一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

中共雅安市委辦公室是中共雅安市委的工作部門,。主要職責是：

1.負責市委重要工作部署和文件精神貫徹落實情況的督促檢查，市委領導同志重要批示,、批交辦事項的督辦落實,。

2.負責制發(fā)市委及市委辦公室文件；處理各區(qū)縣委,、市委各部委及市級部門黨組（黨委）呈報市委的請示,、報告；負責市委領導有關文稿的起草工作,。

3.負責市黨代會,、市全委（擴大）會,、市委常委會和市委書記辦公會等重要會議和市委召開的有關會議的組織協(xié)調和會務工作。

4.負責市委領導的公務活動安排及服務工作,。

5.負責全市黨政系統(tǒng)信息的收集,、編輯與報送。 

6.負責對各縣(區(qū))委辦公室進行業(yè)務指導,。

7.完成市委交辦的其他工作,。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年,，市委辦公室在市委的堅強領導下,，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的十九大,、省第十一次黨代會和市第四次黨代會精神,，按照習近平總書記“五個堅持”根本標準，認真落實市委領導要求,，推動中央,、省委重大決策部署和市委工作安排落地落實，確保了市委高效運轉,。

一是提升督查督辦效力,，推動決策部署落地落實。緊緊圍繞推動市委重大決策,、重要部署,、重點工作以及主要領導批交辦事項落實，突出問題導向和結果導向,，堅持督查督辦,、目標考核“雙管齊下”，強化跟蹤問效,，有力確保各項決策部署落地落實,。二是緊貼思路以文輔政，充分發(fā)揮參謀助手作用,。始終緊貼市委工作思路,，進一步加強調研、文稿和信息工作,。發(fā)揮參謀助手作用,，積極服務市委科學決策。三是全面加強統(tǒng)籌協(xié)調,，切實保證重大活動圓滿舉行,。充分發(fā)揮黨辦協(xié)調左右、溝通上下、聯(lián)系各方的橋梁樞紐作用,，統(tǒng)籌協(xié)調全市重大活動,、依法治市等工作，構建上下關聯(lián),、左右銜接,、協(xié)調運轉的工作格局。四是著力強化運行保障,，確保市委高效運轉,。緊緊圍繞確保市委高效運轉目標，不斷強化服務意識,，完善服務標準,，改進服務質量，提升服務的規(guī)范化精準化水平,。五是加強干部隊伍建設,，進一步提升“三服務”本領。始終以習近平總書記“五個堅持”根本標準要求錘煉干部隊伍,，強化實踐鍛煉和教育培訓,，進一步提升黨辦干部能力素質，增強干事創(chuàng)業(yè)本領,。

二,、部門概況

中共雅安市委辦2017年度部門決算匯編的報表屬于單戶報表上報，屬一級預算核算行政單位,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年市委辦公室本年收入合計3052.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3052.98萬元,，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

2017年市委辦公室本年支出合計3113.89萬元，其中：基本支出1209.74萬元,，38.85%,；項目支出1904.15萬元，占61.15%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

支出決算結構圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計4159.79萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計各增加737.31萬元,，增長21.54%,。

財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3113.89萬元,，占本年支出合計的100%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加773.77萬元,，增長33.07%。

一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3113.89萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務支出2784.53萬元,，占89.42%；教育支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)支出167.06萬元，占5.36%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出87.21萬元,，占2.8%；住房保障支出75.09萬元,，占2.41%,。

一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為880.38萬元，完成預算94.91%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是商品和服務支出減少,。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為742.08萬元,，完成預算129%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是內設科室項目增加和購買正版軟件,。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）:支出決算為80萬元,，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為1082.8萬元,完成預算116.58%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是代管單位項目支出增加,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為30.59萬元，完成預算100%,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為94.47萬元,，完成預算72.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計算口徑調整及人員變動,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為1.98萬元,，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為40.02萬元,，完成預算100%,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為87.21萬元，完成預算100%,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為75.09萬元,，完成預算100%。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1209.74萬元,，其中：

人員經(jīng)費994.64萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費215.1萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為60.14萬元,，完成預算97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算58.75萬元,，占97.69%,；公務接待費支出決算1.39萬元，占2.31%,。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。

因公出國（境）支出決算與2016年因公出國（境）經(jīng)費支出持平,。

2.公務用車購置及運行維護費支出58.75萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2017年12月底,，單位共有公務用車15輛,，其中：轎車3輛、越野10輛,、載客汽車2輛,。

公務用車運行維護費支出58.75萬元。主要用于到省上匯報工作,、陪同上級部門赴基層檢查調研,、赴基層督查檢查、應急值班等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少58.38萬元,，下降49.84%。主要原因是2016年度公務用車改革后,，公務用車數(shù)量減少,。

3.公務接待費支出1.39萬元。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待15批次,，135人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.39萬元,。接待扶貧聯(lián)系村來訪,、兄弟市州委辦來我辦調研學習等公務活動的餐費等方面開支。其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少0.61萬元,，下降30.5%,。主要原因是公務接待批次減少。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市委辦公室機關運行經(jīng)費支出215.1萬元,，比2016年減少50.18萬元，下降18.92%,。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，市委辦公室政府采購支出總額59.08萬元，其中：政府采購貨物支出59.08萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于正版軟件采購和計算機等辦公設備更新,。授予中小企業(yè)合同金額16.645萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.645萬元,，占政府采購支出總額的28.17%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，市委辦公室共有車輛15輛，其中：部級領導干部用車0輛,、一般公務用車15輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標2個,，涉及財政資金376.9萬元，覆蓋率達到100%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分100分，存在的問題：部分具體評價難以實施,，我辦專項項目以防范性工作為主,，難以短期產(chǎn)生并計量直接實際效益,。下一步改進措施：一是進一步細化預算編制,。加強預算編制工作精細化，提高預測分析能力和資金使用效率,；二是加強目標管理績效評價,。項目預算編制工作，由財務部門和具體經(jīng)辦單位對其項目預算績效設立評價指標,，制定具體績效考評辦法,，加強過程控制和評價，確?？冃繕诉_到預期要求,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對依法治市辦公室專項項目開展了整體支出績效評價,，得分為99分，存在的問題：依法治市涉及面大,、范圍廣,，工作成績難以定量計量。下一步改進措施：一是創(chuàng)新思路，繼續(xù)加強依法治市工作力度,；二是針對全市法治化建設,，邀請行業(yè)專家設置科學的評價指標；三是將績效評價結果用于來年安排資金的重要依據(jù),。

2017年項目支出績效評價得分表

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運轉，用于行政運行方面的經(jīng)費支出,。

8. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運轉,，為完成特定的工作任務，用于一般行政管理事務方面的經(jīng)費支出,。

9. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：指用于市委辦公室及代管單位正常運轉,，為完成特定工作任務，用于專項業(yè)務方面的經(jīng)費支出,。

10. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指用于市委辦公室及代管單位完成特定項目的經(jīng)費支出,。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于離退休人員支出及機關養(yǎng)老保險改革后離休人員支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

17.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

18.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表