一,、基本職能、機構(gòu)編制設(shè)置及主要工作

（一）職能簡介

1.雅安市人大常委會辦公室（含市人大信息中心,、機關(guān)黨總支,、群團組織），主要職責(zé)是：承擔(dān)市人民代表大會會議,、常委會會議,、常委會黨組會議、常委會主任會議和機關(guān)黨組會議的會務(wù)工作及會議決定事項的督辦工作,；負責(zé)常委會組成人員視察和常委會執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,；負責(zé)市人大及其常委會的文電、檔案,、保密,、文印工作；負常委會機關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動化建設(shè),；受主任會議委托,，擬訂有關(guān)議案草案；承辦市人大常委會同各市,、州,、縣人大常委會聯(lián)系的有關(guān)工作；負責(zé)市人大常委會的新聞發(fā)布會和宣傳工作,，組織對市人民代表大會,、常委會會議、常委會主任會議以及對民主法制建設(shè),、人大制度,、人大工作的宣傳報道；負責(zé)市人大常委會機關(guān)的機構(gòu)編制,、人事管理,、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作；協(xié)辦省內(nèi)外,、市州人大來雅考察的接待工作,；負責(zé)市人大常委會機關(guān)的財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理工作,；綜合協(xié)調(diào)專門委員會及常委會辦事工作機構(gòu)工作,；負責(zé)機關(guān)黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨,，加強機關(guān)自身建設(shè),；牽頭負責(zé)機關(guān)脫貧攻堅駐村幫扶等機關(guān)工作；負責(zé)推進開展機關(guān)群團工作,；承辦市人大常委會,、常委會黨組會議,、常委會主任會議、機關(guān)黨組會議和常委會主任,、副主任、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作,。

2.雅安市人大常委會人事代表工作委員會，主要職責(zé)是：

負責(zé)市人大常委會審議的人事任免各項具體工作,，負責(zé)組織做好任前法律知識考試,、任職承諾、憲法宣誓等工作,，配合做好述職測評等有關(guān)工作,；負責(zé)受理常委會免職、撤職和罷免人員提出的申訴,；負責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,、報刊雜志訂送工作，組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動,；負責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制定,、初核等工作,，指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作,；負責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動,，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動；負責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,，閉會期間市人大代表建議,、批評和意見的交辦、督辦,、評價工作,，辦理人大代表來信來訪，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè),；負責(zé)與有關(guān)部門,、省、市州,、縣（區(qū)）人大對口部門的聯(lián)系與交流,；負責(zé)完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3.雅安市人大常委會研究室,，主要職責(zé)是：負責(zé)市人大常委會工作報告和常委會及黨組重要文稿,、常委會主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作；負責(zé)省人大常委會會議議題資料的收集整理和參會領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,；負責(zé)市人大常委會的對外宣傳和新聞發(fā)布工作,；負責(zé)市人大常委會機關(guān)信息、資料收集編發(fā),，負責(zé)編印《雅安人大工作》,，《人民權(quán)力報》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作；負責(zé)有關(guān)理論的研討等工作,；負責(zé)與宣傳部門,、新聞單位，與省人大,、市州,、縣（區(qū)）人大對口部門的聯(lián)系與交流，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗,；負責(zé)完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4.市人大專門委員會或市人大常委會工作委員會,，主要職責(zé)是：承擔(dān)市人大及其常委會立法起草有關(guān)工作，包括立法規(guī)劃,、年度計劃,、立法調(diào)研、法規(guī)草擬,、法規(guī)初審等工作,；負責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作，承辦省人大常委會相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作,，負責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請示工作,；受主任會議委托，擬定有關(guān)議案草案,；負責(zé)配合市人大常委會聽審市“一府兩院”專項工作報告有關(guān)工作,，包括開展初審、調(diào)研,、撰寫審議意見,；負責(zé)配合市人大常委會開展各項執(zhí)法檢查、視察工作,；圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會安排開展調(diào)查研究；負責(zé)市人大常委會決定事項,、審議意見的跟蹤監(jiān)督,；負責(zé)市人大常委會及有關(guān)會議的籌備,、會務(wù)和決定事項的落實工作，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù),；負責(zé)與省人大,、市州、縣（區(qū)）人大對口部門和市級部門之間的聯(lián)系與交流,，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗；負責(zé)完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)編制設(shè)置及人員情況

1.機構(gòu)設(shè)置情況：雅安市人民代表大會常設(shè)專門委員會和常務(wù)委員會：

專門委員會：法制委員會,、財政經(jīng)濟委員會,、內(nèi)務(wù)司法委員會。

常務(wù)委員會下設(shè)3個辦事機構(gòu),，6個工作機構(gòu)和代表資格審查委員會,。

辦事機構(gòu)：辦公室、人事代表工作委員會和研究室,。

工作機構(gòu)：法制工作委員會,、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會,、農(nóng)業(yè)工作委員會,、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護工作委員會、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會,。

2.機關(guān)編制人員情況：市人大常委會機關(guān)總編制41名,，其中行政編制28名，工勤編制5名,，事業(yè)編制8名,。在職人員總數(shù)39人，其中行政人員27人,，工勤編制5人,，事業(yè)人員7人。

3.市四屆人大代表和組成人員情況,。2017年市四屆人大代表283名,，組成人員35名。

（二）2017年重點工作完成情況

2017年是四屆人大常委會履職的開局之年,。在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下,，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會按照市第四次黨代會和市四屆人大一次會議精神,，認真履行憲法和法律賦予的職責(zé),。全年共召開常委會會議10次,、主任會議18次，制定實施第一部實體性地方法規(guī),，聽取審議“一府兩院”專項工作報告21項,，作出決議決定16項，開展專題詢問1次,，依法任免國家機關(guān)工作人員80人次,，對5部法律法規(guī)實施情況進行執(zhí)法檢查，對79件規(guī)范性文件進行備案審查,，在推進經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)中彰顯人大擔(dān)當(dāng),、人大作為。

二,、部門概況

機關(guān)部門決算匯編的報表為單戶報表上報,，屬一級決算核算行政單位。

三,、收支決算總體情況

2017年市人大常委會辦公室本年收入合計1192.78萬元,，占100%。

2017年支出合計1287.80萬元,，其中：基本支出728.49萬元,，占57%；項目支出559.31萬元,，占43%,。

四、收支決算情況

2017年度收支總決算1342.07萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計增加273.90萬元,，增加25.64%,。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算支出1287.80萬元,，占本年支出合計的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加368.91萬元,，增加40.15%,。原因是：車改后，機關(guān)原工勤駕駛員按政策規(guī)定轉(zhuǎn)崗,，機關(guān)新聘駕駛員3人,，新聘內(nèi)勤人員2人；雅安市從2016年6月起施行車改并發(fā)放車補，2017年車補發(fā)放為全年額度金額比2016年度有所增加,；機關(guān)2017年公務(wù)車輛報廢更新購置別克商務(wù)車1輛,；為確保換屆風(fēng)清氣正，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律,，按要求市四屆人大一次會議增加了一個賓館作為代表駐地,，因市兩會首次在市文化藝術(shù)中心召開，根據(jù)辦公需要,，市文化藝術(shù)中心據(jù)實購置設(shè)備一批,，經(jīng)市財政局請示市政府同意，相關(guān)購置經(jīng)費由市人大辦轉(zhuǎn)撥市文投公司,。

（二）一般公共預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算支出1287.80萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1170.97萬元，占90.93%,；社會保障和就業(yè)支出54.64萬元,，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.82萬元,，2.47%；住房保障支出30.37萬元,，占2.36%,。

（三）一般公共預(yù)算支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為469.82萬元，完成預(yù)算100%,。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2017年決算數(shù)為149.00萬元,，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:2017年決算數(shù)為245.78萬元,，人大會議經(jīng)費采用報賬制,，報賬金額與實際支出相符。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）:2017年決算數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算100%,。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）:2017年決算數(shù)為13萬元，完成預(yù)算100%,。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:2017年決算數(shù)為59.80萬元,，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職提升（項）：2017年決算數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算100%

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：2017年決算追加數(shù)為100萬元,，完成45.73%。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:2017年決算數(shù)為52.05萬元,，完成預(yù)算100%,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：2017年撥退休“中人”職業(yè)年金2.59萬元，已全數(shù)繳入社保年金賬戶,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為31.82萬元,，完成預(yù)算100%,。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為30.37萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出728.49萬元，其中：

人員經(jīng)費392.63萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、退休費、醫(yī)療費,、住房公積金,。

公用經(jīng)費335.86萬元，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護。

七,、“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算為86.11萬元,，完成預(yù)算66.24%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為83.57萬元，完成預(yù)算75.97%,；公務(wù)接待費支出決算為2.54萬元,，完成預(yù)算12.7%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加25.66萬元,，增加44.31%,，其中：因公出國（境）費支出無變動。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加28.02萬元,，增加50.44%,，增減變動的主要原因是2017年機關(guān)購買別克商務(wù)車1輛，公務(wù)用車購置費增加39.99萬元,，公務(wù)用車運行維護費下降11.97萬元,；公務(wù)接待費支出決算增加0.18萬元，增加7.63%,，變動的主要因素是2017年度來雅客人增加10批次,，83人次，接待費相應(yīng)增加,。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算83.57萬元,，占97.05%；公務(wù)接待費支出決算2.54萬元,，占2.95%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護費83.57萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出39.99萬元,。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車6輛,、越野車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出43.58萬元。主要用于人大代表活動,、視察,、執(zhí)法檢查、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、路橋費、保險費以及車輛租用費等支出,。

3.公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費2.54萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待47批次,，471人，共計支出2.54萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)外,、市州人大來雅客人就代表工作、立法,、視察和執(zhí)法檢查等活動支出,。其中，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.18萬元,，增加7.63%,，主要原因是2017年度來雅客人批次及人次都有增加。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況

2017年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度,，機關(guān)運行經(jīng)費支出337.30萬元,，比2017年決算數(shù)增加155.68萬元，增加85.72%,。原因是：車改后,，機關(guān)原工勤駕駛?cè)藛T自愿申請轉(zhuǎn)崗，機關(guān)新聘駕駛?cè)藛T3人,，另新聘內(nèi)勤人員2人,，勞務(wù)費大幅增加；雅安市從2016年6月起施行車改并發(fā)放車補,，2017年車補發(fā)放為全年額度,，金額比2016年度有所增加；機關(guān)2017年新購別克商務(wù)車1輛,，公務(wù)用車購置費大幅增加,。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額106.54萬元,，其中：政府采購貨物支出58.14萬元,、政府采購服務(wù)支出48.4萬元，主要用于機關(guān)信息化建設(shè)年服務(wù)費,。授予中小企業(yè)合同金額0萬地鋪,，占政府采購支出總額的0%,，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，機關(guān)共有一般公務(wù)車輛7輛,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

市人大常委會機關(guān)2017年一般公共預(yù)算項目支出未開展績效目標(biāo)管理。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，機關(guān)對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分,，存在的問題：一是部分指標(biāo)如：“省級財力專項預(yù)算分配時限,，中央專款分配合規(guī)率”等考核不適用于機關(guān)評價,；二是預(yù)決算績效目標(biāo)管理未開展,；三是預(yù)決算項目配置還需更科學(xué)。下一步改進措施：一是開展預(yù)決算績目標(biāo)管理,，強化預(yù)決算控制,；二是更科學(xué)合理配置預(yù)決算項目配置。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

市人大常委會機關(guān)無下屬預(yù)算單位,，為開展整體支出績效評價。

十,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）:反映各級人大立法方面的支出,。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）:反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出,。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職提升（項）：反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入市級預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表