一,、基本職能及主要工作

(一）雅安市水務(wù)局基本職能。

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，負責(zé)擬訂并監(jiān)督實施全市水務(wù)行政管理規(guī)范性文件,；負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，負責(zé)擬訂全市水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,；編制并組織實施有關(guān)水務(wù)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃,；組織實施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度，提出市級水利建設(shè)投資安排建議,，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目。

2,、負責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,；實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂并監(jiān)督實施全市和跨縣（區(qū)）中長期水供求規(guī)劃和年度計劃,、水量分配方案,， 組織開展水資源調(diào)查評價工作，負責(zé)市管重要流域,、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證,、行洪論證制度,。

3、負責(zé)水資源保護工作,；組織編制并監(jiān)督實施水資源保護和水源地保護規(guī)劃,，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃，核定水域納污能力,，提出限制排污總量建議,，指導(dǎo)飲用水水源保護和地下水開發(fā)利用工作，負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作,，發(fā)布水資源公報,。

4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作,；組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作，對主要江河湖泊和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,，編制并組織實施全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案,，指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。 

5,、負責(zé)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),，承擔(dān)市人民政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部的具體工作；組織,、指揮,、指導(dǎo)全市農(nóng)田水利基本建設(shè)，實施水土田林路綜合治理,，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,。

6、負責(zé)全市節(jié)約用水工作,，擬定全市節(jié)約用水政策,， 編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

7,、負責(zé)供水,、 排水、污水處理,、再生水利用的行業(yè)管理工作,，組織擬定城市供水、排水規(guī)劃,；負責(zé)全市城鄉(xiāng)供水企業(yè)資質(zhì)管理,， 城市供水、污水處理價格核算的組織工作,；指導(dǎo)全市供水,、排水、污水處理,、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,，負責(zé)自備井管理以及供水企業(yè)（含自建設(shè)施供水企業(yè)） 的行業(yè)管理和指導(dǎo)，負責(zé)對城市排水設(shè)施實行排水許可的行政監(jiān)督管理,。

8,、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護,，指導(dǎo)全市重要江河,、湖泊、水庫,、灘涂的治理和開發(fā)，指導(dǎo)全市水務(wù)工程建設(shè)與運行管理,，組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程,，負責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

9,、負責(zé)防治水土流失工作,，擬訂并監(jiān)督實施全市水土保持規(guī)劃，組織實施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報并定期公告,，負責(zé)審批和監(jiān)督實施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案， 負責(zé)水土保持設(shè)施的驗收工作,，指導(dǎo)實施全市重點水土保持建設(shè)項目,。

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,，組織編制農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)全市農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè),，按規(guī)定指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作,。

11、負責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào),、仲裁跨縣（區(qū)） 水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；依法監(jiān)督水利建設(shè)工程項目的招標(biāo)投標(biāo)活動,；依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導(dǎo)水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，組織監(jiān)督實施水利工程建設(shè)，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,。

12,、開展全市水利科技和對外合作交流工作；組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范， 組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計工作。

13,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

14、承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。 

（二）雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院基本職能。

1,、參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程,、水電站工程、防洪工程,、山地災(zāi)害,、滑坡、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測設(shè)計和技術(shù)服務(wù)工作,。

2、承辦市水務(wù)局和上級單位交辦的其他事項。

（三）2017年重點工作完成情況,。

1,、強化一個引領(lǐng)，完善治水興水管水思路,。

以黨的十八大,、十九大精神為引領(lǐng)，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,，牢固樹立創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享五大發(fā)展理念，大力推進水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進水資源管理,。

2、突出一個關(guān)鍵,，河長制工作快速推進,。

建立完善市、縣,、鄉(xiāng),、村四級河長制機構(gòu)，按照“領(lǐng)導(dǎo)掛帥出征,，高位推動”的原則,，由市、縣（區(qū)）,、（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)黨委,、政府主要負責(zé)人親自擔(dān)任轄區(qū)內(nèi)第一總河長和總河長，并分別兼任境內(nèi)一條重要河流的河長,，共落實河長1649名,。制定工作制度，建立完善河湖名錄,，全面落實“1+4”河湖管理保護,，9月底前全面編制完成14條市管及以上河流,、2座中型灌溉水庫的“一河一策”管理保護方案,，比省級要求的時間節(jié)點提前3個月完成。迎檢省對市級河長制驗收和2017年度考核工作,，完成了市對縣區(qū)考核和驗收工作,。創(chuàng)新制定印發(fā)《雅安市村級河長管理辦法（試行）》，進一步落實村級河長責(zé)任,，解決河湖管理保護“最后一公里”問題,。市人大將水環(huán)境保護作為立法重點,，在深入調(diào)研并廣泛征求意見的基礎(chǔ)上制定了《青衣江流域（雅安段）水環(huán)境保護條例》，現(xiàn)已經(jīng)市人大常委會初步審議,，按程序?qū)彾ê蠹磳⒂“l(fā)實施,。《雅安市村級河長制條例》已列入2018年立法計劃,，相關(guān)立法工作已全面啟動,，確保河長制推進有法可依。

3,、圍繞兩項攻堅,，水利發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。

打好脫貧攻堅戰(zhàn),。以飲水安全為抓手,，深入105個貧困村開展調(diào)查摸底，分村制定供水實施方案,，加強項目督查指導(dǎo),，解決9251人貧困人口飲水安全問題，全面完成目標(biāo)任務(wù),。

打好環(huán)保督察攻堅戰(zhàn),。在省環(huán)保督察自查整改的基礎(chǔ)上，圍繞下泄生態(tài)流量,、取水許可,、入河排污口、河道砂石,、飲水安全,、水土保持等方面對自然保護區(qū)等重點部位迅速開展全面自查。梳理存在問題,、制定專項方案,、及時查漏補缺、切實抓好整改,、嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),。市縣兩級共對115個違法對象進行行政處罰，處罰金額近200萬元,。

4,、抓住四個重點，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)籌推進,。

（1)點面結(jié)合,，重點項目全面提速。

重點工程進展順利。銅頭引水工程：快速推進,，為明年“4.20”實現(xiàn)通水目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ),；南郊水廠引水工程：隧洞貫通、主體工程基本完工,；永定橋水庫大田支渠工程：完成年度投資11779萬元,，累計完成投資21779萬元；九龍水庫工程：完成年度投資5288萬,，累計完成投資22056萬元,。

民生水利再創(chuàng)佳績。一是改善提升水利風(fēng)景區(qū),。隴西河上里古鎮(zhèn)水利風(fēng)景區(qū)成功創(chuàng)建第十七批國家級水利風(fēng)景區(qū),，《雅安市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)實施方案》通過省級評審。二是建設(shè)河流渠系庫區(qū)綠色生態(tài)廊道33.5公里,，超額完成目標(biāo)任務(wù),。三是治理水土流失面積198平方公里，超額完成目標(biāo)任務(wù),。2017年度農(nóng)田水利基本建設(shè)績效考核水利項目獲得四川省人民政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部評比第二名,。

(2）最嚴(yán)格水資源管理制度加快落實，水生態(tài)文明建設(shè)深入推進,。

一是加強對水資源的宏觀控制,，對28家無證取水（未延續(xù)）電站進行了依法處理，并嚴(yán)格按照有關(guān)程序補辦取水許可,。二是對全市水電站下泄生態(tài)流量開展全面專項檢查,，把生態(tài)流量下泄監(jiān)督管理納入縣區(qū)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。完成6個一級水功能區(qū)和4個二級水功能區(qū)標(biāo)志設(shè)立,。三是加強河道砂石管理,。制定《河道采砂突出問題專項整改方案》，強化河道砂石資源突出問題整改,，清理排查71個河道砂石突出問題,，罰款22萬元。

（3）突出問題導(dǎo)向,，持續(xù)推進小型水利工程管理體制改革和農(nóng)業(yè)水價綜合改革,。

完成小型水利工程管理體制改革自查驗收，并接受了市委深改辦的督查,，正在積極探索管理體制和制定管理制度,。漢源縣完成農(nóng)田水利設(shè)施產(chǎn)權(quán)制度改革和創(chuàng)新運行管護機制試點工作。按照職責(zé)分工,，以名山區(qū)水價綜合改革為試點,，結(jié)合農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目建設(shè)，探索完善工程配套設(shè)施建設(shè),、建立農(nóng)業(yè)水權(quán)制度,、創(chuàng)新終端用水管理模式。

（4）以安全度汛為目標(biāo),，防汛減災(zāi)取得新勝利,。

落實以行政首長負責(zé)制為主的各項防汛責(zé)任制，完善聯(lián)席會商,、工作協(xié)同和信息共享機制,，完善防汛抗旱預(yù)案。加大汛前,、汛中,、汛后檢查力度，加強防辦自身能力標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。成功應(yīng)對大渡河石棉段洪峰過境,，成功處置滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)白石河堰塞湖，實現(xiàn)安全度汛,。

二,、部門概況

雅安市水務(wù)局下屬二級單位1個，單位性質(zhì)為其他事業(yè)單位1個,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年雅安市水務(wù)局本年收入合計2708.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2708.22萬元,，占100%,。

2017年雅安市水務(wù)局本年支出合計4136.81萬元，其中：基本支出1839.49萬元,，占44.47%,；項目支出2297.32萬元，占55.53%,。 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計5786.45萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計減少3617.09萬元,，下降38.46%,。主要原因是2017年度項目資金減少。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2727.39萬元,，占本年支出合計的65.93%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少56.53萬元,，下降2.03%,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2727.39萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出125.74萬元,，占4.61%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出77.06萬元，占2.83%,；農(nóng)林水支出2446.14萬元,占89.69%,；住房保障支出78.45萬元，占2.87%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為98.90萬元,，完成預(yù)算100%。

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為6.36萬元,，完成預(yù)算100%,。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為20.48萬元，完成預(yù)算100%,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為34.33萬元,，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為42.73萬元,，完成預(yù)算100%,。

3、農(nóng)林水支出（類）

水利（款）行政運行（項）：支出決算為498.59萬元,，完成預(yù)算100%,。

水利（款）水利工程建設(shè)（項）：支出決算為228.46萬元，完成預(yù)算14.87%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局中小河流水文監(jiān)測項目專項經(jīng)費1308.04萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用,。

水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：支出決算為571.17萬元，完成預(yù)算91.21%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院辦公經(jīng)費55.05萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用,。

水利（款）防汛（項）：支出決算為16.78萬元，完成預(yù)算38.34%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局中央山洪災(zāi)害防治項目專項經(jīng)費26.98萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用,。

水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為1131.14萬元，完成預(yù)算81.33%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局水資源費項目和國控二期取水戶項目經(jīng)費259.58萬元轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用,。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為78.45萬元,，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1839.47萬元，其中：

人員經(jīng)費1235.21萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費604.26萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.91萬元，完成預(yù)算94.51%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央“八項”規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.73萬元，占86.70%,；公務(wù)接待費支出決算3.18萬元,，占13.30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。2017年無因公出國境人員,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支20.73萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。2017年未購置公務(wù)用車,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車3輛,、越野車4輛、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出20.73萬元,。主要用于保障全市水利工作及大型水利項目的檢查督導(dǎo)，防汛抗旱和應(yīng)急搶險,、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,、農(nóng)田水利基本建設(shè)、河長制工作,、水土保持,、水資源保護,、水利工程工地踏勘等等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加1.05萬元,，增長5.33%,。

3.公務(wù)接待費支出3.18萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待39批次，471人次,，共計支出3.18萬元,，具體內(nèi)容包括：接待上級有關(guān)部門來雅考察調(diào)研,、督查督辦以及縣（區(qū)）水務(wù)局來我局匯報工作等公務(wù)接待餐費支出,。其中：外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.46萬元，增長16.91%,。主要原因是本年新增河長制工作,，接待人次與去年相比有所增加。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出1409.42萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，雅安市水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出486.38萬元,。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，雅安市水務(wù)局政府采購支出總額7.73萬元，其中：政府采購貨物支出7.73萬元,。主要用于采購辦公用電腦,、打印機等支出。授予中小企業(yè)采購合同金額7.73萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)采購合同金額7.73萬元，占政府采購合同金額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，雅安市水務(wù)局共有車輛8輛,，均為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金78.11萬元,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分93分,，存在的問題：一是中期評估準(zhǔn)確性有待提高,，二是內(nèi)部控制制度建設(shè)工作待完善，三是未及時公開績效信息。下一步改進措施：完善內(nèi)部控制制度建設(shè)工作,，及時公開績效信息,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門對四川省雅安市水務(wù)局國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)（二期）取水戶水量監(jiān)測設(shè)備采購與集成項目開展了績效評價,，得分為88分，存在的問題：對該項目的三級指標(biāo)經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益未進行量化。下一步改進措施：細化項目效益指標(biāo),。

2017年項目支出績效評價得分表

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項 ）：指上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

11,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究,、開發(fā)與推廣,，進行水樣品采集、保存,、運輸,、測試,、化驗,、分析,、資料整編,、發(fā)布水質(zhì)公報等。

12,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購臵管護,，防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護,，防汛值班、水情報汛,、防汛指揮系統(tǒng)運行維護,、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查,、演習(xí),、宣傳、會議等）,，汛期調(diào)用民工及勞動保護,，水利設(shè)施災(zāi)后重建,，退田還湖,，蓄滯洪區(qū)補償,，水情、雨情,、決策支持，防汛視頻會商,，山洪災(zāi)害防治等。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防,、河道,、水庫、水利樞紐,、涵閘、灌區(qū),、供水,、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè),、更新改造、大中型病險水庫防險,、大中型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出,。

14,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出,。

15,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19,、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表