主任,、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng),、各位委員：

受市長(zhǎng)鄒瑾委托,，我向市人大常委會(huì)報(bào)告雅安市2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況，請(qǐng)予審議,。

2017年8月23日,，市四屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議審議了《雅安市2017年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審計(jì)工作報(bào)告》），并提出審議意見(jiàn),。市政府高度重視市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn),，將審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作納入市政府重點(diǎn)督辦事項(xiàng)，要求被審計(jì)單位全面展開(kāi)自查整改,，在規(guī)定期限內(nèi)整改到位,，對(duì)確需一定時(shí)間才能整改到位的事項(xiàng)建立整改時(shí)間表，落實(shí)責(zé)任跟蹤督促,。同時(shí),，對(duì)存在的短板薄弱環(huán)節(jié)建立健全工作機(jī)制，確保整改成果鞏固,，杜絕問(wèn)題屢查屢犯?，F(xiàn)將整改工作情況報(bào)告如下。

一,、高度重視,，落實(shí)問(wèn)題整改

市政府高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的落實(shí)整改工作，市政府分管領(lǐng)導(dǎo)作出批示,，要求各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)照問(wèn)題,，舉一反三，切實(shí)把整改工作做到位,。市審計(jì)局建立審計(jì)查出問(wèn)題整改臺(tái)賬,，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題逐一進(jìn)行跟蹤督促。各被審計(jì)單位也召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議認(rèn)真對(duì)照存在的問(wèn)題和不足,，做好有針對(duì)性的整改落實(shí),。截至2018年10月底，有關(guān)單位和部門(mén)通過(guò)上繳國(guó)庫(kù),、補(bǔ)征（繳）稅款,、收回借款和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、歸墊資金等方式整改問(wèn)題金額31,599.89萬(wàn)元,。

二,、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金分配下達(dá)遲緩,、部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的問(wèn)題。市財(cái)政積極強(qiáng)化各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出管理,，主動(dòng)銜接相關(guān)主管部門(mén)盡快形成項(xiàng)目資金使用計(jì)劃,，并按相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理專(zhuān)項(xiàng)資金的分解下達(dá)，推進(jìn)項(xiàng)目盡快落實(shí),。同時(shí)督促有關(guān)部門(mén)對(duì)已下達(dá)資金的項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,，避免資金閑置浪費(fèi)。

2.關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金未按規(guī)定用途使用,、違規(guī)攤派支出的問(wèn)題,。市民政局印發(fā)了《雅安市民政局關(guān)于規(guī)范福彩公益金使用管理的通知》，明確了福彩公益金的使用范圍,，并歸墊被挪用資金,；市文體廣新局已采取調(diào)賬方式對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了整改。

3.關(guān)于稅收征管中存在的問(wèn)題,。市稅務(wù)局已與市國(guó)土資源局溝通，正積極開(kāi)展耕地占用稅征收管理工作,。同時(shí),，積極主動(dòng)加強(qiáng)與國(guó)土、房管等相關(guān)部門(mén)的協(xié)作,，盡快建立起信息共享機(jī)制和平臺(tái),，確保信息共享暢通，及時(shí)完整獲取涉稅信息,，強(qiáng)化稅源管理,，及時(shí)更新和維護(hù)稅源信息登記資料，加大稅收政策宣傳力度,，多措并舉杜絕征管漏洞,、防止稅款流失。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于部門(mén)預(yù)算管理不夠規(guī)范的問(wèn)題,。市政府已督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的溝通銜接,，細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算管理,，同時(shí)要求財(cái)政部門(mén)舉一反三,，今后嚴(yán)格審查部門(mén)預(yù)算編制，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性,，強(qiáng)化預(yù)算的約束性。同時(shí)通過(guò)調(diào)整賬目,、退回資金等方式,，已退回違規(guī)發(fā)放的資金7.73萬(wàn)元,，已清理、調(diào)整賬務(wù)348萬(wàn)元,，332萬(wàn)元的往來(lái)款項(xiàng)正在清理中,。同時(shí)，市政府針對(duì)雅安市土地礦產(chǎn)交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市交易中心）事項(xiàng)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，研究決定將市交易中心移交市公共資源交易中心管理,。目前，市交易中心的歷年未分配利潤(rùn)3,670.41萬(wàn)元已上繳市財(cái)政,，正聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行清產(chǎn)核資工作,，待此項(xiàng)工作完成后市交易中心的資產(chǎn)資金將依照相關(guān)規(guī)定移交市公共資源交易中心。

2.關(guān)于部門(mén)內(nèi)控制度不健全,、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題,。相關(guān)部門(mén)已積極采取措施，補(bǔ)齊相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù),，完善報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，同時(shí)全面梳理自身內(nèi)控制度，建立完善內(nèi)部管理制度,。

（三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于扶貧政策落實(shí)不到位,、資金使用不合規(guī)、項(xiàng)目管理不合規(guī)的問(wèn)題,。市政府已責(zé)成各縣（區(qū)）政府對(duì)照問(wèn)題,，查找自身，規(guī)范項(xiàng)目管理,、強(qiáng)化資金使用審核,，嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法安排使用資金。目前,，已收回出借的扶貧資金2,996.95萬(wàn)元,、追回違規(guī)套取（騙?。┑姆鲐氋Y金58.11萬(wàn)元,，對(duì)長(zhǎng)期結(jié)存的扶貧資金，涉及縣（區(qū)）的相關(guān)部門(mén)已召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，按照扶貧資金的管理規(guī)定重新安排項(xiàng)目,，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)貧困戶(hù)通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)脫貧增收。

2.關(guān)于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理不規(guī)范,、貸款資金閑置的問(wèn)題,。相關(guān)單位和部門(mén)已按規(guī)定清理退還已取消的建設(shè)領(lǐng)域保證金，并完善工程款項(xiàng)支付手續(xù),；滎經(jīng)縣青華片區(qū)棚戶(hù)區(qū)綜合改造項(xiàng)目已于2018年6月18日啟動(dòng),，貸款資金已開(kāi)始使用。

3.關(guān)于自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目未按期完成,、擠占天保專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題,。蜂桶寨管理局在審計(jì)指出問(wèn)題后，積極采取措施,，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，目前自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目已完成，被擠占的天保專(zhuān)項(xiàng)資金51.85萬(wàn)元已歸墊,。

（四）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

市政府高度重視民生事項(xiàng),，針對(duì)保障性安居工程、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”審計(jì)中存在的問(wèn)題,，要求相關(guān)縣（區(qū)）和責(zé)任單位要采取措施,，及時(shí)整改到位，保障人民群眾的根本利益,。

1.關(guān)于保障性安居工程方面的問(wèn)題,。目前，閑置超2年的資金已安排使用2,946.85萬(wàn)元,；被騙取的住房補(bǔ)貼已追回、違規(guī)騙租的公租房已收回,；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理監(jiān)督不嚴(yán)的,，已由職能部門(mén)和業(yè)主單位按照相關(guān)法規(guī)和合同約定進(jìn)行責(zé)任追究；長(zhǎng)期閑置的保障性住房,，有關(guān)縣（區(qū)）已擬定了處置方案,，待上級(jí)主管部門(mén)批復(fù)后將盡快盤(pán)活使用。

2.關(guān)于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”方面的問(wèn)題,。針對(duì)審計(jì)指出的不符合條件人員領(lǐng)取民政類(lèi)補(bǔ)助,，各縣（區(qū)）相關(guān)部門(mén)正在進(jìn)行全面清理，已收回39.52萬(wàn)元,，對(duì)不符合發(fā)放條件的對(duì)象今后將停止發(fā)放,；對(duì)違規(guī)使用的涉農(nóng)資金、被騙取的涉農(nóng)補(bǔ)貼,，已追回34.27萬(wàn)元,，同時(shí)完善制度，今后將嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金,，加強(qiáng)資金使用審核力度,。

（五）政府投資審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于貫徹落實(shí)投融資,、執(zhí)行土地、征地拆遷,、環(huán)境保護(hù)等政策措施方面的問(wèn)題,。針對(duì)此類(lèi)問(wèn)題，市政府已責(zé)成相關(guān)職能部門(mén)完善手續(xù),、積極作為,、保證政策的貫徹落實(shí)和項(xiàng)目的順利開(kāi)展。如：市政府與雨城區(qū)政府正在積極協(xié)調(diào)省級(jí)主管部門(mén)辦理九龍水庫(kù)重大設(shè)計(jì)變更審批手續(xù),；南外環(huán)中段用地包括在成雅快速通道（雅安段）新建項(xiàng)目中已完成用地審批,，銅頭引水工程已籌集到資金1,000萬(wàn)元。

2.關(guān)于工程建設(shè)管理,、資金管理使用以及參建單位履職不到位等問(wèn)題,。市審計(jì)局以《審計(jì)建議函》等方式督促相關(guān)業(yè)主和施工單位整改，已整改完畢,。如：雅安市大興路網(wǎng)工程根據(jù)審計(jì)建議重新與設(shè)計(jì)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，挽回建設(shè)資金267.06萬(wàn)元；雅投公司已歸墊拆借的項(xiàng)目資金2億元,；對(duì)監(jiān)理單位履職不力行為進(jìn)行了處理處罰等,。

三、長(zhǎng)效機(jī)制建立情況

對(duì)審計(jì)反映的部門(mén)預(yù)算編制不完整,、不細(xì)化,，部門(mén)間信息共享機(jī)制不健全，重大政策措施貫徹落實(shí)不到位,，單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度不健全等短板薄弱環(huán)節(jié),，市政府已采取措施，著力健全完善長(zhǎng)效機(jī)制,，分門(mén)別類(lèi)對(duì)癥施策,。

（一）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理。持續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革,，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,，強(qiáng)化預(yù)算約束力。責(zé)成市財(cái)政局統(tǒng)籌安排好各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，年初預(yù)算時(shí)細(xì)化到具體項(xiàng)目和部門(mén),。大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，逐步將績(jī)效管理范圍覆蓋所有預(yù)算資金,，建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核機(jī)制,，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通報(bào)制度和監(jiān)督檢查制度，有效控制新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。深入推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi),，按照“公開(kāi)是原則,，不公開(kāi)是例外”的要求，全面公開(kāi)除涉密信息外的所有預(yù)（決）算信息,。

（二）促進(jìn)重大政策措施順利貫徹落實(shí),。要求相關(guān)部門(mén)對(duì)照職責(zé)分工，密切協(xié)作配合,，完善配套措施,，研究制定好各項(xiàng)任務(wù)的具體舉措，對(duì)社會(huì)意見(jiàn)大,、關(guān)注度高,、關(guān)乎企業(yè)發(fā)展和群眾切身利益的事項(xiàng)，要切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)調(diào),，共同研究解決辦法,。要加強(qiáng)政策宣傳，幫助企業(yè)和群眾了解政策,、用好政策,，促進(jìn)政策落地見(jiàn)效。

主任,、各位副主任,、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員,，審計(jì)查出問(wèn)題整改工作在市人大常委會(huì)的監(jiān)督和支持下,，取得了較好的效果，大部分問(wèn)題已得到了糾正,。尚有一些問(wèn)題未整改到位,，主要是涉及后續(xù)調(diào)查處理和完善相關(guān)手續(xù)需要一定的時(shí)間。下一步,，市政府將繼續(xù)推進(jìn)對(duì)公共資金的審計(jì)全覆蓋，按照關(guān)于完善審計(jì)工作和審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況向市人大常委會(huì)報(bào)告機(jī)制的要求,，自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督,。同時(shí)，將對(duì)尚在整改的問(wèn)題繼續(xù)跟蹤督促,，不斷完善財(cái)政管理,，促進(jìn)提升公共資金和資源的使用績(jī)效。