一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2、研究擬訂全市交通運輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費公路和重點公路管理的有關(guān)工作。

3、承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運輸價格。

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)特許經(jīng)營管理，會同有關(guān)部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5、 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)審計工作。

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全市重點公路及重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

8、貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作，開展對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

11、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

一、重點項目大力推進(jìn)。

2017年，全市交通基礎(chǔ)設(shè)施完成投資59.2億元，占計劃投資的101.02%，其中：高速公路34.52億元，占計劃投資的88.24%；國省干線提檔升級項目17.74億元，占計劃投資的126.7%；農(nóng)村公路4.5億元，占計劃投資的150%；站點建設(shè)、國省干線大中修等專項工程2.44億元，占計劃投資的100.4%。災(zāi)后重建重點項目收官工作有序推進(jìn)。

1.高速公路

高速公路完成投資34.52億元，其中：雅康高速25億元，峨漢高速9.52億元。扎實做好瀘石高速公路前期工作，力爭2018年開工建設(shè)。推進(jìn)天雅高速公路（天府新區(qū)至邛崍至雅安）前期工作，爭取列入省高網(wǎng)規(guī)劃并盡快啟動實施。

2.國省干線

國省干線完成投資17.74億元。省重點項目成雅快速通道10月底開工建設(shè)，多營青衣江大橋11月開工建設(shè)，力爭省道105線雅安至上里至邛崍界段提檔升級改造、省道217線石棉至甘洛段改建工程等項目2017年底開工建設(shè)。全力推進(jìn)省道431線名山百丈至雨城上里至蘆山縣城新建工程、國道108線石棉縣城過境段新建工程、國道549線石棉境內(nèi)路段改擴建等項目前期工作。

3.農(nóng)村公路

農(nóng)村公路完成投資4.5億，其中：完成縣鄉(xiāng)道改造任務(wù)152公里；新改建通村公路任務(wù)257公里；完成農(nóng)田水利基本建設(shè)目標(biāo)農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。完成農(nóng)村公路安保工程271.08公里，占目標(biāo)任務(wù)的100.91%。四好農(nóng)村公路建設(shè)有序推進(jìn)。

（二）民生工程全面實施。

一是著力實施大中修工程。投入資金12728.25萬元，完成139.49公里國省干道大中修工程。預(yù)計年內(nèi)可以基本完成國省干線大中修建設(shè)任務(wù)。二是大力實施農(nóng)村公路建設(shè)。2017年，完成縣鄉(xiāng)道改造任務(wù)152公里，占目標(biāo)任務(wù)的101.3%；新改建通村公路任務(wù)257公里，占目標(biāo)任務(wù)的128.5%。三是PQI檢測值84.6，完成省下達(dá)目標(biāo)考核任務(wù)。

（三）脫貧攻堅扎實開展。

以省定脫貧的105個村為重點，投資3.02億，完成貧困村組農(nóng)村公路建設(shè)280.99公里，完成23個貧困村通村硬化路整治，實現(xiàn)所有建制村通硬化路。開展2016年脫貧的45個貧困村通村硬化路“回頭看”。加大對口聯(lián)系村脫貧幫扶，建立常態(tài)機關(guān)干部聯(lián)系幫戶機制，制定一戶一策脫貧計劃，結(jié)對聯(lián)系貧困戶26戶，2017年聯(lián)系的貧困村實現(xiàn)村退出戶脫貧。

（四）安全監(jiān)管穩(wěn)定向好。

一是強化源頭監(jiān)管。強化“三不進(jìn)站、六不出站”監(jiān)管責(zé)任，加大對“兩客一危”重點船舶、重點時段和“三船一鏈”重點環(huán)節(jié)的安全管理。積極開展隱患排查整治督導(dǎo)，加強重點客運和危險貨物運輸監(jiān)管。對督查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，堅持每月一通報、每月抓反饋，形成隱患排查整治長效監(jiān)督機制。全市278輛客運車輛、410輛危險品運輸車輛、929輛農(nóng)村客運車輛、6210輛重型營運貨運車輛全部安裝衛(wèi)星定位裝置，實現(xiàn)3G視頻實時監(jiān)控，安裝率100%；5945輛重型貨車接入全國聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺和政府監(jiān)督平臺，入網(wǎng)率95.73%。開展為期5個月的“打非治違”專項行動。出動執(zhí)法人員14552名，檢查車輛27550臺，查獲非法經(jīng)營車輛687輛。

二是認(rèn)真排查處置安全隱患，確保公路、水路安全暢通。排查出全市境內(nèi)國省干線公路地質(zhì)災(zāi)害安全隱患點65個，督促落實了責(zé)任單位、責(zé)任人、隱患點監(jiān)測監(jiān)控和巡查措施，完善了警示標(biāo)志。路政公路巡查率90%以上，查處侵占、損壞公路路產(chǎn)和公路設(shè)施案件732起，清障排障2569起，規(guī)范交通標(biāo)志牌101處，清理拆除廣告牌、橫幅、非交通標(biāo)志牌1009處，處理損壞公路設(shè)施38處。海事安全巡查115次，出動人員528人次，檢查車輛155臺次，檢查船舶325艘次，確保了全年水上交通無事故。對境內(nèi)高速公路、國省干線新改建工程進(jìn)行了100%質(zhì)量安全監(jiān)督，在建工程未發(fā)生重大質(zhì)量事故，未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。

三是完善了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。嚴(yán)格執(zhí)行“汛期值班、險情巡查、災(zāi)情速報”三項制度，制定完善安全生產(chǎn)應(yīng)急救援方案，組建應(yīng)急搶險小分隊，落實了救援車輛、救援物資，開展了公路應(yīng)急保通、水上應(yīng)急搶險應(yīng)急演練。在漢源縣成功舉行“2017年川西片區(qū)新增水域水上突發(fā)安全事件應(yīng)急救助演練”，受到省級相關(guān)部門肯定。  

（五）服務(wù)管理提檔升級。

著力推進(jìn)“五大行動”，提高交通運輸服務(wù)水平，不斷推動行業(yè)管理上臺階。

一是努力促進(jìn)交通運輸優(yōu)質(zhì)便民。全面完成春運工作，共發(fā)班15.3萬班次，安全運送旅客162.3萬人次，未發(fā)生較大以上安全事故和重大服務(wù)質(zhì)量投訴事件。規(guī)范道路運輸經(jīng)營秩序，全年出動執(zhí)法人員14552名，檢查車輛27550臺，查獲非法違法經(jīng)營車輛687輛。加大新能源公交推廣使用，新增和更新空調(diào)公交車48臺，全市投入新能源公交車44臺，城市公交新增和更新車輛中新能源車比重達(dá)20%。

二是全面提升執(zhí)法形象，交通行政審批不斷規(guī)范。加強執(zhí)法隊伍管理，規(guī)范行政執(zhí)法行為；開展公路執(zhí)法服務(wù)大走訪活動；積極推進(jìn)基層執(zhí)法人員職業(yè)化、基層執(zhí)法站所標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)管理制度規(guī)范化，不斷提升交通運輸執(zhí)法形象。全面落實“兩集中、兩到位”，全面推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一體化”平臺建設(shè)，加強行政效能建設(shè)，開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)活動。2017年，市交通運輸局窗口累計受理行政審批事項3163件，辦結(jié)3163件，按時辦結(jié)率100%，滿意率100%。

三是持續(xù)開展“雙超”治理。建成3個固定治超檢測站。啟動“重拳”區(qū)域聯(lián)動治超行動，24小時聯(lián)合治超。投入執(zhí)法人員3248人次，檢測車輛83918輛，查出超限車輛866輛，卸載噸位5471.75噸，查處非法改裝貨車461輛，發(fā)出抄告144份。通過區(qū)域聯(lián)動，超限超載違法行為得到有效遏制，貨車超限比例由30%下降到1.03%，貨車非法改拼裝大幅減少，效果顯著。11月下旬，雅安市作為全省兩個市（雅安和眉山） 之一，代表四川省接受交通運輸部規(guī)范公路治超執(zhí)法省際互檢，受到高度評價。

四是有效改善出行服務(wù)。完善國省干線公路便民服務(wù)設(shè)施，組織實施國道351線服務(wù)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”。及時發(fā)布路況信息，開展普通國省干線公路標(biāo)志標(biāo)牌摸排清理工作。完善12328交通運輸服務(wù)監(jiān)督熱線，加強應(yīng)急值守，回應(yīng)交通咨詢，接受群眾監(jiān)督。6月以來12328監(jiān)督電話共受理447件，其中投訴類188件，已辦結(jié)180件。

二、部門概況

雅安市交通運輸局下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個，其他事業(yè)單位1個（不含市公路管理局下屬事業(yè)單位2個）。

三、收支決算總體情況說明

2017年雅安市交通運輸局本年收入合計31590.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入31466.25萬元，占99.61%；經(jīng)營收入123.74萬元，占0.39%；其他收入0.19萬元，占0%。

2017年雅安市交通運輸局本年支出合計96805.51萬元，其中：基本支出2456.64萬元，占2.54%；項目支出94348.86萬元，占97.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計152842.13萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少142441.72萬元，下降48.24%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96783.34萬元，占本年支出合計的62.53%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少68980.09萬元，下降41.61%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出96783.34萬元，主要用于以下方面:交通運輸支出67828.71萬元，占70.08%；社會保障和就業(yè)支出466.56萬元，占0.48%；醫(yī)療衛(wèi)生支出159.19萬元，占0.16%；住房保障支出137.48萬元，占0.14%；其他支出28163.57萬元，占29.14%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）: 支出決算為67806.53萬元，完成預(yù)算100%。

（1）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：2017年決算數(shù)為366.01萬元，完成預(yù)算100%。

（2）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2017年決算數(shù)為20.75萬元，完成預(yù)算100%。

（3）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）：2017年決算數(shù)為83.92萬元，完成預(yù)算100%。

（4）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：2017年決算數(shù)為2332.8萬元，完成預(yù)算100%。

（5）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：2017年決算數(shù)為1651.52萬元，完成預(yù)算100%。

（6）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：2017年決算數(shù)為353.78萬元，完成預(yù)算100%。

（7）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）救助打撈（項）：2017年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。

（8）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：2017年決算數(shù)為66.66萬元，完成預(yù)算100%。

（9）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）：2017年決算數(shù)為21258.79萬元，完成預(yù)算100%。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2017年決算數(shù)為15645萬元，完成預(yù)算100%。

（11）交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：2017年決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算100%。

（12）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：2017年決算數(shù)為200萬元，完成預(yù)算100%。

（13）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：2017年決算數(shù)為25274.43萬元，完成預(yù)算100%。

（14）交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：2016年決算數(shù)為160.5萬元，完成預(yù)算100%。

（15）交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：2016年決算數(shù)為371.73萬元，完成預(yù)算100%。

2.農(nóng)業(yè)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)項）:2017年決算數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為466.56萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為159.19萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為137.48萬元，完成預(yù)算100%。

6.其他（類）其他支出（款）其他支出（項）:2017年決算數(shù)為28163.57萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2434.47萬元，其中：

人員經(jīng)費2068.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費366.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為40.76萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為32.31萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為8.45萬元，完成預(yù)算100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比下降，下降原因是我局及下屬單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算32.31萬元，占79.27%；公務(wù)接待費支出決算8.45萬元，占20.73%。具體情況如下：

因公出國（境）經(jīng)費。

2017年因公出國（境）費0萬元。本年未安排公務(wù)出國出（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.31萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截止2017年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，特種車2輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出32.31萬元。主要原因是參加省、市重大公務(wù)活動，開展災(zāi)后重建項目及大中修、水毀、應(yīng)急搶險項目和處置現(xiàn)場突發(fā)事件等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及車改后為保障正常工作需要租用車輛支出。主要用于保障三條國道及五條經(jīng)濟干線災(zāi)后恢復(fù)重建；雅康高速公路地方協(xié)調(diào)、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；國道318線重建保通、S210線保通；車輛治理超限；國省干道養(yǎng)護(hù)、搶險、維修；境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；全市水上安全監(jiān)管、甘孜州船舶船員管理；車輛道路安全運輸稽查、應(yīng)急保障等工作正常開展。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少48.16萬元，下降59.85%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。

3.公務(wù)接待費支出8.45萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待78批次，1463人次，共計支出8.45萬元，具體內(nèi)容包括：為貫徹落實構(gòu)建西部綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署，完善公路、水運運輸樞紐規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、“4.20”地震交通災(zāi)后重建、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作，按規(guī)定開支對內(nèi)交往、對外交流合作、交通大會戰(zhàn)項目前期工作的接待、迎部檢工作、全省汛期安全交叉檢查工作、召開雙超專項整治會議、省航務(wù)局安全檢查和各市之間交叉檢查等支出。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少3.18萬元，下降27.34%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算（上年結(jié)轉(zhuǎn)）撥款支出21.98萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，雅安市交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出232.62萬元，比2016年下降0.26萬元，下降0.11%，與2016年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2017年度，雅安市交通運輸局政府采購支出總額81.09萬元，其中：政府采購貨物支出81.09萬元，主要用于主要用于公路養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險、公路橋梁檢測工作。購置單位辦公設(shè)備（電腦及空調(diào)、大型復(fù)印機）等支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，雅安市交通運輸局賬面公有車輛17輛，實有公務(wù)用車6輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，特種車2輛。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)17個，涉及財政資金900萬元，覆蓋率達(dá)到90%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分83分，存在的問題：一是績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控力度不夠，二是績效目標(biāo)中期評估不及時，三是績效評價工作開展不全面。下一步改進(jìn)措施：一是加強績效目標(biāo)的中期評估與動態(tài)監(jiān)控，二是全面及時開展績效目標(biāo)評價。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	4
		目標(biāo)管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	1
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）
		非稅收入上繳情況（1分）
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	1
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	1
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對重點項目開展了整體支出績效評價，得分為81分，存在的問題：一是部分項目縣（區(qū)）配套資金不足，村道改造后通行能力提升不足。二是項目完工后交工驗收和決算評價不及時。下一步改進(jìn)措施：一是加大對縣（區(qū)）項目管理的力度和督導(dǎo)工作，二是對項目質(zhì)量、進(jìn)度和安全加強監(jiān)管，盡快完善相關(guān)驗收等工作程序。本部門對名山區(qū)車嶺鎮(zhèn)悔溝村通村公路、馬嶺鎮(zhèn)康樂村通村公路兩項目開展了績效評價，得分為82分，存在的問題：一是存在重建設(shè)輕管養(yǎng)現(xiàn)象，二是對項目建設(shè)監(jiān)管不到位。下一步改進(jìn)措施：一是建設(shè)與管養(yǎng)并重，二是要將監(jiān)管貫穿于項目建設(shè)全過程。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	雅安市交通運輸局
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	4
		完成時效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40	4
		社會效益（可選項）		10
		生態(tài)效益（可選項）		5
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		5
		服務(wù)對象滿意度	10	8
總分	81

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:反映為行政單位的基本支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映為行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路新建（項）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站建設(shè)支出。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路改建：反映公路改建支出。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路路政管理（項）：反映公路路政管理支出。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：：反映海事管理方面的支出。

14.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）：反映按《國務(wù)院關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路及建設(shè)等方面的支出。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

16.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

17.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

18.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出。

19.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：反映對公共交通運輸企業(yè)的補助支出。

20.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出，機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他（類）其他支出（款）其他支出（項）:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

26.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表