一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市旅游局是市政府組成部門,，職能職責(zé)按照雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)雅安市旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（雅辦發(fā)[2011]26號）執(zhí)行,，主要是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)旅游工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,，制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,。

2.制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、旅游專項(xiàng)規(guī)劃,、旅游跨區(qū)域規(guī)劃和年度計(jì)劃,，評審并指導(dǎo)實(shí)施縣區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃，對本市旅游規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督管理,。

3.制定并組織實(shí)施國內(nèi)旅游,、入境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織雅安整體旅游形象的對外宣傳和推廣活動(dòng),，指導(dǎo)涉外旅游和港澳臺(tái)旅游工作,。

4.負(fù)責(zé)全市旅行社的監(jiān)督管理，審核,、申報(bào)旅行社,；負(fù)責(zé)向省旅游發(fā)展委推薦三星級以上的飯店，負(fù)責(zé)全市1,、二星級飯店的評定和復(fù)核工作,，負(fù)責(zé)全市星級農(nóng)家樂的評定和復(fù)核工作，指導(dǎo),、推薦A級旅游景區(qū)的評定和復(fù)核工作,。

5.會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量和旅游環(huán)境綜合治理,，監(jiān)督旅游投訴處理,、維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，參加重大旅游安全事故的救援與處理,，知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè),、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

6.監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，做好旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,，收集、發(fā)布旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息工作,。

7.制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,，知道旅游教育培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定并組織實(shí)施旅游工業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn),。

8.負(fù)責(zé)茶文化節(jié)等重大旅游節(jié)慶活動(dòng)的日?；I備工作，策劃活動(dòng)方案,，銜接協(xié)調(diào)籌辦單位,，負(fù)責(zé)活動(dòng)的招商。組織實(shí)施與業(yè)界的交流合作。

9.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作,，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)發(fā)展,、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及旅游項(xiàng)目的包裝論證、招商引資和重大旅游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo),；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源,、旅游商品開發(fā)、紅色旅游的等工作,。

10.負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè),，承擔(dān)旅游信息的收集、傳遞和咨詢服務(wù),；負(fù)責(zé)旅游電子政務(wù)網(wǎng)建設(shè)好維護(hù)工作,，組織、指導(dǎo)全市旅游行政管理部門信息價(jià)工作,；利用互聯(lián)網(wǎng),、通信平臺(tái)等高科技手段為雅安旅游形象宣傳和市場促銷活動(dòng)服務(wù)。

11.負(fù)責(zé)假日旅游協(xié)調(diào),，開展假日旅游安全檢查和迎接準(zhǔn)備工作,，牽頭做好假日旅游接待服務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市旅游行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)旅游法律,、法規(guī)、政策的宣傳工作,；負(fù)責(zé)對全市旅游市場進(jìn)行監(jiān)督,、檢查、管理,；負(fù)責(zé)受理行政轄區(qū)內(nèi)的旅游投訴,、咨詢；負(fù)責(zé)全市旅游執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),，知道縣（區(qū)）旅游執(zhí)法工作,。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.承辦市政府和省旅游發(fā)展委交辦的其他事項(xiàng),。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.著力完善旅游規(guī)劃體系。積極推進(jìn)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,，編制印發(fā)了《雅安市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（修編）》《雅安市中國國際特色旅游目的地建設(shè)規(guī)劃及五年行動(dòng)計(jì)劃》《雅安市旅游業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《雅安旅游城市建設(shè)規(guī)劃》等全域性,、重點(diǎn)區(qū)域旅游規(guī)劃；完成《周公山溫泉旅游度假區(qū)總體規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目概念性規(guī)劃項(xiàng)目》規(guī)劃編制工作,；完成《雅安市全域旅游總體規(guī)劃和國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建實(shí)施方案》初稿,；指導(dǎo)七個(gè)縣（區(qū)）完成縣域旅游總體規(guī)劃,、重點(diǎn)區(qū)域旅游規(guī)劃20余個(gè)，全市一盤棋的旅游規(guī)劃體系已基本完備,。同時(shí)，按照全省建設(shè)世界重要旅游目的地的部署,，主動(dòng)配合參與省旅發(fā)委做好《大峨眉國際度假旅游目的地旅游專項(xiàng)規(guī)劃》《四川省世界旅游目的地規(guī)劃及行動(dòng)計(jì)劃》編制以及全省紅色旅游資源考察等工作,。

2.著力推動(dòng)旅游項(xiàng)目工作。緊緊扭住項(xiàng)目工作核心,，召開3次項(xiàng)目工作專題會(huì)議,，有力推動(dòng)旅游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。王崗坪,、喇叭河提升,、碧峰峽提升、牛背山,、龍蒼溝,、百丈湖、轎頂山等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn),，其中王崗坪,、喇叭河提升、碧峰峽提升等項(xiàng)目取得明顯成效,，尤其是喇叭河時(shí)隔多年重新營業(yè),，受到廣大游客的好評，常常出現(xiàn)“一房難求”的情況,。寬舍,、茗源煙坡、茶園帳篷酒店,、茶香小院,、西康民俗酒店等一批精品民宿酒店投入運(yùn)營，還有雨城既下山,、水墨堂,、落花間，石棉未來居,、浮云牧場,，漢源后山樸園·梨花溪、源素別苑等一大批旅游項(xiàng)目正在加快打造,，預(yù)計(jì)2018年大都會(huì)投放市場,，屆時(shí)將會(huì)形成整體提升的效果，給予游客全新的體驗(yàn)和感受,。積極抓好旅游投資,，全年推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)77個(gè)，完成旅涉旅投資49.1億元。依據(jù)總規(guī),、專規(guī)和五年行動(dòng)計(jì)劃,，啟動(dòng)全域旅游“千億旅游項(xiàng)目庫”建設(shè)，2018年3月份前將建立不少于100個(gè),，總投資不少于1500億的旅游項(xiàng)目庫,。由主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，設(shè)立三個(gè)項(xiàng)目工作小組,，主動(dòng)與乾景園林公司,、好萊塢、牡丹環(huán)球嘉年華,、綠地集團(tuán),、國盛基業(yè)等大集團(tuán)對接，做好重大旅游項(xiàng)目落地,，全力推進(jìn)旅游項(xiàng)目招大引強(qiáng),。全年簽約旅游項(xiàng)目20個(gè)，簽約金額227億元,。

3.著力推動(dòng)旅游景區(qū)提升,。安排專人專班，緊盯碧峰峽創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作,。召開10多次協(xié)調(diào)會(huì)研究解決創(chuàng)建中的困難和問題,，3次赴國家旅游局匯報(bào)爭取，邀請國,、省景評委專家多次到景區(qū)進(jìn)行檢查指導(dǎo),，目前，只等待國家旅游局檢查驗(yàn)收,。積極推進(jìn)空石林景區(qū),、龍蒼溝（疊翠溪）景區(qū)、蒙頂酒莊,、躍華茶莊,、蟹螺堡子、古路村等創(chuàng)建國家A級旅游景區(qū)和特色景區(qū),，空石林景區(qū)成功創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū),，蟹螺堡子創(chuàng)建國家3A級旅游景區(qū)通過市檢現(xiàn)場驗(yàn)收并完成整改，龍蒼溝疊翠溪景區(qū)完成市檢初評,，并完成整改,，正在申請省檢。對全市A級旅游景區(qū)的管理體制,，運(yùn)行機(jī)制,，接待服務(wù)水平等進(jìn)行全面整改,，強(qiáng)化A級旅游景區(qū)的規(guī)范管理，推動(dòng)景區(qū)業(yè)態(tài)培育,，豐富景區(qū)旅游產(chǎn)品,，景區(qū)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

4.著力強(qiáng)化旅游宣傳營銷,。全力籌備2017四川國際文化旅游節(jié),，舉行兩次新聞發(fā)布會(huì)，連續(xù)開展了以“美在雅安”為主題的美麗雅安全國攝影大賽,、全球大熊貓文化旅游商品創(chuàng)意大賽和熊貓主題雅安城市吉祥物征集活動(dòng)、茶馬古道徒步穿越活動(dòng),、“熊貓回家”線上宣傳活動(dòng),，不斷打響“熊貓家源”品牌。按照“月月有活動(dòng)”的工作思路,，策劃,、組織和指導(dǎo)縣（區(qū)）開展蒙頂山茶文化旅游節(jié)、紅葉節(jié)等30余個(gè)豐富多彩的旅游節(jié)慶活動(dòng),，積極撬動(dòng)旅游客源市場,。用好《美在雅安》城市形象宣傳片，推動(dòng)10秒廣告片在央視1套和新聞?lì)l道《朝聞天下》《新聞30分》《今日說法》欄目播出,，共計(jì)播出176天,，401頻次，全國累計(jì)收看過《美在雅安》城市形象宣傳片觀眾人次約18.21億 ,，在全國范圍內(nèi)有力提升雅安的美譽(yù)度和知名度,。制定整合營銷方案，搭建途牛網(wǎng)雅安旅游旗艦店,，同時(shí)完成今日頭條,、中央人民廣播電臺(tái)、國航視頻傳媒,、雅安日報(bào),、四川新聞網(wǎng)、騰訊網(wǎng),、雅安新報(bào)等主流媒體主題宣傳推廣計(jì)劃,。協(xié)調(diào)和組織縣（區(qū)）、重點(diǎn)旅游企業(yè)參加四川國際旅游交易博覽會(huì),、重慶都市旅游節(jié)暨城際旅游交易會(huì)等活動(dòng),。在北京、上海,、廣東,、重慶,、西安開展旅游主題推介活動(dòng)，舉辦雅安冬季旅游成都專場推介會(huì),，結(jié)合2018四川雅安首屆熊貓燈會(huì),、年豬節(jié)、冰雪節(jié)等特色活動(dòng),，重點(diǎn)宣傳推介了雅安冬季旅游資源,、特色旅游產(chǎn)品及精品旅游線路，推出優(yōu)惠政策,。全面展示和推介雅安旅游特色資源,、特色產(chǎn)品和精品線路，效果良好,。

5.著力抓好鄉(xiāng)村旅游和旅游扶貧,。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)發(fā)展。新創(chuàng)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè),，特色村寨5個(gè),，特色業(yè)態(tài)35家；新評定星級農(nóng)家樂46家,，其中三,、四星級農(nóng)家樂8家。強(qiáng)化鄉(xiāng)村旅游人才培養(yǎng)力度,。組織全市鄉(xiāng)村旅游發(fā)展帶頭人二批21人次赴臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行了學(xué)習(xí)考察,；舉辦了全市鄉(xiāng)村旅游及旅游扶貧漢源現(xiàn)場會(huì)，市,、縣區(qū)旅游部門以及全國旅游扶貧重點(diǎn)村,、省級鄉(xiāng)村旅游扶貧示范村代表66人參加培訓(xùn)。扎實(shí)推進(jìn)29個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目,。全市涵蓋“五大類”的旅游扶貧項(xiàng)目共29個(gè),，全年累計(jì)完成投資2.26億元，完工29個(gè),，形象進(jìn)度100%,。通過就業(yè)增收和資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、出租收益,、農(nóng)特產(chǎn)品銷售,，助力2017年擬脫貧的27個(gè)全國旅游扶貧重點(diǎn)村通過發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)于年底前完成摘帽、脫貧,；以創(chuàng)建省級旅游扶貧示范村和鄉(xiāng)村旅游民宿達(dá)標(biāo)戶為抓手,，實(shí)現(xiàn)旅游扶貧示范帶動(dòng)作用，已向省上申報(bào)了7家省級旅游扶貧示范村,，23家省級鄉(xiāng)村旅游民宿達(dá)標(biāo)戶,。

6.強(qiáng)化旅游公共服務(wù)建設(shè),。加快推動(dòng)雅安市游客中心的完善提升，確保2018年全面向游客開放,。指導(dǎo)縣級游客中心的規(guī)劃布局,。抓好雅安旅游遠(yuǎn)程監(jiān)控應(yīng)急指揮平臺(tái)的提升完善，協(xié)調(diào)移動(dòng),、電信,、聯(lián)通三家運(yùn)營商大數(shù)據(jù)接入；加快推進(jìn)相關(guān)橫向涉旅部門數(shù)據(jù)的接入整合,；完成18家4A級,、3家3A級旅游景區(qū)監(jiān)控視頻接入；建立健全智慧旅游應(yīng)急救援指揮體系,。加快推進(jìn)雅安市綜合性自駕游營地的選點(diǎn),、策劃、規(guī)劃工作,。按照《四川省廁所革命實(shí)施方案（2017-2020年）》要求,，全面完成今年我市改擴(kuò)建旅游廁所43座的省上目標(biāo)任務(wù),。啟動(dòng)成雅,、雅樂、成溫邛名,、雅西高速及市內(nèi)主要旅游通道沿線旅游標(biāo)示標(biāo)牌的改造,、增設(shè)工作。

7.扎實(shí)開展旅游行業(yè)監(jiān)管,。探索旅游安全工作新機(jī)制,，設(shè)立旅發(fā)委安委會(huì)，建立“一委三辦”工作機(jī)制,，創(chuàng)新開展旅游安全監(jiān)管,。積極參與飛機(jī)救援演練活動(dòng)、水上救援演練,、景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害及消防救援演練等演練活動(dòng),，扎實(shí)開展旅游防汛、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防,、涉旅環(huán)保問題整改等工作,。常態(tài)化做好旅游安全巡查，全年共組織檢查20余次,，100多人次,，檢查涉旅企業(yè)80余家，確保了全市未發(fā)生一起旅游責(zé)任安全事故,。積極開展旅行社網(wǎng)上管理系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn),，有序開展旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立,、變更、注銷等工作,。

8.出臺(tái)“金熊貓”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。出臺(tái)“金熊貓”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。為打造大熊貓旅游品牌,，搶占大熊貓品牌高地,，提升旅游服務(wù)水平，培育雅安旅游軟實(shí)力和核心競爭力,，邀請專業(yè)團(tuán)隊(duì)在對我市全面調(diào)研的基礎(chǔ)上編制了《雅安市“金熊貓”旅游服務(wù)質(zhì)量等級劃分與評定》標(biāo)準(zhǔn),。從旅游住宿、旅游餐飲,、旅游景區(qū),、旅游購物、旅游交通,、旅游康體等六個(gè)方面,，對涉旅服務(wù)質(zhì)量等級進(jìn)行了劃分。12月20日通過評審,，2018年將全面實(shí)施,，此標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，填補(bǔ)了我市地方旅游服務(wù)規(guī)范的空白,，為全國首創(chuàng),，將進(jìn)一步引領(lǐng)和規(guī)范全市涉旅服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，推進(jìn)涉旅服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,，提升雅安旅游核心競爭力,，有力促進(jìn)全域旅游發(fā)展和中國國際特色旅游目的地建設(shè)。

9.著力推進(jìn)旅游綜合執(zhí)法改革,。為保障全域旅游發(fā)展,，積極推進(jìn)“1+3+N”旅游綜合執(zhí)法改革。聯(lián)合市法院,、公安,、工商等部門，以雨城區(qū)為試點(diǎn),，在碧峰峽,、上里古鎮(zhèn)、周公山溫泉等3個(gè)旅游景區(qū)設(shè)立旅游派出所,；在碧峰峽設(shè)立旅游工商所,；在上中里碧峰峽成立旅游環(huán)保巡回法庭。通過試點(diǎn)改革,，有效推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域旅游安全管理,、涉旅案件偵辦,、旅游糾紛投訴處理，為維護(hù)旅游市場秩序,，不斷提升雅安旅游服務(wù)質(zhì)量奠定良好的基礎(chǔ),，為2018年在全市范圍內(nèi)推廣積累了經(jīng)驗(yàn)。

10.進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè),。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大,、省第十一次黨代會(huì)、省委十一屆二次全會(huì)和市四次黨代會(huì)精神,，強(qiáng)化干部隊(duì)伍思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，不斷增強(qiáng)黨員干部政治意識(shí),、大局意識(shí)、核心意識(shí),、看齊意識(shí),。推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。完成機(jī)關(guān)支部支委換屆選舉工作,，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度,，積極開展組織生活，形成每月15日“主題黨日”活動(dòng)機(jī)制,。主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)先后帶隊(duì)深入蘆山宣講黨的十九大精神,、到聯(lián)系村講黨課,。抓好黨建帶群團(tuán)工作，推薦一名優(yōu)秀女同志為雅安市婦女第四次代表大會(huì)代表,，推薦一名第一書記為市第四屆工會(huì)代表,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”,，務(wù)實(shí)抓好巡察,、審計(jì)問題整改，強(qiáng)化制度建設(shè),，積極推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨,。

二、部門概況

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)下屬二級單位2個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三,、收支決算總體情況說明

2017年雅安市旅發(fā)委本年收入合計(jì)3142.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3142.37萬元,，占100%；

2017年雅安市旅發(fā)委本年支出合計(jì)2863.77萬元,，其中：基本支出240.48萬元,，占8%；項(xiàng)目支出2623.29萬元,，占92%,；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3642.72萬元,。與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1057.43萬元,，增長41%。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2813.77萬元,，占本年支出合計(jì)的98%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加878.82萬元,，增長45%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2813.77萬元,，主要用于以下方面:商品服務(wù)業(yè)支出2751.86萬元,，占98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.43萬元,，占1%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.52萬元，占0.4%,；住房保障支出17.96萬元,，占0.6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為2751.86萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為30.43萬元，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30.43萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.52萬元，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出240.49萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)218.08萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)22.41萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.85萬元,，完成預(yù)算34%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.18萬元,，完成預(yù)算82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬元,，完成預(yù)算15%,。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.18萬元,，占92%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67萬元，占8%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.18萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截止2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.18萬元,。主要用于全年旅游規(guī)劃考察、項(xiàng)目督查,、宣傳營銷等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少9.47萬元，下降54%,。主要原因是公務(wù)車改革,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.67萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，84人次，共計(jì)支出0.67萬元,。具體內(nèi)容包括：接待南充市旅游局來雅工作對接500元,，甘肅航旅來雅考察800元，省總隊(duì)執(zhí)法檢查2776元,，自貢旅發(fā)委來雅考察1000元,，省旅發(fā)委領(lǐng)導(dǎo)來雅調(diào)研900元，旅游業(yè)管理與服務(wù)項(xiàng)目接待679元,。其中：外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元0,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.16萬元,，增長31%。主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目培育,，業(yè)務(wù)增多,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出50萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,，雅安市旅發(fā)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.57萬元，比2016年減少179萬元,，下降50%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，雅安市旅發(fā)委政府采購支出總額1964.48萬元,，其中：政府采購貨物支出14.48萬元,、政府采購服務(wù)支出1950萬元。主要用于文旅節(jié)活動(dòng)策劃及籌備,、全域旅游總體規(guī)劃,、周公山溫泉旅游度假區(qū)總體規(guī)劃、雅安旅游宣傳營銷戰(zhàn)略及雅安國際大熊貓旅游品牌營銷推廣策劃和實(shí)施工作經(jīng)費(fèi)等,。授予中小企業(yè)采購合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，雅安市旅發(fā)委共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個(gè),，涉及財(cái)政資金0萬元,，覆蓋率達(dá)到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分92分,，存在的問題：一是預(yù)算執(zhí)行均衡性有待加強(qiáng),，部分科室預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不符合序時(shí)進(jìn)度要求，存在上半年執(zhí)行慢,、下半年執(zhí)行快的不均衡現(xiàn)象,。二是績效評價(jià)方法不夠科學(xué)，離要求有一定距離,，項(xiàng)目成本管理目標(biāo)設(shè)置還不夠具體,，對項(xiàng)目資金使用成本的控制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三是部門績效評價(jià)指標(biāo)體系的建設(shè)有待進(jìn)一步完善,，提高評價(jià)指標(biāo)的適用性,。

下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算編制水平，全面加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理工作,。二是強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià),，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化績效評價(jià),提高財(cái)政資金的使用效益,。三是抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)更新會(huì)計(jì)知識(shí),，全面掌握會(huì)計(jì)核算新原則和新方法,，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力，努力打造政治堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔勤政的財(cái)務(wù)隊(duì)伍,。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況,。

本部門無獨(dú)立核算的下屬單位。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指雅安市統(tǒng)計(jì)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指雅安市統(tǒng)計(jì)局的項(xiàng)目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：指雅安市統(tǒng)計(jì)局未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表