一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能,。按照省委編委《關(guān)于設立中共雅安市委農(nóng)村工作委員會的批復》（川編發(fā)〔2012〕6號）精神,，同意設立中共雅安市委農(nóng)村工作委員會,，為市委工作機構(gòu)，其基本職責是：

1.貫徹落實中央,、省委和市委關(guān)于農(nóng)村改革的方針,、政策，指導,、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性,、綜合性的重點工作，參與擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中長期戰(zhàn)略規(guī)劃,。

2.起草市委指導“三農(nóng)”工作的文件,，研究制定推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入的政策,，檢查督促中央,、省委和市委農(nóng)村改革方針政策的貫徹落實和全市“三農(nóng)”工作的推進情況，總結(jié)推廣“三農(nóng)”工作的成功經(jīng)驗和先進典型,。

3.指導全市社會主義新農(nóng)村建設工作,，研究制定新農(nóng)村建設的相關(guān)政策，編制新農(nóng)村建設總體規(guī)劃并組織實施,。

4.負責現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策研究,，參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，參與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展和農(nóng)村社會化服務體系建設的指導工作,。

5.研究制定農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案,，負責農(nóng)村穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度指導農(nóng)村改革試驗區(qū)工作，負責參與縣域經(jīng)濟發(fā)展的指導,。

6.協(xié)調(diào)市級有關(guān)涉農(nóng)部門,，會同市級有關(guān)部門做好農(nóng)村教育、衛(wèi)生,、文化,、體育等社會事業(yè)發(fā)展和精神文明建設、基層組織建設,、黨風廉政建設,、維護社會穩(wěn)定等工作，配合市委組織部加強市級農(nóng)口系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設,。

7.承擔市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組,、市新農(nóng)村建設示范片推進工作領(lǐng)導小組、雅安市幸福美麗新村建設領(lǐng)導小組,、雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組日常工作,。

8.完成市委交辦的其他任務,。

（二）2017年重點工作完成情況。

1.深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展

（1）“3+N”特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟走廊建設加快推進,。實施推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設生態(tài)強市“十大行動”，把“3+N”特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟走廊建設作為推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,，深入推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，不斷壯大以“五雅”為重點的富民增收產(chǎn)業(yè)。堅持以規(guī)劃為引領(lǐng),，在布局上實現(xiàn)優(yōu)化,；堅持以質(zhì)量為生命，在品質(zhì)上進行優(yōu)化,；堅持以融合為手段,，在業(yè)態(tài)上實現(xiàn)優(yōu)化。漢源縣九雙環(huán)線,，雨城區(qū)東部片區(qū)雅茶產(chǎn)業(yè)環(huán)線,、寶興縣大圓包中藥材產(chǎn)業(yè)環(huán)線、漢源縣清西環(huán)線等8條小環(huán)線上部分重要節(jié)點初步建成,。全市以“五雅”為主的特色產(chǎn)業(yè)基地面積達483.6萬畝,。其中，茶葉100萬畝,，產(chǎn)量8.75萬噸,；雅竹面積189萬畝；水（干）果96萬畝,，產(chǎn)量58.34萬噸,；中藥材43萬畝，產(chǎn)量3.58萬噸,；蔬菜55.6萬畝,，產(chǎn)量84.35萬噸；漁業(yè)產(chǎn)量達1.5萬噸,。 

（2）“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)集群效應明顯提升,。抓好雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設，加大永興,、合江核心區(qū)基礎設施投入,，實現(xiàn)擴園強區(qū)；持續(xù)提升名山國家茶葉公園,、蘆山現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園,、天全南天現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、漢源縣錦繡田園建設水平,；加快雨城區(qū)沿周公河冷水魚產(chǎn)業(yè)園區(qū),、滎經(jīng)天麻產(chǎn)業(yè)園區(qū),、石棉黃果柑產(chǎn)業(yè)園區(qū)、寶興道地中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設,。加快構(gòu)建“一縣一園區(qū),，一園一主業(yè)”的“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展新格局，促進“五雅”產(chǎn)業(yè)集約,、集群,、集聚發(fā)展,。全市農(nóng)業(yè)園區(qū)綜合產(chǎn)值達150億元,，其中大興核心園區(qū)產(chǎn)值達7.1億元。

（3）農(nóng)產(chǎn)品品牌建設不斷加強,。大力實施品牌戰(zhàn)略,，建立市域公用品牌建設體系，努力擴大“雅字號”特色農(nóng)產(chǎn)品的知名度和市場競爭力,?！懊身斏讲琛睒s獲區(qū)域公用品牌“2017中國茶葉十大品牌”第四名。全市共創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品中國馳名商標5個,，四川省著名商標26個,，“三品一標”產(chǎn)品306個（綠色（有機）產(chǎn)品219個、地理標志證明商標18個）,，“蒙頂山茶”區(qū)域公共品牌價值達26.66億元,，位列全國第九、四川第一,，獲“2017年中華品牌博覽會金獎”,；“雅安藏茶”品牌價值達14.81億元，位列全國黑茶第三,、四川黑茶第一,。

（4）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展。加大政策和項目扶持力度,，培育一批示范性強,、帶動力大的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。全市共有農(nóng)民合作社2797家,，其中,，國家、省級農(nóng)民合作社51家,；家庭農(nóng)場698家,，其中，省級示范家庭農(nóng)場25家,，市級示范家庭農(nóng)場（林場）100家,；市級以上龍頭企業(yè)107家,，其中省級龍頭企業(yè)32家，市級龍頭企業(yè)75家,；林業(yè)專業(yè)合作社175家,；全年新培育新型農(nóng)民844人。

（5）農(nóng)村電子商務加快發(fā)展,。以示范縣建設為抓手,，積極參加“川貨全國行”活動，大力推進電子商務進農(nóng)村,。全市已建立縣,、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)村電子商務服務網(wǎng)點550個,，實現(xiàn)農(nóng)村電子商務網(wǎng)絡零售額4.5億元,。通過電商平臺向全國銷售枇杷4000余件、銷售額40萬元,，車厘子15000件,、銷售額165萬元，黃果柑8000件,、銷售金額32萬元,，春茶成交10000單、累計銷售額110萬元,。

（6）農(nóng)村勞務工作積極推進,。強化農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務，加強市內(nèi)外勞動就業(yè)部門和用工企業(yè)的對接,，組織開展“春風行動”,、“民營企業(yè)招聘周”等系列服務活動，引導農(nóng)村勞動力有序轉(zhuǎn)移就業(yè),。全市勞務品牌培訓2122人,，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)36萬人，實現(xiàn)勞務收入53.09億元,，比去年增加6400萬元,。

2.著力推進綠色發(fā)展，農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力不斷提升,。扎實開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作,，加快推進農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管信息化建設，推廣實施茶果蔬生物農(nóng)藥替代化學農(nóng)藥和有機肥替代化肥計劃,，發(fā)展高效生態(tài)綠色循環(huán)農(nóng)業(yè),，推進“三品一標”認證產(chǎn)品追溯試點，全年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率達98%,。大力推進“綠美雅安七大行動”,，全面啟動“省級森林城市”和“四川省綠化模范縣”創(chuàng)建工作,。完成營造林49.9萬畝，其中人工造林13.09萬畝,，封山育林12.12萬畝,，中幼林森林撫育17.23萬畝，低產(chǎn)林改造7.46萬畝,，義務植樹440.43萬余株,。

3.加快培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)旅融合勢頭強勁,。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),、農(nóng)村新型社區(qū)、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)“三合一”建設發(fā)展為路徑,，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)意農(nóng)業(yè),，提高農(nóng)業(yè)整體效益。新創(chuàng)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)４家,、特色村寨５家,、特色業(yè)態(tài)35家。新評定星級農(nóng)家樂36家,，其中三,、四星級農(nóng)家樂6家。創(chuàng)建 “生態(tài)旅游示范區(qū)”3個,、“省級森林小鎮(zhèn)”4個,、“四川省百強名村”4個。名山區(qū)紅草村榮獲2017年“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”,，“名山蒙頂山茶文化系統(tǒng)”納入第四批中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)名單公布,。全年鄉(xiāng)村旅游實現(xiàn)總收入165.78億元，同比增長23%,，實現(xiàn)農(nóng)民人均增收超過700元,。

4.加快建設農(nóng)村基礎設施，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件進一步改善,。全市財政安排農(nóng)林水事務支出11.44億元,，加快推進農(nóng)田、水利,、農(nóng)村道路等基礎設施建設,。全年建設高標準農(nóng)田5.33萬畝，完成永久基本農(nóng)田劃定79833.25公頃,、土地整理1.44萬畝,，維修,、改造和新建機電提灌站104座。投入28117萬元,，加快推進銅頭引水,、南郊水廠、九龍水庫,、永定橋大田支渠擴建等水利工程項目,。新建防滲渠道249.38公里，有效灌溉面積1.79萬畝,，節(jié)水灌溉面積1.95萬畝,，新修和加固堤防16.06公里，治理水土流失面積198平方公里,，新增供水受益人口0.84萬人,。完成農(nóng)村公路投資4.5億元，新（改）建農(nóng)村公路409公里,，完成農(nóng)村公路安保工程271.08公里,。

5.加快推進以“四個好”為目標的幸福美麗新村建設，農(nóng)民幸福感進一步提升,。堅持以規(guī)劃為引領(lǐng),，聘請四川農(nóng)業(yè)大學編制《雅安市幸福美麗新村建設整體性安排（2017-2020）》（雅委辦〔2017〕148號），繪制了全市新村“十三五”時期建設藍圖,。大力推廣“小組微生”建設模式,按照幸福美麗新村“1+35”標準建設要求,統(tǒng)籌推進農(nóng)村水,、電、路,、氣等基礎設施升級改造,，鞏固提升“千村整治、百村示范”成果,，全面貫徹落實《雅安市新村聚居點管理條例》,，努力實現(xiàn)新村管理規(guī)范化、治理法治化,、服務社會化,。全年建成幸福美麗新村300個，市級“四好村”304個,，省級“四好村”63個,，綠美新村100個。完成“建改?！钡拇?26個,，保護傳統(tǒng)村落19個。蘆山縣、滎經(jīng)縣,、寶興縣3個省級幸福美麗新村示范縣建設加快推進,。

6.全面深化農(nóng)村改革，農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動力不斷增強,。堅持農(nóng)村改革主攻方向不動搖,，加快推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、林權(quán)等“多權(quán)同確”,，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營,，努力提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。出臺了《關(guān)于深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革加快發(fā)展農(nóng)村新型集體經(jīng)濟的意見》,，積極探索村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大的有效模式和路徑,。深入推進應急轉(zhuǎn)貸資金、小額保險保證貸款,、稅金貸,、銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息補貼等金融創(chuàng)新服務和供銷合作社改革。全年完成土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)96.8萬畝,，確權(quán)登記完成率達90%以上;集體林確權(quán)頒證完成851萬畝,，確權(quán)率98.37%;集體建設用地使用權(quán)調(diào)查確權(quán)4900宗;宅基地使用權(quán)調(diào)查確權(quán)341052宗；農(nóng)村小型水利工程確權(quán)登記頒證全面完成,；農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證全面完成,。建成各類農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場總數(shù)40個、交易金額3432.34萬元,，集體林權(quán)流轉(zhuǎn)122萬畝，家庭承包土地流轉(zhuǎn)面積15.88萬畝,。

7.大力推進脫貧攻堅,，全力補齊農(nóng)村發(fā)展短板。聚焦“兩不愁,、三保障”和“四個好”目標,，進一步建立健全扶貧工作機制，壓緊壓實責任,，精準編制和全面實施19個扶貧專項年度實施方案,，切實打好基礎建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、民生保障,、面貌提升“四大會戰(zhàn)”。全市19個扶貧專項年度計劃累計落實項目209個,、完成投資25.18億元,。全市3264戶9171名貧困人口全部脫貧、105個貧困村全部退出，農(nóng)村發(fā)展短板進一步補齊,。

二,、部門概況

市委農(nóng)工委為行政單位。下設事業(yè)單位1個,，雅安市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,。

三、收支決算總體情況

2017年市委農(nóng)工委本年收入合計2967.05萬元,，其中：財政撥款收入2967.05萬元,，占100%。

2017年市委農(nóng)工委本年支出合計1566.78萬元,，其中：基本支出184.51萬元,，占11.77%；項目支出1382.27萬元,，占88.23%,。

 

四、財政撥款收支決算情況

市委農(nóng)工委2017年度財政撥款收支總決算4195.25萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計各減少1085.68萬元,，下降20.55%,。（柱狀圖）

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市委農(nóng)工委2017年度一般公共預算財政撥款支出1566.78萬元,，占本年支出合計的37.35%,。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少2485.95萬元,，下降61.34%,。（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

市委農(nóng)工委2017年一般公共預算財政撥款支出1566.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出137.23萬元,，占8.76%,；社會保障和就業(yè)支出5.32萬元，占0.34%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.58萬元,，占0.99%；農(nóng)林水支出1397.28,，占89.18%,；住房保障支出11.38萬元，占7.26%,。（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為137.23萬元,，完成預算100%。

2.（1）社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為3.95萬元，完成預算100%,。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2017年決算數(shù)為1.37萬元,，完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年決算數(shù)為15.58萬元,，完成預算100%,。

4、農(nóng)林水支出：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對外交流與合作（項）195.05萬元,，完成預算的100%,。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）：211.47萬元，完成預算的100%,。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：975.75萬元,，完成預算的100%。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：15萬元,，完成預算的100%,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為11.38萬元，完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

市委農(nóng)工委2017年一般公共預算財政撥款基本支出184.5萬元，其中：

人員經(jīng)費166.02萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費18.48萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

市委農(nóng)工委2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元,，完成預算100%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元,，完成預算100%,；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算100%,。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.22萬元，下降51.8%,，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,。公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.72萬元，下降了57.6%,，增減進一步加強了公務用車管理,，統(tǒng)籌考慮出差用車需要,，減少了不必要的支出；公務接待費支出決算減少0.5萬元,，下降33%,，增減變動的主要原因進一步精簡了不必要的接待，控制相關(guān)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2萬元,，占75.89%,；公務接待費支出決算1萬元，占24.11%,。具體情況如下：

（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元,。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費2萬元,其中：

公務用車購置支出0元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,。截至2017年12月底,，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛,。

公務用車運行維護費支出2萬元,。主要用于省上開會、縣區(qū)調(diào)研檢查等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費

2017年公務接待費1萬元,。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待32批次,，353人,，共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于各縣（區(qū)）和外來客商的公務接待等,。其中：外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。

公務接待費支出決算比2016年減少0.5萬元，下降33.33%,，主要原因是進一步加強接待管理,，合理控制開支,。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

市委農(nóng)工委2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市委農(nóng)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出18.48萬元,，比2016年減少4.07萬元,，下降19.8%。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，市委農(nóng)工委政府采購支出總額10.31萬元,，其中：政府采購貨物支出10.31萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于機關(guān)正版軟件、辦公電腦采購,。授予中小企業(yè)采購合同金額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市委農(nóng)工委公有車輛1輛,，其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況

1、績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個,，涉及財政資金600萬元,。

2、部門事體支出績效自評開展情況,。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分91分,，存在的問題：一是中期評估準確性有待提高,，二是內(nèi)部控制制度建設工作待完善，三是未及時公開績效信息,。下一步改進措施：完善內(nèi)部控制制度建設工作,，及時公開績效信息。2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	1
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	1.5
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	1.5
		資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分）	1.5
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	全市以“五雅”為主的特色產(chǎn)業(yè)基地面積達483.6萬畝,。其中,，茶葉100萬畝，產(chǎn)量8.75萬噸,；雅竹面積189萬畝,；水（干）果96萬畝，產(chǎn)量58.34萬噸,；中藥材43萬畝,，產(chǎn)量3.58萬噸；蔬菜55.6萬畝,，產(chǎn)量84.35萬噸,；漁業(yè)產(chǎn)量達1.5萬噸。	7
		全市共創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品中國馳名商標5個,，四川省著名商標26個,，“三品一標”產(chǎn)品306個（綠色（有機）產(chǎn)品219個、地理標志證明商標18個）,，“蒙頂山茶”區(qū)域公共品牌價值達26.66億元,，位列全國第九、四川第一,，獲“2017年中華品牌博覽會金獎”,；“雅安藏茶”品牌價值達14.81億元，位列全國黑茶第三,、四川黑茶第一,。	7
		全年建成幸福美麗新村300個，市級“四好村”304個,，省級“四好村”63個,，綠美新村100個。完成“建改?！钡拇?26個,，保護傳統(tǒng)村落19個。蘆山縣,、滎經(jīng)縣,、寶興縣3個省級幸福美麗新村示范縣建設加快推進。	7
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度,、方法,、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事物支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 

11．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對外交流與合作（項）：反映對外農(nóng)業(yè)交流合作活動等方面的支出,。

12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）：反映對農(nóng)村公益事業(yè),、墾區(qū)公益設施建設及農(nóng)村能源綜合建設等方面的支出。

13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

14．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表