一,、基本職能及主要工作

(一)蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局職能簡介

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),是全額撥款事業(yè)單位。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針,、政策;

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學(xué)研究工作;

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育;

5.查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件;

6.組織開展生態(tài)旅游、觀光等活動,。

(二)蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年重點工作

1.深化學(xué)習(xí)貫徹落實重要會議精神,認(rèn)真落實上級安排部署,。

2.落實全面從嚴(yán)治黨要求,狠抓黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3.扎實推進(jìn)項目建設(shè),提高保護(hù)區(qū)能力建設(shè)水平,。一是實行項目責(zé)任制,細(xì)化項目責(zé)任和目標(biāo),層層壓實責(zé)任,將項目工作落實到具體科室,、具體責(zé)任人。二是實施好“天?！?、“野?！眱纱蠊こ?進(jìn)一步加大巡護(hù)監(jiān)測力度,嚴(yán)格按照網(wǎng)格化管理方式做好入山人員和火源管理,。三是繼續(xù)開展2018年度重點區(qū)域大熊貓種群監(jiān)測野外調(diào)查,同時啟動大熊貓糞便樣品DNA檢測,掌握大熊貓種群動態(tài)情況。

4.逐步提升科研水平,搭建多種形式的宣傳陣地,。一是加大科研項目推進(jìn)力度,完善工作機制,規(guī)范流程,。二是積極拓展社區(qū)宣傳教育形式。三是繼續(xù)加強對外合作與交流,。,。四是積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升干部職工業(yè)務(wù)水平。

5.持續(xù)用力,攻堅克難做好脫貧工作,。一是繼續(xù)推進(jìn)扶貧項目,落實扶貧專項資金,在建檔立卡貧困戶中聘請生態(tài)管護(hù)員,切實增加貧困戶的收入,。二是繼續(xù)開展“回頭看”工作,對民和村貧困戶的情況實施動態(tài)監(jiān)測。三是加大光明村結(jié)對幫扶困難戶的扶持力度,積極創(chuàng)造條件爭取產(chǎn)業(yè)扶貧項目,增強貧困戶持續(xù)脫貧能力,。

6.全力做好大熊貓國家公園建設(shè)相關(guān)工作,。嚴(yán)格按照上級安排部署,配合做好大熊貓國家公園總體規(guī)劃和專項規(guī)劃編制工作。扎實開展保護(hù)區(qū)資產(chǎn)清理和人員清查,。協(xié)助做好大熊貓國家公園管理機構(gòu)籌備工作,。管理好區(qū)內(nèi)大熊貓棲息地,保護(hù)好大熊貓及其伴生動物,做好相關(guān)試點和示范工作。

7.配合開展好大熊貓發(fā)現(xiàn)150周年慶典工作,。充分挖掘區(qū)內(nèi)大熊貓文化,積極籌措資金,編制好蜂桶寨保護(hù)區(qū)相關(guān)專項活動方案,積極配合省,、市、縣相關(guān)單位做好大熊貓發(fā)現(xiàn)150周年慶典工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局為一級預(yù)算單位,無下屬二級預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、農(nóng)林水支出、住房保障支出,。蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年收支總預(yù)算1160.48萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加418.95萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

(一)收入預(yù)算情況

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年部門預(yù)算收入總數(shù)1160.48萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)928.84萬元,占80.04%;一般公共預(yù)算撥款收入227.63萬元,占19.62%,其他收入4萬元,占0.34%。

(二)支出預(yù)算情況

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年預(yù)算支出總數(shù)1160.48萬元,其中:基本支出217.63萬元,占18.75%;項目支出942.84萬元,占81.25%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算1156.48萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加414.95萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入227.63萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入928.84萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出29.01萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.09萬元、農(nóng)林水支出1092.50萬元,、住房保障支出18.88萬元,。  

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款227.63萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加18.96萬元,主要原因是2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)后工資性支出和住房保障支出等增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出27.78萬元,占12.20%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.09萬元,占7.07%;農(nóng)林水支出164.88萬元,占72.43%;住房保障支出18.88萬元,占8.30%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):2019年預(yù)算數(shù)為26.91萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為0.87萬元,主要用于:離退休人員征訂報刊雜志和平時活動開支,遺屬生活補貼支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2019年預(yù)算數(shù)為14.95萬元,主要用于:管理局基本醫(yī)療保險繳費支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2019年預(yù)算數(shù)為1.14萬元,主要用于:管理局公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費支出。

5.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項): 2019年預(yù)算數(shù)為154.88萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費等,。

6.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項): 2019年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:自然保護(hù)區(qū)生態(tài)監(jiān)測,、野生動物救護(hù)等專項支出。

7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為18.88萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出217.63萬元,其中:

人員經(jīng)費198.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,。

公用經(jīng)費18.87萬元,主要包括:辦公費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,公務(wù)接待費1.00萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.20萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。

2019年未安排出國出境經(jīng)費,。

(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平,。

2019年公務(wù)接待費計劃用于保障管理局執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動等按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,其中:越野車4輛,載客小貨車1輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費3.20萬元。用于公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障執(zhí)行公務(wù)活動,自然保護(hù)區(qū)管理,、野生動植物保護(hù)等工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購情況

2019年,蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局安排政府采購預(yù)算82.52萬元,主要用于采購臺式計算機等電子設(shè)備38.02萬元,視頻備份存儲系統(tǒng)23.5萬元,重點區(qū)域大熊貓動態(tài)監(jiān)測內(nèi)業(yè)作業(yè)服務(wù)21萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,我局共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2019年蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

4. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

7.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項):指事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(函實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出,。

8. 農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項):指除公家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、自然遺產(chǎn),、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查,、規(guī)劃,、監(jiān)測、管護(hù),、能力提升,、生態(tài)補償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、科研,、宣傳及管理等方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市部門預(yù)算項目績效