳賀電表揚；破獲一起特大制販毒案,，摧毀跨省,、市販毒網(wǎng)絡5個，斬斷了一條從境外到境內的毒品販賣路線,；圓滿完成了公安部“三個不發(fā)生”、省公安廳“六個零”目標任務,，堅決守住了“五條底線”,，有力維護了全市社會政治穩(wěn)定和治安大局平穩(wěn)；并取得了禁毒堵源截流,、調研文秘比武,、警體運動會等多項比文比武競賽優(yōu)秀戰(zhàn)績，全市25個集體,、120名民警立功受獎,。

二、部門概況

雅安市公安局下屬二級預算單位1個,，屬財務獨立的行政單位,，名稱為：雅安市公安局交通警察支隊。

三,、收支決算總體情況說明

2017年雅安市公安局本年收入合計16768.56萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入14588.85萬元，占87.00%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2179.71萬元,，占13.00%。

2017年雅安市公安局本年支出合計15523.59萬元,，其中：基本支出8540.78萬元,，占55.02%；項目支出6982.81萬元,，占44.98%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收,、支總計24943.03萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計增加9979.33萬元,，增長66.69%。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出13577.21萬元,，占本年支出合計的87.46%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加6143.76萬元,，增長82.65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出13577.17萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出12184.15萬元,，占89.74%；社會保障和就業(yè)支出632.07萬元,，占4.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出284.75萬元，占2.10%,；住房保障支出206.86萬元,，占2.26%；其他支出169.34萬元，占1.25%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為2925.70萬元,，完成預算100%。

2.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:2017年決算數(shù)為2570.63萬元,，完成預算100%,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 2017年決算數(shù)為54.57元，完成預算100%,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2017年決算數(shù)為511.43元,，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2017年決算數(shù)為18.13元,，完成預算100%,。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 2017年決算數(shù)為47.94元，完成預算73.84%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是老干部陳朝富家屬就其撫恤金分配事宜正在訴訟過程中未被領取,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2017年決算數(shù)為284.75萬元，完成預算100%,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2017年決算數(shù)為306.86萬元,，完成預算100%。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 2017年決算數(shù)為169.34萬元,，完成預算100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出13577.17萬元,，其中：

人員經(jīng)費5261.83萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費1458.17萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為278.53萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算234.18萬元，占84.08%,；公務接待費支出決算44.35萬元,，占15.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年參加因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人，因該人尚未報銷,，故暫無支出,。

因公出國（境）支出決算與2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出234.18萬元,。其中：

公務用車購置支出234.18萬元,。全年按規(guī)定更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤,。因公車改革本年較2016年減少35輛車,，同時新購車輛雖已付款但尚未收到，故截至2016年12月底,，單位共有公務用車105輛（含附屬單位）,。

按照相關規(guī)定，公安機關執(zhí)法工作用車輛構成情況和運行維護費不在“三公”范圍,。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加234.18萬元,。主要原因是新購置八輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.公務接待費支出42.11萬元,。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待89批次，500人次,，共計支出44.35萬元,，具體內容包括大型活動,、跨區(qū)域業(yè)務交流合作等接待支出,。其中：外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

公務接待費支出決算比2016年減少4.18萬元，下降8.61%,。主要原因是厲行節(jié)約和業(yè)務接待的正常波動,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0.04萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度,，雅安市公安局機關運行經(jīng)費支出1458.19萬元,，比2016年增加786.83萬元，增長117.20%,，主要原因是2017年較2016年增加下屬單位交通警察支隊數(shù)據(jù),。

（二）政府采購支出情況

2017年度，雅安市公安局政府采購支出總額14009.33萬元,，其中：政府采購貨物支出2216.53萬元,、政府采購工程支出8236.14萬元、政府采購服務支出3556.66萬元,。主要用于各類通用裝備,、專用裝備購置，各類資產(chǎn)運行維護,新車管所建設項目和中央投資項目建設,。授予中小企業(yè)合同金額1475.07萬元,，占政府采購支出總額的10.53%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，雅安市公安局共有車輛105輛,，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車85輛,、特種專業(yè)技術用車17輛、其他用車0輛,。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標0個,，涉及財政資金雅安市公安局0萬元，覆蓋率達到0%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分92分,，存在的問題：受項目資金下達時間和項目批復、進度影響,，項目資金執(zhí)行率不高,。下一步改進措施：加快執(zhí)行進度,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.公共安全：指政府維護公共安全方面的支出

公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）：指各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

14.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

15.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表