一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹黨中央,、國務(wù)院、省委,、省政府關(guān)于老干部工作的方針,、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定,，對全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo),；會同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見，報(bào)市委、市政府決策,；會同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題。

2.負(fù)責(zé)全市離休干部管理,、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo),；檢查、督促老干部政治,、生活待遇的落實(shí)情況,。

3.負(fù)責(zé)老干部思想政治工作，調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況,，指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作。

4.組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作,。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作,。

6.負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作。

7.完成市委,、市委組織部交辦的其他工作,。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè),，對市本級離退休支部書記,、支部委員開展培訓(xùn)。

2.對全市老干部工作中出現(xiàn)的新情況,、新問題進(jìn)行調(diào)查研究,。

3.認(rèn)真落實(shí)老干部政治、生活待遇,，做好離退休干部來信來訪工作和特殊困難老干部幫扶工作,。

4.組織老干部參觀地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)重大節(jié)日走訪慰問工作,。

6.指導(dǎo)有關(guān)部門做好去世離退休干部的喪事辦理工作,。

7.協(xié)同組織部門抓好離退休干部黨支部建設(shè)。

8.組織離退休干部開展“我為綠美雅安,、脫貧攻堅(jiān)”作貢獻(xiàn)活動,。

9.圍繞喜迎黨的十九大開展“暢談新變化，展望新未來”文藝演出,、游園活動,、書畫攝影展、征文等系列活動,。

10.加強(qiáng)宣傳老干部的先進(jìn)事跡,，表揚(yáng)老干部先進(jìn)典型。

11.加強(qiáng)老干部活動中心建設(shè)、老年大學(xué)教學(xué)管理和服務(wù)工作,，指導(dǎo)老年社團(tuán)組織開展各項(xiàng)活動,。

二、部門概況

中共雅安市委老干部局屬于二級決算單位,。

三,、收支決算總體情況

2017年本年收入合計(jì)503.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入421.24萬元,，占84%,，其他收入82.55萬元，占16%,。

2017年本年支出合計(jì)556.39萬元,，其中：基本支出210.57萬元，占37%,；項(xiàng)目支出345.82萬元,，占62%。

四,、財(cái)政撥款收支決算情況

2017年度財(cái)政撥款收支總決算494.87萬元,。與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少154.95萬元,，下降24%。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.34萬元,，占本年支出合計(jì)的76%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下降127.69萬元,，下降23%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.34萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出348.89萬元,，占83%；社會保障和就業(yè)支出45.49萬元,，占11%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.5萬元，占3%,；住房保障支出12.46萬元,，占3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為140.12萬元,，完成預(yù)算110%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年調(diào)入人員增加了人員經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為194.57萬元，完成預(yù)算94%,。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為14.20萬元,，增加原因是上年度繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為22.97萬元,，完成預(yù)算100%,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為20.77萬元，完成預(yù)算100%,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.74萬元，增加原因是單位為退休中人支付的職業(yè)年金費(fèi)用,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1萬元,，增加原因是紀(jì)念紅軍長征勝利80周年支付老紅軍慰問經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為13.5萬元,，完成預(yù)算63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為12.46萬元,，完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.58萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)189.36萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)21.22萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算100%,，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元,，完成預(yù)算100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.21萬元,，下降19.74%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.15萬元,，下降21.5%，減少主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革后,，公務(wù)用車減少,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降7.69%,，減少主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)行接待,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.2萬元，占85%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬元,，占15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年無公務(wù)用車購置,。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元,主要用于保障局機(jī)關(guān)工作人員出差,、培訓(xùn)和調(diào)研活動，部分老干部參加重大活動等公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,，65人，共計(jì)支出0.72萬元,，具體內(nèi)容包括：接待縣區(qū)老干部局到局機(jī)關(guān)參加會議匯報(bào)工作,，接待省委老干部局調(diào)研活動和其他市（州）老干部局到我局參觀調(diào)研等。其中：外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.06萬元,，下降7.69%,，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)行接待。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.22萬元,，比2016年增加2.23萬元,，增長12%,。

（二）政府采購支出情況

2017年度，通過政府采購支出總額124.02萬元,，其中,，雅安老年大學(xué)使用災(zāi)后重建捐贈資金122.9萬元采購教學(xué)綜合樓添置教學(xué)設(shè)備設(shè)施、市關(guān)工委購置部分辦公設(shè)備1.12萬元,。采購貨物主要用于關(guān)工委購置部分辦公設(shè)施和老年大學(xué)教學(xué)綜合樓添置教學(xué)設(shè)施等辦公用品,。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的1%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，老干部局共有車輛2輛,，均為一般公務(wù)用車，無單價50萬元以上的通用設(shè)備,，無單價100萬元以上的專用設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)16個，涉及財(cái)政資金494.87萬元,，覆蓋率達(dá)到100%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分92.5分，存在的問題：一是在部門整體支出的資金安排和使用上仍存在不可預(yù)見性,；二是在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng),，使之更加貼合老干部工作的實(shí)際。下一步改進(jìn)措施：一是支持局機(jī)關(guān),、下屬單位相關(guān)工作人員參加市財(cái)政局舉辦的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，鼓勵通過各種途徑自覺學(xué)習(xí)掌握有關(guān)政策法規(guī)；二是繼續(xù)細(xì)化績效自評內(nèi)容,，更加貼近老干部工作實(shí)際,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位雅安市老干部活動中心整體支出績效評價得分為99分,。但還存在部分文體器材利用率不高,，一些制度規(guī)定與老干部活動需求不相適應(yīng)等不足,。下一步將加大對活動中心功能作用的宣傳推廣力度，進(jìn)一步修訂完善相關(guān)規(guī)章制度,。

本部門對老干部工作進(jìn)社區(qū)項(xiàng)目績效評價得分為99分,。但還存在老干部工作進(jìn)社區(qū)有待加強(qiáng)等不足，下一步將依托社區(qū)加強(qiáng)宣傳發(fā)動,，組織開展貼近老干部實(shí)際的活動,。

2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表

2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是老年大學(xué)教學(xué)綜合樓工程辦理決算審計(jì)后巴中慈善總會支付的工程剩余資金,。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

5. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指為開展老干部服務(wù)所提供保障的項(xiàng)目支出,。

6. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指老干部局除上述項(xiàng)目外，開展其他活動的項(xiàng)目支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位為退休中人向支付的職業(yè)年金費(fèi)用,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指支付老年大學(xué)教學(xué)綜合樓工程決算審計(jì)后建設(shè)經(jīng)費(fèi)尾款。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表