一、基本職能、機(jī)構(gòu)編制設(shè)置及主要工作

（一）職能簡介

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室（含市人大信息中心、機(jī)關(guān)黨總支、群團(tuán)組織），主要職責(zé)是：承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作；負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案、保密、文印工作；負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè)；受主任會(huì)議委托，擬訂有關(guān)議案草案；承辦市人大常委會(huì)同各市、州、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作，組織對市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議以及對民主法制建設(shè)、人大制度、人大工作的宣傳報(bào)道；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作；協(xié)辦省內(nèi)外、市州人大來雅考察的接待工作；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理工作；綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)；牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作；承辦市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任、副主任、秘書長、副秘書長交辦的有關(guān)工作。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作，負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試、任職承諾、憲法宣誓等工作，配合做好述職測評(píng)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職、撤職和罷免人員提出的申訴；負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作、報(bào)刊雜志訂送工作，組織、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng)；負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制定、初核等工作，指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作；負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng)，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng)；負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作，閉會(huì)期間市人大代表建議、批評(píng)和意見的交辦、督辦、評(píng)價(jià)工作，辦理人大代表來信來訪，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè)；負(fù)責(zé)與有關(guān)部門、省、市州、縣（區(qū)）人大對口部門的聯(lián)系與交流；負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對外宣傳和新聞發(fā)布工作；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息、資料收集編發(fā)，負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》，《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作；負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作；負(fù)責(zé)與宣傳部門、新聞單位，與省人大、市州、縣（區(qū)）人大對口部門的聯(lián)系與交流，總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作，包括立法規(guī)劃、年度計(jì)劃、立法調(diào)研、法規(guī)草擬、法規(guī)初審等工作；負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作，承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作，負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請示工作；受主任會(huì)議委托，擬定有關(guān)議案草案；負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作，包括開展初審、調(diào)研、撰寫審議意見；負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查、視察工作；圍繞全市中心大局、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng)、審議意見的跟蹤監(jiān)督；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù)；負(fù)責(zé)與省人大、市州、縣（區(qū)）人大對口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流，總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)編制設(shè)置及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：雅安市人民代表大會(huì)常設(shè)專門委員會(huì)和常務(wù)委員會(huì)：

專門委員會(huì)：法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)。

常務(wù)委員會(huì)下設(shè)3個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和代表資格審查委員會(huì)。

辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、人事代表工作委員會(huì)和研究室。

工作機(jī)構(gòu)：法制工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會(huì)。

2.機(jī)關(guān)編制人員情況：市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)總編制41名，其中行政編制28名，工勤編制5名，事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)39人，其中行政人員27人，工勤編制5人，事業(yè)人員7人。

3.市四屆人大代表和組成人員情況。2017年市四屆人大代表283名，組成人員35名。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況

2017年是四屆人大常委會(huì)履職的開局之年。在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會(huì)按照市第四次黨代會(huì)和市四屆人大一次會(huì)議精神，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。全年共召開常委會(huì)會(huì)議10次、主任會(huì)議18次，制定實(shí)施第一部實(shí)體性地方法規(guī)，聽取審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告21項(xiàng)，作出決議決定16項(xiàng)，開展專題詢問1次，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員80人次，對5部法律法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，對79件規(guī)范性文件進(jìn)行備案審查，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)中彰顯人大擔(dān)當(dāng)、人大作為。

二、部門概況

機(jī)關(guān)部門決算匯編的報(bào)表為單戶報(bào)表上報(bào)，屬一級(jí)決算核算行政單位。

三、收支決算總體情況

2017年市人大常委會(huì)辦公室本年收入合計(jì)1192.78萬元，占100%。

2017年支出合計(jì)1287.80萬元，其中：基本支出728.49萬元，占57%；項(xiàng)目支出559.31萬元，占43%。

四、收支決算情況

2017年度收支總決算1342.07萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加273.90萬元，增加25.64%。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算支出1287.80萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加368.91萬元，增加40.15%。原因是：車改后，機(jī)關(guān)原工勤駕駛員按政策規(guī)定轉(zhuǎn)崗，機(jī)關(guān)新聘駕駛員3人，新聘內(nèi)勤人員2人；雅安市從2016年6月起施行車改并發(fā)放車補(bǔ)，2017年車補(bǔ)發(fā)放為全年額度金額比2016年度有所增加；機(jī)關(guān)2017年公務(wù)車輛報(bào)廢更新購置別克商務(wù)車1輛；為確保換屆風(fēng)清氣正，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，按要求市四屆人大一次會(huì)議增加了一個(gè)賓館作為代表駐地，因市兩會(huì)首次在市文化藝術(shù)中心召開，根據(jù)辦公需要，市文化藝術(shù)中心據(jù)實(shí)購置設(shè)備一批，經(jīng)市財(cái)政局請示市政府同意，相關(guān)購置經(jīng)費(fèi)由市人大辦轉(zhuǎn)撥市文投公司。

（二）一般公共預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算支出1287.80萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1170.97萬元，占90.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.64萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.82萬元，2.47%；住房保障支出30.37萬元，占2.36%。

（三）一般公共預(yù)算支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為469.82萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為149.00萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為245.78萬元，人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)采用報(bào)賬制，報(bào)賬金額與實(shí)際支出相符。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為13萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為59.80萬元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職提升（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算追加數(shù)為100萬元，完成45.73%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為52.05萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：2017年撥退休“中人”職業(yè)年金2.59萬元，已全數(shù)繳入社保年金賬戶。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為31.82萬元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30.37萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出728.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)392.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)335.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為86.11萬元，完成預(yù)算66.24%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為83.57萬元，完成預(yù)算75.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.54萬元，完成預(yù)算12.7%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加25.66萬元，增加44.31%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出無變動(dòng)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28.02萬元，增加50.44%，增減變動(dòng)的主要原因是2017年機(jī)關(guān)購買別克商務(wù)車1輛，公務(wù)用車購置費(fèi)增加39.99萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降11.97萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.18萬元，增加7.63%，變動(dòng)的主要因素是2017年度來雅客人增加10批次，83人次，接待費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算83.57萬元，占97.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.54萬元，占2.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.57萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出39.99萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車6輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.58萬元。主要用于人大代表活動(dòng)、視察、執(zhí)法檢查、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛租用費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待47批次，471人，共計(jì)支出2.54萬元，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)外、市州人大來雅客人就代表工作、立法、視察和執(zhí)法檢查等活動(dòng)支出。其中，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.18萬元，增加7.63%，主要原因是2017年度來雅客人批次及人次都有增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況

2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.30萬元，比2017年決算數(shù)增加155.68萬元，增加85.72%。原因是：車改后，機(jī)關(guān)原工勤駕駛?cè)藛T自愿申請轉(zhuǎn)崗，機(jī)關(guān)新聘駕駛?cè)藛T3人，另新聘內(nèi)勤人員2人，勞務(wù)費(fèi)大幅增加；雅安市從2016年6月起施行車改并發(fā)放車補(bǔ)，2017年車補(bǔ)發(fā)放為全年額度，金額比2016年度有所增加；機(jī)關(guān)2017年新購別克商務(wù)車1輛，公務(wù)用車購置費(fèi)大幅增加。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額106.54萬元，其中：政府采購貨物支出58.14萬元、政府采購服務(wù)支出48.4萬元，主要用于機(jī)關(guān)信息化建設(shè)年服務(wù)費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額0萬地鋪，占政府采購支出總額的0%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，機(jī)關(guān)共有一般公務(wù)車輛7輛。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出未開展績效目標(biāo)管理。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，機(jī)關(guān)對2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分95分，存在的問題：一是部分指標(biāo)如：“省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限，中央專款分配合規(guī)率”等考核不適用于機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)；二是預(yù)決算績效目標(biāo)管理未開展；三是預(yù)決算項(xiàng)目配置還需更科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是開展預(yù)決算績目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)決算控制；二是更科學(xué)合理配置預(yù)決算項(xiàng)目配置。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)無下屬預(yù)算單位，為開展整體支出績效評(píng)價(jià)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大立法方面的支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職提升（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表