一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

負(fù)責(zé)原地委,、行署機(jī)關(guān)中擔(dān)任過部委以上領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的離休干部及易地安置到我市的部分離休干部的管理服務(wù)工作,。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是負(fù)責(zé)易地安置到我市的部分離休干部及遺屬的管理服務(wù)工作和管理服務(wù)本所代管的離休干部,。

2.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)任務(wù),。

二、部門概況

雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

三、收支決算總體情況說明

2017年本年收入合計(jì)37.19萬元,，其中：財(cái)政撥款收入37.19萬元,，占100%。

2017年本年支出合計(jì)41.82萬元,，其中：基本支出39.31萬元,，占94%；項(xiàng)目支出2.51萬元,，占6%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48.78萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.29萬元,，增長0.6%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.83萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.93萬元,，增長14%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出33.62萬元,，占80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.88萬元，占9%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.99萬元,，占5%；住房保障支出2.34萬元,，占6%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為27.07萬元，完成預(yù)算100%,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.51萬元,，完成預(yù)算100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.04萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.88萬元，完成預(yù)算100%,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.99萬元,，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為2.33萬元,，完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出39.33萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)29.23萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)10.1萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0萬元,，增長0%。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，干休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.1萬元,，比2016年增加1萬元,，增長11%。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，干休所政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，干休所共有車輛0輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金41.83萬元,，覆蓋率達(dá)到100%,。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出績效自評(píng)得分92分,，存在的問題：一是在部門整體支出的資金安排和使用上不夠科學(xué)；二是預(yù)算績效指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化績效自評(píng)措施,，服務(wù)老干部更加符合實(shí)際。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況,。

本部門服務(wù)老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為99分,，存在的問題：主要是開展服務(wù)代管離休老干部和遺屬活動(dòng)與隨著老干部年紀(jì)增大、身體健康狀況等實(shí)際情況存在差距,。下一步改進(jìn)措施：一是開展送文化溫暖健康等上門服務(wù)，二是加強(qiáng)與老干部的聯(lián)系,，加強(qiáng)溝通,，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指干休所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指為開展代管老干部服務(wù)所提供保障的項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指干休所除上述項(xiàng)目外,，開展其他活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本所離退休人員的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指本所用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表